Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Bappeda Kota Tahun Anggaran 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) 1 Wajib 1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 100 100 20 20 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat keluar 3,255 615 615 19 1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan 245 49 49 20 1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan) Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional STNK 109 14 14 13 jasa 1,278 246 246 19 1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa 120 24 24 20 1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit 34 17 17 50 1 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan bahan 620 124 124 20 Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks 1,102 216 216 20 1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan 11,417 1,117 1,117 10 1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Jumlah Perjalanan ke luar yang dilaksanakan kali 637 62 62 10 1 01 01 61 Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr 95 0 0 0 1 01 01 79 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan 217,875 42,875 42,875 20 1 01 01 80 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali 180 36 36 20 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur % 100 100 20 20 1 01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas unit 7 4 4 57 1 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) unit 6 3 3 50 1 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit 20 8 8 40
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 1 01 02 010 Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit 20 0 0 0 1 01 02 022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara kali 10 2 2 20 1 01 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tingkat Realisasi Renstra (%) Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 87 12 12 14 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara paket 71 11 11 15 1 01 02 055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor unit 8 3 3 38 1 01 02 321 Pembangunan ruang Resepsionis Jumlah Ruang Resepsionis unit 1 0 0 0 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi % 100 100 20 20 1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang 30 7 7 23 1 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang 30 5 5 17 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % 100 100 20 20 1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015 1 01 06 06 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA) dok 10 2 2 20 dok 15 3 3 20 1 01 06 24 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok 2 1 1 50 1 01 06 34 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Tahun 2016 dok 5 1 1 20 1 01 06 41 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok 5 0 0 0 1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi Jumlah elemen data bahan pembangunan yang tersedia 1 01 15 05 Penyusunan profil daerah Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) % 33 32.02 32 97.09 dok 5 1 1 20.00 1 01 15 16 Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publikas i 1 01 15 17 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 14 1 1 7.14 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur dok 2 0 0 0.00 1 01 15 18 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang sistem 1 0 0 0.00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 1 01 16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah dok 5 0 0 0.00 Tingkat Realisasi Renstra (%) 1 01 16 07 Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah Dokumen Pengukuran Ekspekteksi Publik dok 1 0 0 0.00 1 01 16 08 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Laporan Perencana Transportasi Perkotaan lap 1 0 0 0.00 1 01 16 11 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah Lenyelenggaraan Seminar Internasional lap 1 0 0 0.00 1 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja % 100 0 0.00 0.00 1 01 20 01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renja SKPD orang 120 0 0 0.00 1 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses 1 01 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda % 100 20 20 20.00 kali 40 8 8 20.00 1 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota dok 2 1 1 50.00 1 01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota tahun 2013-2018 kali 2 1 1 50.00 1 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota dok 15 3 3 20.00 1 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali 140 28 28 20.00 1 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah 1 01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD kali 12 0 0 0.00 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana dok 20 4 4 20.00 1 01 21 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 1 01 21 16 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016 Jumlah Kebijkan pembangunan daerah yang disosialisasikan dok 20 4 4 20.00 perda 6 2 2 33.33 1 01 21 20 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN dok 15 3 3 20.00 1 01 21 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dok 20 4 4 20.00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 21 26 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010 Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun dok 5 1 1 20.00 1 01 21 29 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD