RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA TAHUN 2014 SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan pelayanan hukum kepada pencari keadilan Penyelesaian jumlah perkara 4500 Pkr Peningkatan pelayanan hukum dan administrasi peradilan Menerima dan memeriksa perkara yang masuk Input (Mencatat dan meneliti kelengkapan perkara yang Perkara 4500 masuk) Output (Penomoran perkara yang masuk) Perkara 4500 Outcome (Panjar biaya perkara) Perkara 4500 Benefit (Jumlah perkara yang masuk) Perkara 4500 Membuat PMH, PHS dan Penunjukan Panitera Pengganti atas Perintah Ketua Input (Jumlah perkara yang masuk) Perkara 4500 Output (Penetapan/Penunjukan PMH, PHS, dan Panitera Perkara 4500 Pengganti) Outcome (Kepastian proses persidangan) Perkara 4500 Benefit (Pelayanan administrasi yudisial) Perkara 4500 Pencatatan dalam Register Perkara Input (Mencatat seluruh kegiatan perkara) % 100 Output (Perkara masuk, diundur, diputus, dll) % 100 Outcome (Tertib administrasi) % 100 Benefit (Monitoring keadaan perkara) % 100 Kejurusitaan Input (Membuat surat panggilan/pemberitahuan) % 100 Output (menyampaikan surat panggilan/pbt) % 100 Outcome (Kepastian proses persidangan) % 100 Benefit (Pelayanan teknis dan administrasi yudisial) % 100 Panitera/Panitera Pengganti Input (Berita Acara Persidangan) BAP 4500 Output (Jumlah Berita Acara yang diselesaikan) BAP 4500 Outcome (Kepastian proses persidangan) % 100 Benefit (Pelayanan teknis dan administrasi yudisial) % 100 Hakim Input (Penetapan/Putusan) Pntp/Ptsn 4500 Output (Penetepan/Putusan yang diselesaikan) Pntp/Ptsn 4500 Outcome (Kepastian proses persidangan) % 100 Benefit (Jaminan proses Persidangan yang adil) % 100 Minutasi berkas perkara Input (Berkas Perkara) Perkara 4500 Output (Berkas Perkara yang diminutasi) Perkara 4500 Outcome (Kepastian proses persidangan) % 100 Benefit (Jaminan proses Persidangan yang adil) % 100 Panjar Biaya Perkara Input (SK Biaya Panjar) SK 1 Output (SK Panjar yang ditetapkan berdasarkan SK 1 Ketentuan dan Kebijakan) Outcome (Biaya Perkara berdasarkan radius) SK 1 Benefit (Pelayanan proses peradilan yang adil) % 100
Menerima dan Memeriksa Berkas Perkara Banding serta mengajukan ke Pengadilan Tingkat Banding Input (Biaya dan Berkas Perkara) Perkara 9 Output (Memeriksa kelengkapan dan mencatat dalam Perkara 9 buku register) Outcome (Mengirimkan berkas perkara banding) Perkara 9 Benefit (Jaminan proses Persidangan yang adil) % 100 Terpenuhinya pelayanan administrasi Umum Peningkatan pelayanan administrasi Umum 12 Bln Peningkatan pelayanan Administrasi Umum Menerima, Mencatat dan Mendistribusikan Surat Input (Surat Masuk dan Keluar) Surat 3000 Output (Distribusi Surat) Surat 3000 Outcome (Pengelolaan Surat) % 100 Benefit (Tertib Administrasi) % 100 Mengarsipkan Surat dengan sistem Arsip Dinamis Input (Surat Masuk dan Keluar) Surat 3000 Output (Pengarsipan Surat) Surat 3000 Outcome (Tertatanya Arsip Surat) % 100 Benefit (Cepat dan tepat) % 100 Menyelenggarakan Administrasi Inventaris Kantor Input (Data Inventaris Kantor) Satker 1 Output (BI, KIB, DIR dan DIL) Kegiatan 4 Outcome (Terjaganya Inventaris Kantor) % 100 Benefit (Tertib Administrasi) % 100 Mengadakan dan Menatausahakan keperluaninput (Pengadaan) Bulan 12 rumah tangga kantor Output (ATK dan Kebutuhan Perkantoran) Bulan 12 Outcome (Pengeluaran ATK) Bulan 12 Benefit (Jaminan proses Persidangan yang adil) % 100 Menertibkan surat Penunjukkan Kendaraan Dinas Memelihara dan menjaga keamanan kantor Input (Usul Pemakaian) SK 13 Output (SK SIP Kendaraan Dinas) SK 13 Outcome (Pemakaian Kendaraan Dinas) Unit 13 Benefit (Kelancaran Tugas Operasional) % 100 Input (Dana dan Personil) Orang 2 Output (Personal Keamanan) Orang 