BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dega tugas pokok fugsiya Keluraha Mutila telah meyusu recaa strategis yag berorietasi pada hasil yag igi dicapai selama kuru waktu lima tahu, yaitu periode 2014 2019 dega memperhitugka potesi, peluag kedala yag ada atau mugki timbul. Recaa strategis Keluraha Mutila yag mecakup visi, misi, tujua, sasara, kebijaka program aka diuraika bab ii. Segka uraia sasara recaa target kierja yag igi dicapai tahu 2015 berikut recaa program kegiata pedukugya aka dijelaska Recaa Kierja Tahu 2015. Peegasa tekad atas sasara, berikut idikator kierja sasara target yag igi dicapai dega sumber a yag dialokasika Dokume Pelaksaaa Aggara (DPA) SKPD Keluraha Mutila tahu aggara 2015 dituagka Peetapa Kierja 2015. A. Perecaaa Strategis Keluraha Mutila 20142019. 1. Visi Visi SKPD adalah suatu gambara yag meatag tetag kodisi SKPD yag diigika pada akhir periode perecaaa pembagua SKPD yag direpresetasika sejumlah sasara hasil pembagua yag dicapai melalui berbagai strategi, kebijaka, program, kegiata SKPD. Peetapa visi SKPD, sebagai bagia dari perecaaa strategis (Restra) SKPD, merupaka suatu lagkah petig melaksaaka tugas pokok fugsi SKPD utuk mecapai kodisi yag diharapka. Visi SKPD mecermika gambara tetag fugsi peraa SKPD koteks pembagua daerah. Visi Keluraha Mutila Tahu 20142019 disusu dega megkaji implikasi visi, misi program Kepala Daerah yag II1

telah terpilih periode masa jabata tahu 20142019 terhadap tugas pokok fugsi SKPD Keluraha Mutila. Peyusua visi Keluraha Mutila Tahu 20142019 dilakuka dega mempertimbagka sitesa kodisi umum daerah yag berkaita dega tugas pokok fugsi SKPD juga megacu Recaa Pembagua Jagka Meegah (RPJMD) Daerah Kabupate Megelag Tahu 20142019 sebagaimaa ditetapka Peratura Daerah Kabupate Magelag Nomor 3 Tahu 2010. Peyusua Visi Keluraha Mutila juga mempertimbagka situasi, kodisi, kekuata, kelemahaa, peluag, tataga SKPD Keluraha Mutila, maka ditetapka Visi Keluraha Mutila Tahu 20142019 adalah: Terwujudya Tata Kelola Pemeritaha Keluraha Mutila yag Semaki Profesioal, Resposif, Efektif Iovatif Utuk Masyarakat Keluraha Mutila yag Semaki Maju Sejahtera Secara khusus, perlu dijabarka maka dari visi tersebut. Hal ii yag sagat diperluka utuk membagu kesamaa persepsi, sikap (komitme), perilaku (partisipasi) segeap pemagku kepetiga (stakeholders) setiap tahapa proses pembagua selama lima tahu kedepa. Profesioal, bahwa tercapaiya kodisi yag MAJU, disyaratka aya profesioalitas dari aparatur / peyeleggara pemeritaha sehigga tercipta sistem pemeritaha yag baik demokratis. Disampig itu aparatur pemeritah juga ditutut utuk maki meigkatka kualitas pelayaa. Idikatorya adalah terwujudya Good Goverace; meigkatya pemahama terhadap atura prosedur; perubaha sikap perilaku sebagai birokrat pelaya; terwujudya pelayaa yag terbaik. II2