kali 10 5 5 50.00 1 01 21 30 Koordinasi Penyusunan Renja SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja kali 20 4 4 20.00 1 01 21 31 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 01 21 32 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Kota 1 01 21 33 Penyusunan Ranperda RPJMD Jumlah Ranperda RPJMD Ranper da kali 20 4 4 20.00 kali 18 2 2 11.11 2 1 1 50.00 1 01 21 34 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD dok 8 0 0 0.00 1 01 21 35 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 1 01 21 36 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok. rek 5 0 0 0.00 kali 16 0 0 0.00 1 01 21 37 Publikasi Produk-Produk Perencanaan Jumlah produk-produk yang dipublikasikan kali 40 0 0 0.00 1 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase rekomendasi bidang ekonomi yang terimplementasikan 1 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 01 22 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan % 100 80 80.00 80 Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi laporan 5 1 1 20 laporan 5 1 1 20 1 01 22 23 Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Perda penanaman modal kota dok 1 1 1 100 1 01 22 24 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 1 01 22 25 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster 1 01 22 26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD) dok 1 1 1 100 Jumlah Peserta Sosialisasi Perda org 40 0 0 0 Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat dok 4 0 0 0 1 01 22 28 Penyusunan Perkembangan Ekonomi Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi dok 5 1 1 20 1 01 22 29 Analisis Perekonomian Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dok 4 0 0 0 1 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase rekomendasi bidang sosial budaya yang terimplementasikan % 100 75 75 75
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya lap 4 0 0 0 1 01 23 10 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat lap 5 1 1 20 1 01 23 19 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Jumlah Laporan Pendidikan Untuk Semua lap 5 1 1 20 Tingkat Realisasi Renstra (%) 1 01 23 22 Pengarusutamaan Gender Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender lap 5 1 1 20 1 01 23 24 Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen data terpilah dok 4 0 0 0 1 01 23 25 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat dok 5 1 1 20 1 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan 1 01 24 21 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan 1 01 24 43 Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Sarana Air Bersih 1 01 24 44 Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 01 24 45 Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau 1 01 24 46 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan Perda RTH Jumlah dokumen hasil kajian penerapan teknologi dalam penyediaan sarana air bersih % 100 40 40 40.00 dok/ lap 5 1 1 20.00 dok 1 1 1 100.00 Jumlah dokumen KLHS dok 1 1 1 100.00 Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau lap 5 1 1 20.00 Jumlah Perwali Perwali 12 0 0 0.00 1 01 24 47 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE (Hutan JompiE) Jumlah laporan pengolahan kebun raya jompie & revitalisasi program lap 4 0 0 0.00 1 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rekomendasi bidang tata ruang yang terimplementasikan 1 01 15 26 Koordinasi dan Evaluasi Perda RTH Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi implementasi perda RTH 1 01 15 27 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah peserta Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA % 100 100 100 100 lap 1 1 1 100 org 160 0 0 0 1 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan 1 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kota % 100 91 90.91 90.91 rek 20 4 4 20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Program (Outcome)/Kegiatan (output) Persentase jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) % 100 100 20 20 1 01 15 05 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Jumlah dokumen data pokok daerah dok 5 1 1 20 1 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota dok 5 1 1 20
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan SKPD Bappeda Kota NO 1 Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedinaya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako 4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 5 Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana 6 Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 7 Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2014 Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 Tahun 2017 Realisasi Tahun Tahun 2014 2015 Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Tahun 2005-2025 - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tahun 2013-2018 - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan RAPBD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program RPJMD telah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD - 15% 20% 30% 40% 32.35% 35% 40% 45% 8 org bersertifikat DFPP pertama dan 3 org bersertifikat DFPP Muda - 50% 60% 70% 80% 56.82% 65% 75% 85% - 50% 60% 70% 80% 22.73% 45% 50% 60% Catatan Analisis
