PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT (Re-Sertifikasi) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SENG FONG MOULDING PERKASA Pemegang IUIPHHK dan IUI LANJUTAN KAYU GERGAJIAN, VENEER, KUSEN PINTU/JENDELA, LANTAI KAYU dan FURNITURE/MEUBEUL KABUPATEN JOMBANG - PROVINSI JAWA TIMUR LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA Oktober, 2013
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Wahyu Wigati Wijayanti, MM (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT SENG FONG MOULDING PERKASA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan PT SENG FOUNG MOULDING PERKASA 2. Nomor & Tanggal SK Izin Usaha Industri Primer Kehutanan (IUIPHHK) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Seng Fong Moulding Perkasa di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. IUI Lanjutan : 1. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 721/T/Industri/1996 tanggal 8 November 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (awal) 2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 237/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Izin Perluasan (terakhir) 3. Kapasitas 1. Meubeul Kayu = 400 m3/tahun 2. Ubin/Lantai Kayu = 29,000 m3/tahun 3. Balok Kayu = 26,000 m3/tahun 4. Kusen/Jendela = 600 m3/tahun 5. Veneer = 300 m3/tahun 6. Furniture = 2,000 m3 /tahun 4. Alamat Alamat Pabrik dan Kantor : 5. Nomor Telepon / Faks / E-mail Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Telp. 0321 867 222 Fax : 0321 867 111 Email : contact@sengfong.com 6. Pengurus - Direktur Utama : Goh Ah Tee - Direktur : Lum Lian Seng - Direktur : Bambang Harsono Wongsosaputro - Direktur : Tang Yin Heong - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 16 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor PT. Seng Fong Moulding Perkasa, Jombang Jawa Timur. Pertemuan peembukaan dihadiri oleh 12 orang wakil Unit Manajemen dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 08 Oktober 2013 : Verifikasi Dokumen di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia. 16 18 Oktober 2013 : Audit Lapangan di Kantor dan Pabrik PT Seng Fong Moulding perkasa, Jombang - Jawa Timur. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 18 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor PT Seng Fong Moulding Perkasa, Jombang - Jawa Timur Pengambilan Keputusan 1 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 12 orang wakil Unit Manajemen dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi PT SFMP merupakan PMA berdiri tanggal 7 Desember 1990 dengan Akta Nomor 24, tanggal 7 Desember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Seng Fong Moulding Perkasa. Dibuat dihadapan Notaris Nyoman Gede Yudara, SH, yang berlokasi di Surabaya, telah disahkan Menteri Kehakiman Nomor 02-15582.HT.01.01.TH.95 tanggal 30 November 1995. Perubahan akta yang terakhir sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Atika Ashiblie, SH. PT SFMP tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) secara khusus. Karena untuk PMA (penanam modal asing) tidak diharuskan mempunyai SIUP. Terdapat IUI (Izin Usaha Industri) yang setara dengan SIUP, sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 /P/2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BKPM Nomor : 57/SK/ 2004 tentang Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing PT SFMP mendapatkan izin HO yang diterbitkan oleh Bupati Jombang nomor : 188.45.503.08 /370/405.23/ 2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang Ijin Gangguan PT. Seng Fong Moulding Perkasa. Surat Keputusan Ijin berdasarkan Undang-Undang Ganguan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. - 4 -
d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi 1.1.2 Memenuhi Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh PT SFMP. Tersedia dokumen NPWP dan SPPKP a/n PT SFMP. Dokumen UKL-UPL telah disahkan oleh pejabat berwenang dan terdapat implementasi yang telah dilakukan PT SFMP. PT SFMP memiliki dokumen IUI Primer dan IUI Lanjutan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan mesin yang digunakan sesuai dengan industri yang tercantumkan dalam izin. PT SFMP telah melaporkan RPBBI dan data penerimaan bahan baku. Dokumen ETPIK PT SFMP diterbitkan oleh pejabat berwenang. 1.1.3 a. b. K1.2 1.2.1 a. b. PT SFMP merupakan perusahaan produsen karena memiliki bagian proses produksi/industri di dalam perusahaan. PT SFMP merupakan perusahaan produsen yang berbentuk PT dan Izin Usaha serta dokumen ETPIK yang dimiliki merupakan izin tunggal atas nama PT SFMP yang tidak memiliki anggota didalamnya baik itu industri rumah tangga ataupun pengrajin. PT SFMP adalah perusahaan yang berbentuk PT. Hal ini sesuai dengan akta pendirian nomor 24 tanggal 7 Desember 1990. NPWP yang dimiliki PT Seng Fong Moulding Perkasa adalah NPWP atas nama tunggal perusahaan yaitu PT SFMP (bukan atas nama kelompok). - 5 -