Resposif, merupaka wujud kepedulia peyeleggara pemeritaha atas aspirasi kepercayaa (Amaah) dari utuk mewujudka kesejahteraa. Utuk mewujudka kesejahteraa juga perlu didukug kodusifitas ligkuga. Utuk itu dibutuhka kepekaa daya tagkap utuk bertidak merespo permasalaha, aspirasi tututa seirig perkembaga jama. Idikatorya adalah terwujudya pelayaa yag terbaik memuaska terciptaya kodusifitas ligkuga. Efektif, bahwa terciptaya pemeritaha yag baik demokratis diperluka koordiasi, sikroisasi siergis stakeholder meuju efektifitas tujua yaitu terwujudya kesejahteraa. Artiya bahwa pelaksaaa pembagua seatiasa diladasi dega keigia bersama stake holder di keluraha utuk mewujudka masa depa yag lebih baik secara fisik maupu o fisik. Utuk itu perlu diberdayaka proses pembagua di pedesaa. Beberapa idikator yag dapat diguaka sebagai ukura tercapaiya kodisi efektifitas adalah meigkatya kwatitas kwalitas ifrastruktur pedesaa, meigkatya partisipasi pembagua di pedesaa. Iovatif, bahwa utuk mewujudka yag maju sejahtera perlu didukug iovasi pegembaga potesi sumber daya wilayah melalui proses perecaaa pembagua yag baik berkualitas. Kosep Iovatif hedakya memberika iisiatif kosep moral, variatif, argumetatif yag bermafaat aktual bagi stakeholder keluraha megembagka potesi lokal dega meigkatka kualitas perecaaa pembagua. 2. Misi Misi adalah sesuatu yag diemba atau dilaksaaka oleh Pemeritah sesuai dega Visi yag telah ditetapka, agar tujua dapat terlaksaa berhasil dega baik sesuai dega yag II3

diharapka. Dalam ragka memberika kemudaha bagi stakeholder Keluraha Mutila, maka Misi SKPD Keluraha Mutila Tahu 20142019 dapat dirumuska sebagai berikut : Misi ke1 : Mewujudka peigkata kualitas sumberdaya aparatur Sebagai istitusi peyeleggara urusa pmeritaha, pembagua kea maka kualitas profesioalisme SDM sagat petig mejadi kuci keberhasila proses pemeritaha pemabgua. Dega SDM ya berkualitas diharapka Keluraha utila taggap terhadap kepetig msyarakat permasalaha pembagua. Misi ke2 : Mewujudka peigkata kualitas pelayaa kepada Sessuai dega tugas pokok Keluraha Mutila sebagai peyeleggara urusa pemeritaha, pembagua kea maka proses pelayaa kepada mejadi hal yag sagat petig. Sistem tata kerja Keluraha Mutila lebih megarah pada kierja pelayaa yag meutut pola tata kerja yag efektif efisie dega teaga pelayaa yag profesioal berualitas sehigga dapat memuaska pelayaa kepada. Misi ke3 : Mewujudka peigkata fugsi koordiasi pemeritaha tigkat keluraha Proses peyeleggaraa pemeritaha, pembaga kea aka meghasilka keluara yag baik, tepat sasara bermafaat bagi tidak tterlepas dari koordiasi pera serta aktif seluruh pemagku kepetiga. II4

Misi ke4 : Megembagka potesi kearifa lokal Membagu perekoomia keluraha Mutila berbasis potesi kearifa lokal mejadi hal yag petig gua peigkata pedapata. 3. Tujua, Sasara, Kebijaka Tujua Sasara Kebijaka 1. Meigkatka kualitas kierja tata kelola pemeritaha yag baik 1.1.Peigkata kualitas sumberdaya aparatur 1.1. Meigkatka kapasitas SDM Keluraha Mutila 1.1.1. Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1.1.2. Peigkata Saraa Prasaraa Aparatur 1.1.3. Peigkata pegembag a pegelolaa keuaga daerah 1.1.4 Pegembag a Sistem Pelapora Capaia Kierja Keuaga realisasi Ikhtisar Capaia Kierja 1.2 Peyeleggaraa admiistrasi perkatora yag efektif efisie 1.2.1 Peigkata Kapasitas Sumberdaya Aparatur II5

2. Meigkatka tigkat kepuasa 2.1.Peigkata kualitas pelayaa kepada 2.1. Pegukutra ideks kepuasa 2.1.1. Peigkata keberdayaa pedesaa 2.1.2 Peigkata partisipasi membagu desa. 2.2. Sosialisasi SOP 2.3. Peigkata partisipasi pembagua / muusebag keluraha 3.Meigkatka fugsi koordiasi sikroisasi 3.1.Peigkata fugsi koordiasi sikroisasi 3.1. Megikutsert aka setiap kegiata pembagua keluraha 3.1.1. Peataa Admiistrasi Kepedudu ka 4.1 Pegembaga potesi sumberdaya perecaaa pemberdayaa 4.1. Peigkata pemberdayaa peigkata pembiaa keamaa,kete trama ketertiba (KAMTRAMTIB MAS) 4.1.1. Pemberdaya a Masyarakat utuk mejaga Ketertiba keamaa 4.2.Meguatya kelembagaa lokal yag mampu megakomoda 4.1.3 Peigkata pera serta kesetaraa II6