NO 8 Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian SKPD 9 Jumlah produk dokumen yang terpublikasi SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2014 - Tepat Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 Tepat Tepat Tahun 2017 Tepat Realisasi Tahun Tahun 2014 2015 Tepat Tepat Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 Tepat Tepat Catatan Analisis Disampaikan pad akhir Bulan Februari setiap tahunnya - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk (seperti Renja, Renstra, RPJMD, RKPD) dipublikasikan melalui Web Bappeda 10 Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi 11 Jumlah pengunjung Website Bappeda - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk evaluasi (seperti hasil monitoring dan evaluasi dan pengendalian dipublikasikan melalui Web Bappeda. - 0 750 org 1000 org 1500 org 0 850 org 1000 org 1200 org Untuk meningkatkan pengunjung web maka Bappeda harus meningkatkan kualitas dan jenis dari informasi yang dipublikasikan 12 Ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJMD - Tepat - - - Tidak Tepat - - - Harus ditetapkan 6 Bulan setelah pelantikan kepala daerah 13 Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS 14 Tersedianya dokumen/ ekonomi 15 Tersedianya dokumen/ sosial budaya - Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu II bulan Juni
NO 16 Tersedianya dokumen/ prasarana wilayah dan sumber daya alam SPM/ Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Nasional 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Catatan Analisis 17 Tersedianya dokumen inovasi daerah 18 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda 19 Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan 20 Pencapaian penilaian LAKIP Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program/kegiatan Renstra dijabarkan ke dalam Renja - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Laporan Monitoring dan Evaluasi - Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B 21 Buku Data Pokok Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 22 Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 23 Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 24 Buku Kondisi Ekonomi - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 25 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 26 Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan 27 Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD - 75% 80% 85% 90% 73.80% 75% 77.50% 80% Diukur dengan membandingkan jumlah undangan dengan jumlah peserta Musrenbang - 35% 40% 45% 50% 39.70% 42.50% 45% 47.50% Tingkat keterwakilan kaum perempuan minimal 30% dari peserta Musrenbang - 1% 1.75% 1.90% 1.95% 1.54% 1.75% 1.95% 2.00% Dilakukan melalui penetapan Pagu Indikatif wilayah
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tahun 2016 No Rancangan Awal RKPD Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan 1 Program Pelayanan Administrasi 773,500,000 Program Pelayanan 773,500,000 Perkantoran Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah surat keluar 650 surat 6,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tagihan rekening yang terbayar 49 rekenig 140,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah surat keluar 650 surat 6,500,000 Jumlah tagihan rekening yang terbayar 49 rekenig 140,000,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan) 24 STNK 14,000,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 258 Jasa 200,000,000 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 24 jasa 22,000,000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan) 24 STNK 14,000,000 258 Jasa 200,000,000 24 jasa 22,000,000 Pagu indikatif lebih besar dengan asumsi adanya peningkatan honorarium bagi tenaga kebersihan 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar 11 Penyediaan Spanduk dan Bendera 12 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah komponen/bahanbahan listrik Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah Jumlah bahan logistik kantor Jumlah rapat koordinasi dan jumlah spanduk,umbul-umbul dan bendera Jumlah bahan operasional perkantoran 27 unit 20,000,000 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 124 buah 3,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 221 eksemplar bangunan 27,500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 2550 bahan 17,500,000 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140 kali 250,000,000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar 25 lembar 3,000,000 11 Penyediaan Spanduk dan Bendera 43500 bahan 45,000,000 12 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah komponen/bahanbahan listrik Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah Jumlah bahan logistik kantor Jumlah rapat koordinasi dan jumlah spanduk,umbulumbul dan bendera Jumlah bahan operasional perkantoran 27 unit 20,000,000 124 buah 3,000,000 221 eksemplar 2550 bahan 17,500,000 140 kali 250,000,000 25 lembar 3,000,000 43500 bahan 27,500,000 Perlunya penambahan peralatan kerja dan fasilitas kantor ( CPU, UPS dan TV LCD) 45,000,000
