PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (PEMEGANG IUI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur: Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur: Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut. 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV CAHAYA MEGAH ABADI 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV CAHAYA MEGAH ABADI 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri: Keputusan Walikota Semarang Nomor: 530/002/BPPT/IUI/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pemberian IUI kepada CV Cahaya Megah Abadi. 3. Kapasitas : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) dan Industri Furniture dari Kayu (31001) : 7.560 m 3 4. Alamat : Kantor Pusat: Jl. Industri XVI Nomor 616 Lingkungan Industri Kecil, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp : (024) 6581607 Jl. Industri XVI Nomor 616 Lingkungan Industri Kecil, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Fax : (024) 6581607 6. Pengurus : Direktur : Marlina Ika Kusumaningrum - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 26 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor di Kota Semarang, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari CV Cahaya Megah Abadi (Wakil Manajemen, Administrasi dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 26 s.d. 27 April 2013 Kantor dan Pabrik CV Cahaya Megah Abadi di Kota Semarang, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 27 April 2013 Pengambilan Keputusan 11 Mei 2013 Ruang Pertemuan Kantor di Kota Semarang, Jawa Tengah Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari CV Cahaya Megah Abadi (Wakil Manajemen, Administrasi dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi mempunyai Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 11 Mei 2012, Notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini Andrijani, S.H. Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 814/2012/III tanggal 24 Mei 2012. Surat Izin Usaha Perdagangan CV Cahaya Megah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang No. 517/1523-2167/11.01/PK/VIII/ 2012 tanggal 6 Agustus 2012. Wajib daftar ulang SIUP tanggal 5 Agustus 2017. tidak memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) karena berlokasi di kawasan industri, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 2009 perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari izin gangguan. Tersedia Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/127/IX/ 2012 tanggal 10 September 2012, diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang. Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 11.01.3.46.16970 tanggal 6 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. TDP berlaku s.d. tanggal 1 Juni 2017. - 4 -
e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. 1.1.2 Memenuhi - NPWP 31.534.782.3-518. 000, terdaftar tanggal 24 Mei 2012. - SPPKP No: PEM-00190/ WPJ.10/KP.1703/2013. tanggal 18 Februari 2013. - SKT Nomor: PEM-02937/ WPJ.10/KP.1703/2012 tanggal 29 April 2013. mempunyai dokumen UKL & UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 660.1/1033/B.II/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. Pelaporan monitoring UKL- UPL belum dilakukan karena dokumen UKL-UPL baru terbit pada bulan Desember 2012. Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Keputusan Walikota Semarang No.530/002/BPPT/IUI/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 untuk Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) dan Industri Furniture dari Kayu (31001). tidak mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian. memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 02.ET- 01.13.0130 tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk: Kayu Olahan, Mebel - 5 -
1.1.3 a. dan Kerajinan dari Kayu & Rotan. bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagai-mana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Cahaya Megah Abadi maupun observasi di lapangan. b. K1.2 1.2.1 a. b. Tidak diterapkan/ P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Cahaya Megah Abadi baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar. bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. dalam melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian jenis jati dan sonokeling, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, kontrak supply dan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdapat form Bukti Penerimaan untuk setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian. Seluruh FA-KO telah diisi pada kolom penerima oleh petugas CV Cahaya Megah Abadi sebagai tanda bukti bahwa kayu gergajian beserta - 6 -
c. d. Memenuhi e. f. g. h. Memenuhi dokumen FA-KO yang menyertai telah diterima di industri. Sejak mulai beroperasi pada bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian CV Cahaya Megah Abadi telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah berupa FA-KO. Uji petik terhadap stok bahan baku tidak dilakukan karena pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok bahan baku kayu gergajian Jati atau Sonokeling. Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 CV Cahaya Megah Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. telah membuat LMHHOK yang penyusunannya sesuai dengan Permenhut No. P.55/ Menhut- II/2006. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya. - 7 -
i. 2.1.2 i. Memenuhi ii. iii. 2.1.3 i. ii. Memenuhi Memenuhi tidak mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian. Tally sheet/catatan yang digunakan untuk mencatat proses produksi pada CV Cahaya Megah Abadi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. telah menyusun laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan data yang tercantum dalam LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan. Realisasi produksi CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi pada bulan November s.d. Maret 2013 masih di bawah kapasitas terpasang yang diizinkan. sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui - 8 -
iii. iv. P3 K3.1 3.1.1 a. b. 3.1.2 a. - 9 - jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain). adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai
b. 3.1.3 a. b. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. adalah industri kayu olahan dengan produk moulding. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. dalam melakukan kegiatan ekspor produk moulding telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor. Hasil verifikasi terhadap CV Cahaya Megah Abadi, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing - 10 -
c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Cahaya Megah Abadi sejak mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L sejak perusahaan mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan Laporan Surveyor Hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor dan lainnya. telah melengkapi dokumen laporan surveyor untuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis - 11 -
g. h. Tidak diterapkan / P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi ii. iii. Memenuhi Memenuhi K4.2 4.2.1 Memenuhi yaitu produk decking (HS 4409.29.00.00) dan flooring (4418.90.90.00). Hasil verifikasi dokumen ekspor sejak perusahaan mulai beroperasi bulan November 2012 s.d. Maret 2013, CV Cahaya Megah Abadi hanya mengekspor produk decking (HS 4409.29.00.00) dan flooring (4418.90.90.00). Produk-produk kayu tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar. Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan adalah jenis jati dan sonokeling yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. telah mengimplementasikan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. CV Cahaya Megah Abadi sedang dalam proses pengajuan pengesahan P2K3 sesuai Tanda Penerimaan Berkas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 28 Februari 2013. Peralatan K3 CV Cahaya Megah Abadi berupa APAR dan APD telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi/ berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul di lapangan. telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode November 2012 - Maret 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para - 12 -
4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 10 November 2012. telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sedang dalam proses pengesahan oleh instansi terkait dengan dilengkapi Surat Tanda Terima Berkas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 29 Maret 2013. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Cahaya Megah Abadi yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur. - 13 -