si tututa perubaha berpera aktif pembagua daerah geder pembagua 5.1.Meigkatka akses pemerataa mutu pelayaa 5.1. Peigkata kemitraa peraa serta peyebara iformasi kesehata pegembaga upaya kesehata berbasis masy. 5.1.1. Upaya kesehata 6.1.Meigkatya kualitas kuatitas pembagua yag berorietasi tata ruag serta muguragi resiko becaa 6.1. Peigkata kualitas implemetasi perecaaa pembagua yag berorietasi pada pemafaata sumber daya pembagua secara siergis 6.1.1. Perecaaa pembagua daerah 4.Megembagka potesi sumberdaya perecaaa pemberdayaa 7.1.Pegembaga potesi sumberdaya, perecaaa pemberdayaa 4.1 Peigkata pera serta perempua pembagua 4.2. Pegitegrasia peigkata kapasitas kelompok tai sektor pedukug laiya 7.1.1. Peigkata Kesejahteraa Petai Setiap sasara Keluraha Mutila dijabarka lebih lajut ke sejumlah program. Di setiap program terkumpul sejumlah kegiata yag memiliki kesamaa perspektif dikaitka dega maksud, tujua karakteristik program. Peetapa II7

program diperluka utuk memberika fokus pada peyusua kegiata pegalokasia sumber daya orgaisasi. Dega demikia kegiata merupaka pejabara lebih lajut dari program. Uraia program beserta kegiata yag diusulka aka dilaksaaka pada tahu aggara 2015 adalah sebagaiberikut : P r o g r a m 1.1.1. Pelayaa Admiistrasi Perkatora K e g i a t a 1.1.1.1. Peyediaa jasa surat meyurat 1.1.1.2. Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air, listrik surat kabar 1.1.1.3. Peyediaa jasa admiistrasi keuaga 1.1.1.4. Rapatrapat koordiasi kosultasi ke luar daerah 1.1.1.5. Rapatrapat koordiasi kosultasi daerah 1.1.2. Peigkata Saraa Prasaraa Aparatur 1.1.2.1. Pegadaa Perlegkapa Gedug kator 1.1.2.2. Pegadaa Peralata Gedug Kator 1.1.2.3. Pemeliharaa Ruti / Berkala Gedug kator 1.1.2.4. Pemeliharaa ruti / berkala kedaraa dias / operasioal 1.1.2.5. Pemeliharaa ruti / berkala peralata gedug kator II8

1.1.3. Peigkata Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.1.4. Peigkata Pegembaga Pegelolaa Keuaga Daerah 1.1.5. Peataa Admiistrasi Kepeduduka 1.1.6. Peigkata Keberdayaa Masyarakat 1.1.7. Peigkata Partisipasi Masyarakat membagu desa 1.1.8. Peigkata Kesejahteraa Petai 1.1.9. Upaya Kesehata Masyarakat 1.1.10. Peigkata Pera Serta Kesetaraa Geder Dalam Pembagua 1.1.11. Pemberdayaa Masyarakat utuk mejaga ketertiba keamaa 1.1.12. Perecaaa Pembagua Daerah 1.1.3.1. Rakor Tim Pembia Peyuluha Pemeritaha Pembagua 1.1.4.1. Pemuguta Itesifikasi PAD /PBB 1.1.5.1. Pegolaha Peyusua Lapora Iformasi Kepeduduka 1.1.6.1. Pemberdayaa Lembaga Orgaisasi Masyarakat Pedesaa 1.1.7.1. Peigkata Saraa / Prasaraa Keluraha 1.1.8.1. Peyuluha Pedampiga Petai Pelaku Agribisis 1.1.9.1. Peigkata Kesehata Masyarakat 1.1.10.1. Pembiaa Orgaisasi perempua 1.1.11.1. Pembiaa Pemberdayaa Aggota Satlimas 1.1.12.1. Musrebag SKPD 1.1.12.2 Peyusua Restra SKPD II9