2 Outcome (Keamanan Kantor) % 100 Benefit (Kelancaran Tugas) % 100 Terciptanya profesional dan proporsional aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan Peningkatan kualitas aparatur 10 Peg Peningkatan profesionalisme Pembinaan kinerja aparatur peradilan Pendidikan dan Pelatihan Input (Pembinaan pegawai/aparatur) Keg 12 Output (Pengetahuan, pemahaman dan wawasan) % 100 Outcome (Kredibilitas aparatur) % 100 Input (Pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan Pegawai 10 Teknis Yudisial/Non-Yudisial) Output (Skil Teori dan Praktek) Pegawai 10 Outcome (Kredibilitas aparatur) % 80 Benefit (Kinerja Aparatur) % 80
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar Pengadilan Kelas I.A Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peradilan 40% Peningkatan sarana dan prasarana peradilan Pembangunan Gedung Input (Pembangunan gedung) Rp. 4.000.000.000 Output (Pelaksanaan pembangunan tahap I) Kegiatan 1 Outcome (Pembangunan Tahap I) % 40 Benefit (Standar Gedung Pengadilan Kelas I.A) % 40 Pengadaan Pengadaan PABX Input (Pengadaan PABX) Rp. 14.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan PABX) Paket 1 Outcome (Penambahan/penggantian PABX) % 5 Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 5 Pengadaan Laptop Input (Pengadaan Laptop) Rp. 24.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 4 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data % 20 Laptop) Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 20 Pengadaan Komputer / PC Input (Pengadaan Komputer /PC) Rp. 30.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 6 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data Komputer) % 25 Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 25 Pengadaan CCTV Input (Pengadaan CCTV) Rp. 15.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Paket 1 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data % 100 CCTV) Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 100 Pengadaan LED TV Input (Pengadaan LED TV) Rp. 7.500.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 2 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data % 40 dan Komunikasi LED TV) Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 40 Pengadaan BARCODE SCANER Input (Pengadaan BARCODE SCANER) Rp. 2.600.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 2 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data BARCODE SCANER) % 100 Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 100 Pengadaan RACK SERVER Input (Pengadaan RACK SERVER) Rp. 15.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 1 Outcome (Penambahan/penggantian alat pengolah data % 100 RACK SERVER) Benefit (Sarana prasarana TI yang memadai) % 100
Pengadaan Meubelair Input (Pengadaan meubelair) Rp. 45.500.000 Output (Pelaksanaan pengadaan meubelair) Paket 1 Outcome (Penambahan/penggantian meubelair) % 5 Benefit (Meubelair kantor yang memadai) % 5 Pengadaan GENZET Input (Pengadaan GENZET) Rp. 11.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 1 Outcome (Penambahan/penggantian GENZET) % 100 Benefit (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang memadai) % 100 Pengadaan JET PUMP Input (Pengadaan JET PUMP) Rp. 5.500.000 Output (Pelaksanaan pengadaan) Unit 1 Outcome (Penambahan/penggantian JET PUMP) % 100 Benefit (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang memadai) % 100 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Input (Pengadaan Kendaraan Roda 2) Rp. 80.000.000 Output (Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Roda 2) Unit 4 Outcome (Penambahan Kendaraan Roda 2) Unit 4 Benefit (kendaraan roda 2 yang memadai) Unit 4 Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik Peningkatan pemanfaatan sarana peradilan 10% Peningkatan pemeliharaan Pemeliharaan Gedung dan pemanfaatan sarana dan prasarana peradilan Input (Pemeliharaan Gedung) Rp. 41.800.000 Output (Pemeliharaan Gedung dan Halaman) M2 1.905 Outcome (Pemeliharaan Gedung dan Halaman yang baik) M2 1.905 Benefit (Gedung dan Halaman yang nyaman) M2 1.905 Pemeliharaan Kendaraan Input (Pemeliharaan Kendaraan) Rp. 72.000.000 Output (Pemeliharaan Kendaraan roda 2 dan 4) Unit 10 Outcome (Pemeliharaan Kendaraan yang baik) Unit 10 Benefit (Kendaraan Operasional yang lebih baik) Unit 10 Pemeliharaan Sarana Gedung Input (Pemeliharaan Sarana Gedung) Rp. 12.600.000 Output (Pemeliharaan AC, Komputer dan Inventaris Unit 73 Kantor) Outcome (Pemeliharaan Sarana Gedung yang baik) Unit 73 Benefit (Sarana Gedung yang lebih baik) Unit 73
Peningkatan anggaran dalam bentuk alokasi yang pasti dan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja Terpenuhinya anggaran Pengadilan yang memadai 25% Perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat dan akuntabel Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Input (Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan 1 Output (Program Kerja Satker) Dokumen 1 Outcome (Rencana Kerja dan Kegiatan) Tahun 1 Benefit (Program dan Rencana Kerja yang lebih terarah dan terukur) Tahun 1 Perencanaan Anggaran Pendapatan Negara Input (Perencanaan Anggaran Pendapatan) Kegiatan 1 Output (Rencana Pendapatan Satker) Tahun 1 Outcome (Estimasi Pendapatan) Rp. 267.978.193 Benefit (PNBP yang disetor ke kas Negara) Rp. 267.978.193 Penyusunan Anggaran Input (Penyusunan Anggaran berbasis kinerja) Kegiatan 3 Output (Rencana Kerja dan Anggaran) Dokumen 2 Outcome (Daftar Isian Alokasi Anggaran) Dokumen 2 Benefit (Peningkatan anggaran dengan alokasi yang tepat) % 40 Pelaksanaan Anggaran Input (Daftar Isian Alokasi Anggaran) Dokumen 2 Output (Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran sesuai Bulan 12 Outcome (SPM dan SP2D) Bulan 12 Benefit (Realisasi anggaran yang lebih baik) % 100 Realisasi Anggaran Input (SPM dan SP2D) Bulan 12 Output (Realisasi Anggaran) Bulan 12 Outcome (Peningkatan Realisasi Anggaran) % 100 Benefit (Realisasi Realisasi Anggaran yang lebih baik) % 100 Terwujudnya proses peradilan yang adil Terciptanya proses peradilan yang adil 100% Peningkatan pelayanan proses peradilan yang adil Pengumuman Jadwal Sidang Input (Pengumunan Jadwal Sidang) Hari 164 Output (Jadwal Sidang) Hari 164 Outcome (Pelaksanaan Sidang) Hari 164 Benefit (Proses persidangan yang lebih cepat) Hari 164 Menentukan/Menerapkan Lembaga Mediasi Input (SK Lembaga Mediasi) SK 1 Output (Terbentuknya Lembaga Mediasi) Orang 11 Outcome (Penyelesaian Perkara yang lebih cepat dan Perkara 300 Benefit (Pelayanan proses peradilan yang adil) % 100 Mengadakan Eksaminasi Berkas Perkara a. Input (PA. Majalengka) KEG 8 b. Output (terwujudnya kegiatan eksaminasi) KEG 8 c. Outcomes (peningkatan SDM) % 100 d. Benefit (peningkatan kinerja) % 100
Terpenuhinya pelayanan administrasi yudisial Peningkatan pelayanan administrasi yudisial 100% Peningkatan pelayanan/jaminan hukum kepada pencari keadilan Pemberian Salinan Penatapan/Putusan Input (Penetapan/Putusan) Pntp/Ptsn 4500 Output (Jumlah Salinan Penetepan/Putusan yang Pntp/Ptsn 4500 Outcome (Jaminan akses pencari keadilan) % 100 Benefit (Pelayanan proses peradilan yang adil) % 100 Pemberian Akta Cerai Input (Akta Cerai) Perkara 4500 Output (Jumlah Akta Cerai yang dikeluarkan) Perkara 4500 Outcome (Jaminan akses pencari keadilan) % 100 Benefit (Pelayanan proses peradilan yang adil) % 100 Tersedianya pelayanan informasi dan pengaduan Peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan 12 Bln Peningkatan