No 13 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Rancangan Awal RKPD Jumlah rapat kesekretariatan Pagu Indikatif (Rp) 36 kali 25,000,000 13 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah rapat kesekretariatan 36 kali 25,000,000 2 Program Peningkatan Sarana 723,500,000 Program Peningkatan 688,310,000 dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 2 unit 330,000,000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 2 unit 317,000,000 Kendaaran Dinas Kepala Bappeda 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah AC 2 unit 15,000,000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah AC 2 unit 15,000,000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang diadakan 8 unit 60,000,000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang diadakan 8 unit 60,000,000 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu 1 set 15,000,000 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu 1 set 10,000,000 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah gedung yang 3 unit 40,000,000 5 Pemeliharaan Rutin Jumlah gedung yang 3 unit 37,650,000 Gedung Kantor terpelihara /Berkala Gedung terpelihara 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Kantor 23 unit 210,000,000 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15 unit 11,000,000 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 23 unit 196,360,000 15 unit 9,800,000 8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Pembangunan ruang resipsionis (front office) Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Jumlah ruang resipsionis yang terbangun 1 unit 21,500,000 8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit 21,000,000 9 Pembangunan ruang resipsionis (front office) Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Jumlah ruang resipsionis yang terbangun 1 unit 21,500,000 1 unit 21,000,000 untuk meningkatkan pelayanan publik 3 Program Peningkatan Kapasitas 70,000,000 Program Peningkatan 70,000,000 Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang menerima bantuan 5 0rang 20,000,000 Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang menerima bantuan 5 0rang 20,000,000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis 10 orang 50,000,000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis 10 orang 50,000,000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Pagu Indikatif (Rp) 4 Program Peningkatan 27,000,000 Program Peningkatan 23,000,000 Pengembangan 1 Penyusunan Sistem laporan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 5,000,000 Pengembangan 1 Penyusunan Sistem laporan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 5,000,000 capaian kinerja dan ikhtiar LaKIP dan Perjanjian Dokumen capaian kinerja dan LaKIP dan Perjanjian realisasi kinerja SKPD yang tersusun ikhtiar realisasi yang tersusun 2 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun 3 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun 4 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen kinerja SKPD 6,000,000 2 Penyusunan Anggaran SKPD 10,000,000 3 Penyusunan Renja SKPD 6,000,000 4 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 6,000,000 Anggaran bertambah untuk penyusunan Perubahan Renja SKPD 2016 3 Dokumen 6,000,000 5 Program Pengembangan Data / Jumlah Dokumen Informasi Revisi Renstra 1 Pengelolaan Website Bappeda Jumlah publikasi data dan informasi yang dikelola 1 Dokumen 12 publikasi 145,000,000 Program Pengembangan 145,000,000 Data / Informasi 25,000,000 1 Pengelolaan Website Bappeda Jumlah publikasi data dan informasi yang dikelola 12 publikasi 25,000,000 Seluruh dokumen dan evaluasi yang dihasilkan akan dipublikasikan melalui website Bappeda 2 Penyusunan Profile Jumlah dokumen SIPD 1 dokumen 70,000,000 2 Penyusunan Profile Jumlah dokumen SIPD 1 dokumen 70,000,000 3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang 1 dokumen 25,000,000 3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 1 sistem 25,000,000 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang 1 dokumen 25,000,000 1 sistem 25,000,000 6 Program Kerjasama 390,000,000 Program Kerjasama 395,000,000 Pembangunan Pembangunan 1. Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah dokumen hasil pengukuran ekspektasi publik 1 dokumen 85,000,000 1. Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah dokumen hasil pengukuran ekspektasi publik 1 dokumen 90,000,000
No 2 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan transportasi perkotaan Pagu Indikatif (Rp) 1 dokumen 75,000,000 2 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan transportasi perkotaan 1 dokumen 75,000,000 untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas 3 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan 1 kali 230,000,000 3 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan 1 kali 230,000,000 7 Program Peningkatan Kapasitas 140,000,000 Program Peningkatan 145,000,000 Kelembagaan Perencanaan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Perencanaan Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja 44 orang 140,000,000 1 Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja 44 orang 140,000,000 44 org 145,000,000 Diklat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparat perencana SKPD dalam menyusun Renja SKPD 9 Program Perencanaan 1,300,000,000 Program Perencanaan 1,300,000,000 Pembangunan Pembangunan 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RKPD 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah 5 Monitoring,evaluasi,pengen dalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/fdm dengan bappeda Jumlah dokumen RKPD kota Jumlah Pelaksanaan musrenbang Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip Dan Tapkin Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 8 kali 115,000,000 