mor SOP Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 SOP SIMAK BMN WILAYAH : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 1. PP.. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PP.. 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan PP.. 38/2008 tentang Perubahan atas PP..6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 3. Permenkeu.171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Permenkeu.96/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 5. Permenkeu.97/2007 tentang Kodefikasi BMN 6.Permenkeu.120/2007 tentang Penatausahaan BMN 7.Peraturan Direktur Jenderal Perben.PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementrian/Lembaga 8.SK. Sekma. MA/SEK/055/X/2008 tangal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan MARI 9.Peraturan Direktur Jenderal Perben. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementrian/Lembaga 10.Permenkeu.102/2009 dan Peraturan Dirjen KN.07/KN/2009 tentang tatacara BMN Dalam Rangka Penyusunan Keuangan Pemerintah Pusat 11.Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.07/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan BMN Dalam Rangka menyusun Keuangan Pemerintah Pusat 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 1. - S1 S2UMUM - Ilmu Hukum 2. - SMU S1 - Ilmu Hukum erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Komputer, Aplikasi BMNKPB, Kertas Jika SOP tidak dilaksanakan maka BMN Wilayah tidak dapat berjalan lancar Aplikasi BMNKPB OPERATOR KASUB. KU KPB Kelengkapan Waktu Output 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Menerima SIMAK BMN dari seluruh di wilayah Kalimantan Utara Data-data SP2D dan SPM, 1 Hari BMN serta menginput dalam SIMAK BMN Wilayah Kertas, Laptop dan Printer Wilayah 2 Meneliti konsep laporan semesteran BMN Wilayah, memberi paraf bila menyetujui BMN Wilayah 60 menit laporan semesteran BMN Wilayah 3 Menandatangani SIMAK BMN Wilayah ya tidak laporan semesteran BMN Wilayah laporan semesteran BMN Wilayah 4 Menyampaikan Ke DJKN. Wilayah. laporan semesteran BMN Wilayah 2 hari laporan semesteran BMN Wilayah 5 Menandatangani Berita Acara SIMAK BMN Wilayah Berita Acara SIMAK BMN Wilayah Berita Acara SIMAK BMN WILAYAH 6 Menyampaikan Berita acara rekonsiliasi ke DJKN Wilayah dan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Berita Acara SIMAK BMN Wilayah 60 menit Berita Acara SIMAK BMN WILAYAH Dr. H. SOEDARMADJI, SH.,M.Hum
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP SOP PENYUSUNAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN KORWIL : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 1.Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah mor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia mor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mor PER 54/PB/ tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 9.Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. - S1 S2Ekonomi - Ilmu Hukum2. Akuntansi S1 / Manajemen - Ilmu Hukum 3. - SMK SMUAkuntansi atau SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP SAIBA SATKER Peralatan komputer / Laptop, Printer, dan jaringan Internet 1. Aplikasi closed by system setiap tanggal 15 di tiap periode pelaporan 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat Kasubbag Keuangan dan ( op. saibaw) PELAKSANA Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga (op. simak-w) Kabag Umum dan Keuangan Es. I Kelengkapan Waktu Output 5 6 7 8 9 10 1 Menyiapkan dokumen sumber Data CALK PT dan PN se Kaltim dan Kaltara..LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - Bendahara Pengeluaran dan Penerima - ADK SAIBA dan SIMAK- BMN - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara 30 menit Tersediany a bahan untuk penginputa n Penyerapan Anggaran 2 Melakukan internal dan koordinasi data dengan Simak BMN-W Data, Komputer dan Jaringan Internet 120 menit Terinputnya Penyerapan Anggaran ke aplikasi web online 3 Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput dan menandatangani Data, Komputer dan Jaringan Internet di menu KOMDANA S sudah terisi dan berlabel hijau 4 Melaporkan Hasil kepada Eselon I dalam hal ini Badilum Data Printout 10 menit di menu KOMDANA S sudah terisi dan berlabel hijau