mutu pelayanan Meja Informasi informasi dan pengaduan Pengaduan Input (Pemohon Informasi) Orang 300 Output (Jumlah Informasi) Informasi 12 Outcome (Jumlah Informasi yang diberikan) Informasi 100 Benefit (Pelayanan Informasi) % 100 Input (Jumlah Pengaduan yang masuk) Kasus 1 Output (Jawaban) Kasus 1 Outcome (Penyelesaian masalah) % 100 Benefit (Pelayanan akses pencari keadilan) % 100 Terselenggaranya bantuan hukum Penyelenggaraan sidang keliling, perkara prodeo dan posbakum 12 Keg Peningkatan pelayanan bantuan hukum Posbakum Input (Jumlah perkara yang masuk) Perkara 4500 Output (Jumlah perkara yang dimohonkan) Perkara 4500 Outcome (Jumlah perkara yang diselesaikan) Perkara 4500 Benefit (Pelayanan Bantuan Hukum) % 100 Perkara Prodeo Input (Anggaran Perkara Prodeo) Rp. 9.750.000 Output (Jumlah Perkara yang dimohonkan) Perkara 30 Outcome (Jumlah Perkara yang dikabulkan) Perkara 30 Benefit (Pelayanan Bantuan Hukum) % 100 Sidang Keliling Input (Anggaran Sidang Keliling) Rp. 36.000.000 Output (Kegiatan Sidang Keliling) Kegiatan 10 Outcome (Perkara yang diselesaikan) Perkara 100 Benefit (Pelayanan Bantuan Hukum) % 100 Tersedianya sumberdaya manusia Peningkataan kualitas dan yang berkualitas berdaya guna dankepemimpinan berhasil guna 25% Peningkatan kualitas dan kemampuan kepemimpinan serta aparatur peradilan Izin belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan strata 2 dan 3 Diklat pimpinan (Diklatpim Tk.III dan IV) Input (Pegawai yang mengajukan izin) Pegawai 2 Output (Surat Izin Belajar) Surat 2 Outcome (Peningkatan SDM) % 5 Benefit (Kinerja Aparatur) % 5 Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 4 Output (Hasil Koordinasi) Pegawai 4 Outcome (Peningkatan SDM) % 10 Benefit (Kinerja Aparatur) % 10
Mengikut sertakan pegawai untuk mengikutiinput (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 4 ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Output (Hasil Koordinasi) Pegawai 4 Outcome (Peningkatan SDM) % 10 Benefit (Kinerja Aparatur) % 10 Mengikut sertakan pegawai untuk mengikutiinput (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 1 pendidikan dan pelatihan PPAKP Output (Hasil Koordinasi) Pegawai 1 Outcome (Peningkatan SDM) % 3 Benefit (Kinerja Aparatur) % 3 Mengikut sertakan pegawai untuk mengikutiinput (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 7 pendidikan dan pelatihan tentang Output (Hasil Koordinasi) Pegawai 7 Kejurusitaan, Kepniteraan dan Hakim Outcome (Peningkatan SDM) % 19 Benefit (Kinerja Aparatur) % 19 Terwujudnya kinerja aparatur yangpeningkatan kinerja aparatur berkualitas dengan hasil yang lebih baik 53% Peningkatan kinerja aparatur Pendidikan dan Pelatihan di tempat kerja/ddtk Rapat Koordinasi Rapat Kerja Tahunan Input (DDTK Siadpa dan e-arsip) Kegiatan 3 Output (Pegawai) Pegawai 20 Outcome (Peningkatan SDM) % 53 Benefit (Kinerja Aparatur) % 53 Input (Pelaksanaan Kegiatan) Kegiatan 12 Output (Pegawai) Pegawai 11 Outcome (Peningkatan SDM) % 29 Benefit (Kinerja Aparatur) % 29 Input (Rapat Kerja Tahunan) Kegiatan 1 Output (Pegawai) Pegawai 11 Outcome (Peningkatan SDM) % 29 Benefit (Kinerja Aparatur) % 29 Mengadakan diskusi hukum Hakim, PaniteraInput (Pelaksanaan) Kegiatan 4 dan Jurusita Output (Pegawai) Pegawai 38 Outcome (Peningkatan SDM) % 100 Mengadakan sosialisasi tentang tupoksi Input (Kegiatan Pelaksanaan) Kegiatan 12 Output (Pegawai) Pegawai 38 Outcome (Pengetahuan tentang Tupoksi) % 100 Mengefektifkan sistem pengawasan dan pengelolaan organisasi Peningkatan sistem dan manajemen organisasi 30% Peningkatan pengawasan danmembentuk Hakim Pengawas Bidang pengelolaan organisasi Input (SK Penunjukan) SK 1 Output (TIM Pengawas) TIM 12 Outcome (Evaluasi dan Monitoring) % 100 Membuat/mengadakan pedoman pengawasan (juklak) Input (Dokumen/Buku) Dokumen 1 Output (Unsur Pengawasan) Unsur 8 Outcome (Peningkatan SDM) % 100