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT SFMP dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dimatikan oleh petugas P3KB. Kayu dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan. PT SFMP melakukan pembelian bahan baku kayu impor dan seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen impor Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT SFMP telah didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil uji petik fisik (jenis dan ukuran) stock bahan baku kayu sesuai dengan dokumen. e. f. Selama periode 1 tahun terakhir (Okt 2012 Sept 2013) PT SFMP tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sebagai sumber bahan baku. PT. Seng Fong Moulding Perkasa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai sebagai sumber bahan baku industri, dengan demikian verifier 2.1.1f. tidak Not Applicable. g. Berdasarkan dokumen angkutan dan verifikasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 1 tahun - 6 -
terakhir (Oktober 2012 s/d September 2013), PT SFMP tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. h. Memenuhi i. Memenuhi 2.1.2 i. Memenuhi PT SFMP telah membuat membuat dan menyusun laporan mutasi kayu bulat dan mutasi kayu olahan yang menyatakan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produk kayu olahan. Verifikasi dokumen PT SFMP menunjukan bahwa dokumen RPBBI didukung oleh dokumen SK RKT. PT SFMP telah menerapkan prosedur yang menjamin ketelusuran bahan baku, dimana penggunaan bahan baku baik untuk sawn timber dan kayu olahan tercatat dalam bentuk tally sheet dan selanjutnya data diinput dalam sistem yang berbasis komputer. ii. iii. Memenuhi Memenuhi Rendemen yang diperoleh untuk produk sawn timber sebesar 36.39% dan produk kayu olahan sebesar 78.90% oleh PT SFMP dapat ditunjukkan memiliki hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku (input) dan hasil yang diperoleh (output) berdasarkan telaah rekaman data dan uji petik lapangan Seluruh jenis produk yang dihasilkan oleh PT SFMP masuk dalam spesifikasi jenis produk yang dalam IUI Nomor 237 tahun 2012. Seluruh volume jenis produk kayu olahan yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan. 2.1.3 i. Memenuhi PT SFMP dapat menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Prefinishing Nomor : 06/SFMP/IX/ - 7 -
ii. iii. iv. P3 K3.1 3.1.1 a. b. 3.1.2 a. b. 3.1.3 a. b. Memenuhi Memenuhi 2010 dan No. 11/SFMP/I/2013, yang dibuat di atas kertas bermaterai. PT SFMP melakukan kerjasama jasa prefinishing dengan PT Semesta Jati Indah, dan PT Semesta Jati Indah memiliki dokumen perijinan / legalitas yang sah dan telah mendapat sertifikat legalitas kayu. PT SFMP telah menerapkan segregasi/separasi produk pada perusahaan jasa/kerja sama. Diketahui bahwa selama periode Oktober 2012 s/d September 2013, PT SFMP melakukan ekspor sendiri tanpa melibatkan pihak lain. kegiatan perdagangan kayu antar pulau. kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013. kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013. kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013. kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013. kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Pemberitahuan Ekspor Barang - 8 -
selama periode verifikasi (Oktober 2012 - September 2013) diketahui bahwa keterangan/informasi tentang deskripsi jensi produk (HS Code), jumlah produk dan volume produk, nama kapal, negara tujuan, dan nomor kontainer yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan keterangan/ informasi dalam dokumen ekspor yang lain, yaotu Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V- Legal/dokumen endorsement, bukti pembayaran pungutan ekspor (PE). b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi Packing List selama periode verifikasi (Oktober 2012 - September 2013) diketahui keterangan/informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, nama kapal, negara tujuan, dan nomor kontainer yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan Invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan, data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dokumen ekspor lainnya. Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan jasa pengiriman, data yang tercantum dalam B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Produk yang diekspor PT SFMP telah dilakukan Verifikasi Teknis oleh LS dan tidak terdapat jenis - 9 -
produk yang dilarang untuk ekspor. g. Memenuhi PT SFMP telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar PE sesuai dengan ketentuan. h. Jenis species kayu yang digunakan PT SFMP tidak terdapat jenis yang dilindungi oleh CITES. Dokumen CITES tidak diperlukan karena jenis kayu yang diekspor tidak masuk dalam daftar jenis yang dilindungi. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi K4.2 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi PT SFMP memiliki Standar Operasional Prosedur K3 yang tertuang dalam Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Chain of Custody (CoC) FSC Nomor: SOP-CoC-FSC-010712-uh (ver3). Ketersediaan peralatan K3 di lapangan telah sesuai dengan keperluan dan berfungsi baik di lapangan. Terdapat catatan dan pendokumentasian setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja. Terdapat Serikat Karyawan (SEKAR) PT SFMP yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 yang beranggotakan 770 orang. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan yang masih berlaku, dan mengatur hak-hak pekerja, yang telah ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Nomor : Kep.568/02/ PKB/ 415.33/ 2012. terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun. - 10 -