PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. RECIFE (pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto (Auditor Trainee) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 1
IDENTITAS PERUSAHAAN PT RECIFE 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT RECIFE 2. Izin Industri Lanjutan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Muria No. 10 Sumber (45611), tanggal 31 Mei 2012. 3. Luas dan Lokasi : Kelurahan Midahan, Desa Mindahan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, luas area 2.250 m2. 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Kelurahan Midahan, Desa Mindahan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Telp. : (0291) 596874 Fax. : (0291) 596874 6. Pengurus : Komisaris : Park Guenbae Direktur : Kwon Yang Hoe 2
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 9 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Recife Jepara. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, yaitu MR, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Lead Auditor & MR menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 9 s/d 10 Desember 2013 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan 10 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Recife Jepara. Pengambilan Keputusan 24 Desember 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, yang terdiri dari MR, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. 3
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Tersedia tanda terima resmi untuk Izin Usaha Perluasan (PMA), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 23 Desember 2013. Perkiraan jadi yaitu tanggal 6 Januari 2014. Izin perluasan IUI Lanjutan didukung dengan dokumen Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 276/1/IP-PL/PMA/2013, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2013. Dalam izin prinsip tersebut tercantum kapasitas produksi yang diajukan adalah sebesar 1.350 m3 per tahun. h. Tidak PT. Recife Jepara merupakan usaha industri lanjutan dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI. 1.1.2 Memenuhi PT. Recife sedang melakukan revisi ETPIK dengan bukti tanda terima pengurusan ETPIK, dengan nomor pendaftaran : 3490/INATRADE/12/2013 dan nomor surat 4
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi permohonan : 05-RCF-12-2013, tanggal surat permohonan 13 Desember 2013. Tanda terima ini diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 1.1.3 a. Tidak K1.2 1.2.1 a. Tidak PT. Recife Jepara bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. PT. Recife Jepara bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. PT. Recife Jepara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Recife Jepara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Pengiriman produk furniture dan mebel setengah jadi dari supplier dilengkapi dengan dokumen SPK (Surat Perintah Kerja), Surat Jalan, Kuitansi, dan Nota Barang Masuk, c. Tidak Seluruh kayu sebagai bahan baku industri PT. Totum Diba bukan dari pembelian impor. d. Memenuhi Setiap penerimaan produk furniture setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen Nota atau Surat Jalan, pengrajin juga dapat menunjukkan nota pembelian atau SKAU asal kayu bulat yang menunjukkan asal bahan baku yang digunakan. e. Tidak f. Tidak g. Tidak PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan. PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan. PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung 5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi i. Tidak 6 PT. Recife Jepara merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (sesuai Izin Prinsip Perluasan). 2.1.3 a. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak 3.1.2 a. Tidak 3.1.3 a. Tidak kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak PT. Recife Jepara belum menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) sebagai salah satu dokumen dalam realisasi ekspor dikarenakan sesuai regulasi kewajiban tersebut baru berlaku mulai Januari 2014 Produk jadi yang diekspor oleh PT. Recife Jepara tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor oleh PT. Recife Jepara tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen PP, sedangkan dokumen KKB dalam proses penyusunan. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 7