Mengadakan Pengawasan Input (Pelaksanaan Pengawasan) Kegiatan 4 Output (Tim Pengawas) TIM 12 Outcome (Evaluasi dan Monitoring) % 100 Menindaklanjuti hasil temuan hawasbid Membuat surat kenaikan gaji berkala PA.Majalengka Mengusulkan kenaikan pangkat PNS Mengusulkan ujian dinas Tk. I, dan II Mengusulkan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP) Tk.II dan III Membuat SK, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengelola Anggaran dan Pengelola Biaya Proses Input (Pelaksanaan Pengawasan) Kegiatan 4 Output (Unsur Pengawasan) Unsur 8 Outcome (Evaluasi dan Monitoring) % 100 Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 15 Output (SK) SK 15 Outcome (Kenaikan Gaji) Pegawai 15 Benefit (Peningkatan Kesejahteraan) % 38 Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 8 Output (SK Kenikan Pangkat) SK 8 Outcome (Kenaikan Pangkat) Pegawai 8 Benefit (Peningkatan Kesejahteraan) % 30 Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 2 Output (Peserta) Peserta 2 Outcome (Pegawai yang lulus) Pegawai 2 Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Pegawai 3 Output (Peserta) Peserta 3 Outcome (Pegawai yang lulus) Pegawai 3 Input (Pegawai yang diusulkan) Pegawai 10 Output (SK) SK 4 Outcome (Pengelola Keuangan) % 26 Benefit (Tertib Administrasi) % 100 Mengusulkan dan Menertibkan surat izin cutinput (Permohonan Cuti) Pegawai 20 bagi pegawai yang mengajukan permohonan Output (Izin Cuti) Surat 20 Outcome (Pelaksanaan Cuti) Pegawai 20 Benefit (Peningkatan Produktifitas) % 100 Mengusulkan Karis dan Kartu Pegawai Input (Pegawai baru dan Usulan) Pegawai 10 Output (Pegawai) Surat/Kartu 10 Outcome (Kelengkapan berkas) Surat/Kartu 10 Benefit (Tertib Administrasi) % 75 Mengusulkan pembuatan Taspen dan Askes Input (Pegawai baru dan Usulan) Pegawai 1 Output (Pegawai) Surat/Kartu 4 Outcome (Kelengkapan berkas) Surat/Kartu 4 Benefit (Tertib Administrasi) % 75
Pengelolaan Anggaran Input (Dokumen DIPA) Dokumen 2 Output (SPM/SP2D) Dokumen 75 Outcome (Realisasi) % 100 Benefit (Tertib Administrasi) % 100 Pengelolaan PNBP Input (Penerimaan) Bulan 12 Output (Jumlah pendapatan) Rp. 267.978.193 Outcome (PNBP yang disetor ke Kas Negara) Rp. 267.978.193 Benefit (Peningkatan Jumlah PNBP) % 5 Keterbukaan informasi dan pelaporan Pemanfaatan teknologi informasi 12 Bln Peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengaplikasian Data Input (Integrasi Data) Aplikasi 9 Output (Mempercepat pelaksanaan tugas dan Kegiatan 9 transparansi) Outcome (Akuntabilitas Penyelenggaraan Peradilan) % 100 Laporan Realisasi Anggaran Input (Data Realisasi) Dokumen 75 Output (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Kegiatan 12 Outcome (Akuntabilitas Keuangan) % 100 Laporan penyelenggaraan perkara di Pengadilan Agama Majalengka Input (Data Perkara) Bulan 12 Output (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Kegiatan 12 Outcome (Akuntabilitas Penyelenggaraan Peradilan) % 100 Menyampaikan Laporan Kepegawaian Input (Data Pegawai) Bulan 12 Output (Laporan) Bulan 12 Outcome (Akuntabilitas Kepegawaian) % 100 Laporan Barang Inventaris/Barang Milik Negara Input (Data Aset) Bulan 12 Output (Laporan) Bulan 12 Outcome (Akuntabilitas Umum) % 100 Laporan PNBP Input (Jumlah Penerimaan) Rp. 267.978.193 Output (Laporan) Bulan 12 Outcome (PNBP yang disetor ke Kas Negara) Rp. 267.978.193 Benefit (Bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan % 5 Mengetahui ; Majalengka, 07 Januari 2013 Ketua, Panitera/ Sekretaris DRS. SUKANDAR, SH DRS. H. ALY FAHMI, MH NIP. 195405061985121001 NIP. 195712111982031005