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 1. Undang Undang. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang Undang. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 4. PMK 190 / PMK.05/ 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 4.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 5.Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. - S1 S2Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. - SMK S1 -Akuntansi Ilmu Hukum atau SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penunjukan Pengelola Keuangan Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer, peraturan terkait Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka menghambat pelaksanaan operasional perkantoran yang meggunakan anggaran. KPA PPK PPSPM Kasub.Bag. Bendahara Pengeluaran & Staf Kelengkapa n Waktu Output 1 2 4 5 7 8 9 10 1 Menyiapkan data-data transaksi dan membuat Pembayaran Langsung serta menandatanganinya 60 Menit 2 Meneliti dan menandatangani berkas dokumen LS serta menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatanganinya Data-data belanja Barang atau Pengadaan Data-data belanja, rek.pihak ketiga Pembayaran Langsung Pembayaran Langsung 3 Meneiliti dan menandatangani berkas/dokumen LS serta menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM), meng-injek (Tanda Tangan Elektronik) tidak Ya Data-data belanja 60 Menit Pembayaran Langsung 4 Mengajukan dokumen LS ke KPPN Dok LS 1 hari Pembayaran Langsung 5 Mengarsipkan LS Dok LS Pembayaran Langsung
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 SOP BELANJA PEGAWAI 1. PMK 92 / PMK.05 / 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji / Pensiun / Tunjangan Bulan igabelas dalam TA 2013 Kepada PNS, Pejabat Negara & Penerima Pensiun ; 2. PMK 190 / PMK.05 / 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 3. PMK. 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN ; 4.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 5.Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. - S1 S2Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. - SMK S1 - Ilmu Akuntansi Hukumatau SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer, peraturan terkait Jika SOP tidak dilaksanakan maka menghambat pencairan gaji pegawai diterima tepat waktu KPA PPK PPSPM Kasub.Bag. Bendahara Pengeluaran PPABP Kelengkapan Waktu Output 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Menyiapkan data-data pegawai dan membuat tagihan belanja pegawai Data data pegawai, serta data pendukungnya dan di Kertas dan 60 Menit berkas tandatangani Komputer, tagihan printer 2 Menandatangani berkas/dokumen gaji pegawai. Data-data pegawai 15 Menit berkas tagihan 3 Mengoreksi berkas/dokumen gaji pegawai dan memaraf 5 Mengoreksi dan menandatangani berkas/dokument gaji pegawai dan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) serta menandatanganinya Data-data pegawai dan data dukung lainnya Data-data pegawai dan data dukung lainnya 60 menit berkas tagihan Berkas Tagihan 6 Mengoreksi berkas/dokumen gaji pegawai, menandatangani SPP, selanjutnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta meng-injek (Tanda Tangan Elektronik) Tidak Data-data pegawai dan data dukung lainnya Dokume n Berkas Tagihan 7 Mengajukan berkas/dokumen gaji pegawai ke KPPN ya Berkas Tagihan 180 Menit Berkas Tagihan Belanja Pegawai
mor SOP : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 Juni 2016 SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMA 1. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 2. Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan mor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Perdirjen Perbendaharaan mor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. S2 S1 -Ekonomi Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. S1 SMK - Ilmu Akuntansi Hukum erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penyampaian Satker ; Peralatan komputer / Laptop, Printer dan hasil rekonsiliasi Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka Penyampaian Keuangan secara berjenjang akan terlambat. Bendahara Penerima Kasub.Bag. Sekretaris KPA Kelengkapan Waktu Output 5 6 7 8 9 10 1 Mengimput Data Transaksi setiap ada transaksi pada buku kas umum pada aplikasi yang secara otomatis terinput juga pada buku pembantu ATK, Laptop, dan pada akhir bulan di cetak serta 45 Menit Printer ditandatangani bendahara Tidak pengeluaran 2 Memeriksa kebenaran konsep laporan pertanggungjawaban dan memberikan tanda paraf 3 Menandatangani Cover Depan Buku Kas Umum ya 10 Menit 4 Menandatangani Pertanggungjawaban Bendaha Penerima 20 Menit 5 Menyampaikan ke KPPN Samarinda dan penyimpan file Arsip pada file 1 hari