Peyusua Recaa Kerja Tahua (RKT) Keluraha Mutila Tahu 2015 telah sesuai dega prosedur, yaitu melalui tahapa sebagai berikut : a. Berdasarka Recaa Strategis Satua Kerja Peragkat Daerah (RestraSKPD) Keluraha Mutila 20142019 disusu Recaa Kerja Tahua (RKT) Keluraha Mutila Tahu 2015; b. Dokume RKT diguaka utuk meyusu Recaa Kerja Aggara (RKA) SKPD Keluraha Mutila Tahu Aggara 2015; c. Setelah program kegiata yag aka dilaksaaka tahu 2015 dievaluasi dari aspek aggaraya, proses dilajutka higga peetapa Peratura Daerah tetag APBD 2015 Dokume Pelaksaaa Aggara (DPA) SKPD Keluraha Mutila Tahu Aggara 2015; d. Lagkah selajutya yaitu meyusu Peetapa Kierja (PK) tahu 2015 meyiapka Recaa Operasioal kegiata tahu 2015. Tabel Recaa Kierja Tahu 2015 selegkapya disajika sebagai Lampira 1. b. Perjajia Kierja (Dokume Peetapa Kierja) Dokume Peetapa Kierja merupaka suatu dokume peryataa kierja /kesepakata kierja/ perjajia kierja atara atasa bawaha utuk mewujudka target kierja tertetu berdasarka pada sumber daya yag dimiliki oleh istasi. Dalam ragka mewujudka pemeritaha yag efektif, traspara berorietasi kepada hasil, Keluraha Mutila telah mecaagka Peetapa Kierja 2015 sebagai tolok ukur keberhasila pecapaia sasara orgaisasi mejadi dasar peilaia evaluasi akutabilitas kierja pada akhir tahu aggara 2015. Uraia sasara, beserta idikator kierja targetya sebagaimaa telah ditetapka Peetapa Kierja 2015 adalah sebagai berikut : II10

Sasara Strategis Idikator Kierja Sasara Target Tahu 2014 Target Tahu 2015 / Kegiata Aggara 2014 (Rp) Aggara 2015 1 2 3 4 5 6 7 : 1. Peigkat a kualitas sumberday a aparatur Tercapaiy a koordiasi dega istasi lai Terjamiy a kelacara kegiata kator Tertibya pegelolaa admiistras i keuaga 3.000 surat 5 jeis jasa pembayar a rek utuk 12 bl 21 kegiata belaja lagsug 3.000 surat 5 jeis jasa pembayar a rek utuk 12 bl 21 kegiata belaja lagsug Pelayaa Admiistra si Perkatora Kegiata : 1. Peyediaa Jasa Surat Meyurat 2. Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Listrik 3. Peyediaa Jasa Admiistra si Keuaga 48.543.000, 9.114.000,, (Rp) 52.863.000, 9.114.000, 8.020.000, 8.520.000, 15.114.000 16.914.000, Terjaliya koordiasi kosultasi ragka peyelesaia tugastugas keluraha Mutila Terjaliya koordiasi kosultasi ragka peyelesaia tugastugas keluraha Mutila 1 kegiata 11 kali rapat 136 orag kali perjalaa dias 4 kali kegiata 6 kali rapat 168 orag kali perjalaa dias 5. Rapatrapat Koordiasi Kosultasi ke Luar Daerah 6. Rapatrapat Koordia si Kosulta si Dalam Daerah 1.315.000, 1.315.000, 14.980.000, 17.000.000, Peigkata Saraa Prasaraa Aparatur 51.698.000, 56.765.000, Kegiata II11

