No.Terbit: 01 Halaman: 1 / 5 PEMANTAUAN SML-2.451.00-00 Disiapkan oleh Jabatan: Sekretaris ISO Diperiksa oleh Jabatan: Manajer Disetujui oleh Jabatan: Wakil Manajemen TERKENDALI STATUS DOKUMEN (beri tanda ) TIDAK TERKENDALI OBSOLETE
No.Terbit: 01 Halaman: 2 / 5 KEGUNAAN Prosedur ini digunakan sebagai panduan tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja: (a) pelaksanaan program manajemen lingkungan; (b) pengendalian lingkungan; dan (c) pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu, prosedur ini digunakan untuk memastikan peralatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan selalu dikalibrasi dan dipelihara dengan baik. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk memantau dan atau mengukur seluruh parameter dan indikator lingkungan serta peralatan pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan PT.ABC DEFINISI Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan dan penilaian secara periodik dan sistematik. Pengukuran adalah suatu kegiatan pemantauan yang menggunakan alat dan menghasilkan data kuantitatif. ACUAN ISO-14001 / SNI 19-14001-1997 Elemen 4.5.1. PROSEDUR Pemantauan dan Pengukuran 1. Manajer Engineering bertanggungjawab: (a) mengidentifikasi dan menetapkan indikator dan standar kinerja pemantauan/pengukuran lingkungan; (b) menetapkan frekuensi, lokasi, dan metode pemantauan/ pengukuran lingkungan; (c) menetapkan pelaksana pemantauan dan pengukuran; dan (d) melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan pengukuran kepada Wakil Manajemen. 2. Penetapan standar kinerja lingkungan yang harus dicapai untuk masingmasing indikator kinerja, mengacu kepada tujuan dan sasaran lingkungan, standar baku mutu lingkungan, dan perijinan yang ada.
No.Terbit: 01 Halaman: 3 / 5 3. Penetapan metode pemantauan dan pengukuran lingkungan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengukuran kualitas lingkungan yang telah ditetapkan atau bila belum tersedia maka akan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 4. Unit kerja terkait bertanggungjawab melakukan pemantauan dan atau pengukuran secara periodik sesuai dokumen SML-4.451.00-00 5. Pemantauan dan atau pengukuran yang membutuhkan analisa laboratorium akan dilakukan oleh Bagian Laboratorium. Pemantauan dan atau pengukuran yang dilakukan pihak eskternal akan menggunakan pihak yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan) dari instansi berwenang. 6. Hasil pemantauan dan pengukuran direkam pada formulir yang telah ditetapkan, dan rekaman hasil pemantauan dan pengukuran di dokumentasikan dengan baik sesuai prosedur SML-2.454.00-00. 7. Data-data hasil pemantauan dan atau pengukuran lingkungan yang dilakukan oleh unit kerja terkait dievaluasi secara periodik oleh Manajer Engineering untuk mengetahui kesesuaian terhadap standar kinerja lingkungan perusahaan dan tingkat penaatan persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku. 8. Setiap 3 (tiga) bulan, Manajer Engineering menyampaikan hasil evaluasi pemantauan dan atau pengukuran lingkungan kepada Wakil Manajemen dan unit-unit kerja yang menimbulkan dampak lingkungan penting (SML- 4.451.05-00). Namun bila hasil evaluasi menemukan ketidaksesuaian, maka Manajer Engineering langsung menerbitkan laporan ketidaksesuaian sesuai prosedur SML-2.453.00-00 tanpa menunggu jadual waktu pelaporan. Pemeliharaan dan Kalibrasi 1. Peralatan masing-masing unit kerja yang digunakan untuk pengukuran lingkungan akan dipelihara dan dikalibrasi secara periodik sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja penanggungjawab peralatan tersebut. 2. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengukuran lingkungan akan dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam dokumen SML- 3.451.03-00.
No.Terbit: 01 Halaman: 4 / 5 Evaluasi Penaatan Peraturan 1. Secara periodik, Kepada Departemen atau Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan pengukuran persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lain memberikan data dan informasi hasil pemantauan dan pengukuran di unit kerja-nya kepada Wakil Manajemen. 2. Persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang dimaksud adalah sebagaimana telah diidentifikasi dalam Daftar Persyaratan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya (SML-4.432.00-00). 3. Berdasarkan laporan pemantauan dan pengukuran dari unit-unit kerja, Wakil Manajemen paling sedikit satu tahun sekali mengevaluasi status penaatan perusahaan terhadap persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang diterapkan pada perusahaan, seperti yang telah diidentifikasi dalam Daftar Persyaratan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya (SML-4.432.00-00). DOKUMEN TERKAIT SML-3.451.00-00: Pemantauan Kualitas Air SML-3.451.01-00: Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan SML-3.451.02-00: Pemantauan Limbah Padat dan B3 SML-3.451.03-00: Kalibrasi Peralatan Pemantauan dan Pengukuran REKAMAN SML-4.451.00-00: Program dan Jadual Pemantauan dan Pengukuran Kinerja dan Kinerja Manajemen SML-4.451.01-00: Hasil Pemantauan Kinerja Manajemen SML-4.451.02-00: Hasil Pemantauan Pencapaian Tujuan dan Sasaran SML-4.451.03-00: Hasil Pemantauan Penyelesaian Program Manajemen SML-4.451.04-00: Laporan Pemantauan kepada Pemerintah SML-4.451.05-00: Laporan Evaluasi Kinerja Manajemen SML-4.451.06-00: Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
No.Terbit: 01 Halaman: 5 / 5 SML-4.451.07-00: Inspeksi Lapangan SML-4.451.08-00: Daftar Peralatan Pemantauan dan Pengukuran SML-4.451.09-00: Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Pemantauan dan Pengukuran SML-4.451.10-00: Hasil dan Evaluasi Pemantauan