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 1. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 2. Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan mor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Perdirjen Perbendaharaan mor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 1. S2 S1 Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. S1 SMK - Ilmu Akuntansi Hukum erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penyampaian Satker ; Peralatan komputer / Laptop, Printer dan hasil rekonsiliasi Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka Penyampaian Keuangan secara berjenjang akan terlambat. Bendahara Pengeluaran Kasub.Bag. KPA Kelengkapan Waktu Output 6 7 8 9 10 1 Mengimput Data Transaksi setiap ada transaksi pada buku kas umum pada aplikasi yang secara otomatis terinput juga pada buku pembantu dan pada akhir bulan di ATK, Laptop, Printer 15 menit cetak serta ditandatangani bendahara pengeluaran Tidak 2 Memeriksa kebenaran konsep laporan pertanggungjawaban dan memberikan tanda paraf 3 Menandatangani konsep dokumen laporan pertanggungjawaban ya 20 Menit 4 Mengajukan dokumen laporan pertanggungjawaban ke KPPN Samarinda untuk di tandatangani, dan menyimpan arsip pada file 1 hari
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) : W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 1. Undang Undang. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang Undang. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. PMK 190 / PMK.05/ 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 4. PMK. 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN ; 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6.Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. - S1 S2Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. - SMK S1 - Ilmu Akuntansi Hukumatau SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penunjukan Pengelola Keuangan Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer, peraturan terkait Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka menghambat pelaksanaan operasional perkantoran yang meggunakan anggaran. KPA PPK PPSPM Kasub.Bag. Bendahara Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output 1 2 4 5 7 8 9 10 1 Menyiapkan data-data transaksi dan membuat ganti uang persediaan (GUP) serta Data-data belanja 60 Menit revolping GU menandatanganinya 2 Meneliti dan menandatangani berkas dokumen GUP serta menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatanganinya Data-data belanja revolping GU 3 Meneiliti dan menandatangani berkas/dokumen GUP serta menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM), meng-injek (Tanda Tangan Elektronik) tidak Ya Data-data belanja 60 Menit revolping GU 4 Mengajukan dokumen GUP ke KPPN Dok Revolving 180 Menit uang persediaan 5 Menandatangani blangko cek untuk pencairan dana GUPserta menandatanganinya 6 Menandatangani cek dan Mencairkan dana GUP ke Bank Persepsi dengan blangko cek dan membukukannya Blangko cek Blangko cek yang telah ditandatangani 180 Menit Blangko cek yang telah ditandatangan i Pencairan dana GUP
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/ 1954/KU.04.01/VI/2016 Juni 2016 SOP SISTIM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TINGKAT SATKER 1. PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 3 Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan mor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 1. S2 S1 -Ekonomi Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. S1 SMK - Ilmu Akuntansi Hukum erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Penyampaian Satker ; Peralatan komputer / Laptop, Printer dan hasil rekonsiliasi Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka Penyampaian Keuangan secara berjenjang akan terlambat. Kasub.Bag. KPA Operator SAIBA Kelengkapan Waktu Output 5 7 8 9 10 1 Mengumpulkan dokumen sumber transaksi, menerima rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN dan selanjutnyamenginput data tersebut ke Data realisasi aplikasi SAIBA. Tidak anggaran 60 Menit SAIBA 2 Meneliti print out membubuhkan tanda paraf Data realisasi anggaran SAIBA 3 Menandatangani laporan keuangan ya Data realisasi anggaran 20 Menit SAIBA 4 Menyampaikan laporan / rekonsiliasi ke KPPN SAIBA 1 Hari SAIBA 5 Menandatangani berita acara rekonsiliasi SAIBA 30 menit SAIBA Tingkat Satker dan BA. 6 Menyampaikan hasil data rekonsiliasi dan Berita acara rekonsiliasi ke UAKPA-W dan KPPN SAIBA Tingkat Satker 1 Hari SAIBA Tingkat Satker dan BA.