Tercukupi ya sarpras kator 2 ote book, 2 priter, 1 LCD + layar 2 uit kursi tuggu 1. Pegadaa Perlegkap a Gedug kator 8.300.000, 3.00.000, Tercukupi ya sarpras kator 1 uit soud system 2. Pegadaa Peralata Gedug kator 2.865.000, Bertambah pajagya umur pakai gedug kator Bertambah pajagya umur pakai kedaraa dias keluraha Mutila Bertambah pajagya umur pakai peralata operasioal /dias keluraha Mutila 4 gedug, 6 ruag 3 sepeda motor dias 3 jeis alat 4 gedug, 6 ruag 5 sepeda motor dias 3 jeis alat 3. Pemelihara a Ruti/Berk ala Gedug Kator 4. Pemelihara a Ruti/Berk ala Kedaraa Dias Operasioal 5. Pemelihara a Ruti/Berk ala Perlegkap a Gedug Kator 8.534.000, 12.500.000, 32.564.000, 35.900.000, 2.300.000, 2.300.000, peigkata & Pegemba ga Pegelolaa Keuaga Daerah 10.800.000, 10.800.000, Meigkat ya Pedapata Asli Daerah (PAD) 12 RW 12 RW Kegiata 2. Pemuguta itesifikas i PAD / PBB pegemba ga sistem pelapora capaia kierja keuaga daerah Kegiata 10.800.000, 10.800.000, 2.000.000, II12

Peyusua Lapora Capaia Kierja Ikhtisar Realisasi Aggara SKPD 2.000.000, Peigkata Kapasitas Sumberday a Aparatur 7.470.000, 8.720.000, Kegiata 2. Peigkata kualitas pelayaa kepada 3. Peigkata fugsi kordiasi sikroisasi Meigkat ya hubuga yag harmois atara pemeritah Meigkat ya kesehata Tersusuy a DSP Reja Tahu Aggara 2015 10 kali rapat 12 posyadu, 12 bula 1 paket (2 kali rapat) 10 kali rapat 12 posyadu, 12 bula 1 paket (2 kali rapat) Rakor Tim Pembia Peyuluha Pemeritah a Pembagu a Upaya Kesehata Masyaraka t Kegiata Peigkata Kesehata Masyarakat perecaa a pembagu a daerah Kegiata Musreba g SKPD 1 Paket Peyusua Restra SKPD 7.470.000, 8.720.000, 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 3.490.000 3.500.000 1.490.000, 2.500.000, 2.000.000 1.000.000, Peataa Admiistra si kepedudu ka 5.740.000, 5.740.000, Kegiata II13

Tertib admiistras i kepedudu ka Meigkaty a keamaa ketertiba di ligkuga Keluraha Mutila Meigkaty a peraserta lembaga/orm as pembagua Tercapaiya pegelolaa saraa prasaraa desa/kel 4 jeis lapora 25 orag 6 lembaga 1 paket 4 jeis lapora Pegelolaa Peyusua Lapora Iformasi Kepedudu ka Pemberday aa Masyaraka t Utuk Mejaga keamaa ketertiba Kegiata 36 orag Pembiaa pemberday aa Satua Keamaa Ligkuga di Masyarakat peigkata keberdayaa Masyaraka t pedesaa Kegiata 6 lembaga Pemberday aa Lembaga Orgaisasi Masyarakat Pedesaa Peikata Partisipasi masyaraka t Dala Membagu Desa Kegiata 1 paket Fasilitasi pegelolaa Hibah Basos 10 lokasi Peigkata Ssaraa prasaraa kelurahaf asilitasi pegelolaa Hibah Basos 5.740.000, 5.740.000, 19.500.000, 8.150.000, 19.500.000 8.150.000, 19.850.000, 19.850.000, 19.850.000 272.442.00 0, 1.500.000, 250.000.0 00, 1.500.000, 250.000.00 0, II14

4 Pegembag a potesi sumberdaya, perecaaa pembagua Peigkata Pera Serta Kesetaraa Geder 4.927.000, 5.150.000, Kegiata Meigkat ya peraserta perempua orgaisasi 4 pokja 4 pokja 1. Pembiaa orgaisasi perempua (LPKK) 4.927.000, 5.150.000, Peigkata kesejahtera a petai 1.883.000, 1.883.000, Kegiata Meigkat ya kesejahtera a petai 1 kelompok tai 1 kelompok tai Peyuluha Pedampi ga Petai Pelaku Agribisis 1.883.000, 1.883.000, Tahu 2014 Jumlah Sasara : 9 Jumlah : 13 Jumlah Kegiata : 21 Jumlah Aggara Belaja Lagsug : Rp. 188.201.000, Tahu 2015 Jumlah Sasara : 4 Jumlah : 12 Jumlah Kegiata : 21 Jumlah Aggara Belaja Lagsug : Rp. 436.813.000, II15