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/1954/KU.04.01/V/2016 Juni 2016 SOP SISTIM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TINGKAT WILAYAH 1. PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 3 Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan mor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 1. S1 S2Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. SMK S1 -Akuntansi Ilmu Hukum erkaitan : 1. SOP Pembuatan dan penyampaian laporan Keuangan semesteran ; Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka Penyampaian Keuangan secara berjenjang akan terlambat. Peralatan / Perlengkapan : PPeralatan komputer / Laptop, Printer, hasil rekonsiliasi wilayah dan Keuangan setiap Kasub.Bag. Operator SAIBA KPA Kelengkapan Waktu Output Data 5 7 8 9 10 1 Menerima Arsip data Komputer (ADK) SAIBA dari seluruh Satker sewilayah Kalimantan Kalimantan Utara, selanjutnya ATK, Laptop, merestore ADK tersebut kedalam Aplikasi 60 Menit Printer SAIBA Wilayah dan mencetak laporan keuangan tersebut. Tidak 2 Memeriksa Keuangan Tingkat KORWIL Tersebut dan memberikan paraf 4 Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut ke Kanwil DJPB Samarinda 1 Hari 5 Penandatanganan berita acara rekonsiliasi. Berita acara, 6 Menyampaikan Berita Acara ke Kanwil DJPB serta mengirim ADK tersbut ke BUA MARI Berita acara, 1 hari Berita acara,
mor SOP : W18.U/1954/KU.04.01/V/2016 Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 Juni 2016 SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TINGKAT WILAYAH 1. Keputusan ua Mahkamah Agung Republik Indonesia mor : 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan ua Mahkamah Agung mor 28/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. Peraturan Menteri Keuangan mor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 1. SMK Akuntansi 2. SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP Pengajuan Remunerasi dan Pertanggungjawaban Dimuka Pengadilan Negeri Se - Kaliimantan Utara Ke Pengadilan Tinggi Samarinda Peralatan komputer / Laptop, Printer, kertas dan Pengadilan Negeri se - Bali Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan terlambat dibayarkan. Operator / Verifikator PELAKSANA Kasub.Bag. KPT Kelengkapan Waktu Output 6 7 8 9 10 1 Menerima dan meneliti TKK Satker, memverifikasi pada aplikasi KOMDANAS, Data-data mengunci TKK pada aplikasi Remunerasi KOMDANAS, menyusun Rekapan TKK dari seluruh Satker dan 1 hari Se-Kalimantan Se-Kalimantan menandatangani Tidak Kalimantan Kalimantan Utara Utara 2 Meneliti berkas TKK dan menyiapkan surat pengantar 3 Menandatangani Surat Pengantar TKK Korwil ya Data-data Se-Kalimantan Kalimantan Utara Remunerasi Se-Kalimantan Kalimantan Utara Remunerasi Se-Kalimantan Kalimantan Utara Remunerasi Se-Kalimantan Kalimantan Utara 4 Menyampaikan Hardcopy TKK seluruh Satker ke Kabiro Keuangan MA RI Remunerasi Se-Kalimantan Kalimantan Utara 60 Menit Remunerasi Se-Kalimantan Kalimantan Utara
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/ 1954 /KU.04.01/V/2016 Juni 2016 SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TINGKAT SATKER 1. Keputusan ua Mahkamah Agung Republik Indonesia mor : 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan ua Mahkamah Agung mor 28/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. Peraturan Menteri Keuangan mor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 1. SMK Akuntansi 2. SMA erkaitan : 1 SOP Pengajuan Remunerasi dan Pertanggungjawaban Dimuka Pengadilan Samarinda Peralatan / Perlengkapan : Peralatan komputer / Laptop, Printer, kertas dan Rekap Absen Bulanan Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan terlambat dibayarkan. KPT Operator PELAKSANA Sekretaris Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Kelengkap an 5 6 7 8 9 10 11 1 Menerima rekap absen bulanan dari Kasubag Kepegawaian dan TI, mengunggah backup GPP ke Data KOMDANNAS, mendownload draft Rekap TKK bulan berjalan untuk di Absen 2 hari cetak dan meminta tanda terima bulanan kepada seluruh pegawai. Waktu Output 2 Menandatangani berkas TKK. Tidak data 3 Meneliti berkas TKK dan memaraf tersebut 4 5 Menandatangani berkas TKK Menandatangani berkas TKK ya data data data Dok. 6 Melakukan penguncian TKK pada aplikasi KOMDANAS dan menyampaikan hardcopy TKK tersebut ke KORWIL 20 Menit Hardcopy
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/ 1954/KU.04.01/V/2016 Juni 2016 SOP PENYERAPAN ANGGARAN BULANAN DAN TRIWULAN 1. PP NO. 39 Tahun 2006 2. Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan mor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 1. S2 SMK - Ilmu Akuntansi Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 3. 2. SMU SMA erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP Pemantauan Penyerapan Anggaran Satker Peralatan komputer / Laptop, Printer, dan jaringan Internet 1. Aplikasi closed by system setiap tanggal 10 di tiap periode pelaporan 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat PELAKSANA Staf Kasubbag Kabag Umum dan Keuangan Keleng kapan Waktu Output 5 8 9 10 11 1 Menyiapkan bahan penyerapan anggaran LRA Belanja 15 menit Data Penyerapan Anggaran 2 Meneliti data dan Menginput Aplikasi monev via website DJA/Bappenas Data LRA, Kompute r dan Jaringan Internet Terinputnya Penyerapan Anggaran ke aplikasi web online 3 Menandatangani hasil penyerapan anggaran Data Printout Penyerapan Anggaran 4 Terdokumentasinya arsip penyerapan anggaran Data Printout 10 menit Penyerapan Anggaran
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP : W18.U/ 1954/KU.04.01/V/2016 Juni 2016 SOP PENGINPUTAN KOMDANAS 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 Undang-Undang mor 27 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Keuangan mor 190/PMK.05/2012 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 4. Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. SMK S2 -Akuntansi Ilmu Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 3. 2. SMA SMU erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP Pemantauan Penyerapan Anggaran Satker Peralatan komputer / Laptop, Printer, dan jaringan Internet 1. Aplikasi closed by system setiap tanggal 10 di tiap periode pelaporan 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat PELAKSANA Operator dan Staf Kasubbag Kabag Umum dan Keuangan Kelengkapan Waktu Output 5 8 9 10 11 1 Menyiapkan dokumen sumber LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - Bendahara Pengeluaran dan Tersedianya bahan Penerima untuk penginputan 15 menit - ADK SAIBA dan Penyerapan SIMAK-BMN Anggaran - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara 2 Mencsan semua berkas laporan yang telah dikumpulkan dan Penginputan laporan, scan dokumen dan ADK di masingmasing menu yang tersedia di KOMDANAS Data, Komputer dan Jaringan Internet 120 menit Terinputnya Penyerapan Anggaran ke aplikasi web online 3 Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput Data, Komputer dan Jaringan Internet di menu KOMDANAS sudah terisi dan berlabel hijau 4 Melaporkan Hasil Penginputan kepada Pimpinan Data Printout 10 menit di menu KOMDANAS sudah terisi dan berlabel hijau
Jl. M. Yamin.1 Samarinda 75123 mor SOP SOP PENYUSUNAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN : W18.U/ 1954 /KU.04.01/V/2016 Juni 2016 1.Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah mor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2006 tentang Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia mor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mor PER 54/PB/ tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 9.Peraturan Mahkamah Agung RI. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. SMK S2 -Akuntansi Ilmu Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 3. 2. SMA SMU erkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1 SOP Pemantauan Penyerapan Anggaran Satker Peralatan komputer / Laptop, Printer, dan jaringan Internet 1. Aplikasi closed by system setiap tanggal 10 di tiap periode pelaporan 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat PELAKSANA Operator dan Staf Kasubbag Kabag Umum dan Keuangan Kelengkapan Waktu Output 5 8 9 10 11 1 Menyiapkan dokumen sumber LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - Bendahara Pengeluaran dan Penerima - ADK SAIBA dan SIMAK-BMN - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara 30 menit Tersedianya bahan untuk penginputan Penyerapan Anggaran 2 Melakukan internal dan koordinasi data dengan Simak BMN Data, Komputer dan Jaringan Internet 120 menit Terinputnya Penyerapan Anggaran ke aplikasi web online 3 Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput Data, Komputer dan Jaringan Internet di menu KOMDANAS sudah terisi dan berlabel hijau 4 Melaporkan Hasil Penginputan kepada Pimpinan Data Printout 10 menit di menu KOMDANAS sudah terisi dan berlabel hijau