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan 3 120,000,000 2 Penyusunan Dokumen rancangan RKPD 28 kali 230,000,000 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3 kali 30,000,000 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah 4 150,000,000 5 Monitoring,evaluasi,p engendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/fdm dengan Jumlah dokumen RKPD kota Jumlah Pelaksanaan musrenbang Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip Dan Tapkin Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 8 kali 115,000,000 3 Dokumen 120,000,000 28 kali 230,000,000 3 kali 30,000,000 4 150,000,000 6 Penyusunan dokumen pembangunan dan penganggaran daerah Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya 4 200,000,000 6 Penyusunan dokumen pembangunan dan penganggaran daerah Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya 4 200,000,000 7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian 2 Dokumen 70,000,000 7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian 2 Dokumen 70,000,000
No 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 9 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 10 Koordinasi penyusunan Renja SKPD 11 Monitoring Evaluasi dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 12 Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah 13 Pengendalian dan evaluasi dokumen 14 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Awal RKPD Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 Jumlah rapat Koordinasi penyusunan Renja SKPD Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Pagu Indikatif (Rp) 4 dokumen 90,000,000 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 1 dokumen 20,000,000 9 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 4 kali 30,000,000 10 Koordinasi penyusunan Renja SKPD 4 kali 4 kali 45,000,000 11 Monitoring Evaluasi dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 35,000,000 12 Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah 2 dokumen 60,000,000 13 Pengendalian dan evaluasi dokumen 5 rekomenda si 25,000,000 14 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 Jumlah rapat Koordinasi penyusunan Renja SKPD Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 4 dokumen 90,000,000 1 dokumen 20,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 45,000,000 4 kali 35,000,000 2 dokumen 60,000,000 5 rekomendasi 25,000,000 15 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 16 Publikasi Produk-produk Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah perda yang dipublikasikan 4 Kali 50,000,000 15 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 2 Dokumen 30,000,000 16 Publikasi Produkproduk Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah perda yang dipublikasikan 4 Kali 50,000,000 2 Dokumen 30,000,000 10 Program Perencanaan 289,100,000 Program Perencanaan 289,100,000 Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 1 dokumen 44,600,000 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah 1 lap 75,000,000 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 1 dokumen 44,600,000 1 lap 75,000,000
No 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan bidang ekonomi Jumlah peserta sosialisasi Pagu Indikatif (Rp) 1 lap 55,000,000 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 75 orang 27,000,000 4 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan bidang ekonomi Jumlah peserta sosialisasi 1 lap 55,000,000 75 orang 27,000,000 5 Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat 6 Analisis Perekonomian daerah Jumlah kajian yang dihasilkan 1 dokumen 52,500,000 5 Penyusunan pengembangan ekonomi 1 dokumen 35,000,000 5 Analisis Perekonomian daerah Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat Jumlah kajian yang dihasilkan 1 dokumen 52,500,000 1 dokumen 35,000,000 11 Program Perencanaan Sosial dan 405,000,000 Program Perencanaan 405,000,000 Budaya Sosial dan Budaya 1 Koordinasi penyelenggaraan Jumlah laporan 1 Dokumen 200,000,000 1 Koordinasi Jumlah laporan 1 Dokumen 200,000,000 kota sehat penyelenggaraan kota penyelenggaraan kota penyelenggaraan kota 2 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 3 Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya 4 Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak sehat Jumlah dokumen indikator kualitas hidup masyarakat Jumlah laporan koordinasi perencanan sosial budaya Jumlah dokumen data terpilah sehat 1 Dokumen 35,000,000 2 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 1 Laporan 37,500,000 3 Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya 1 Dokumen 62,500,000 4 Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak sehat Jumlah dokumen indikator kualitas hidup masyarakat Jumlah laporan koordinasi perencanan sosial budaya Jumlah dokumen data terpilah 1 Dokumen 35,000,000 1 Laporan 37,500,000 1 Dokumen 62,500,000 5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Jumlah laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Jumlah laporan penyelenggaraan PUS 1 Laporan 35,000,000 5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 1 Laporan 35,000,000 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Jumlah laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Jumlah laporan penyelenggaraan PUS 1 Laporan 35,000,000 1 Laporan 35,000,000 12 Program Perencanaan Prasarana 335,000,000 Program Perencanaan 335,000,000 Wilayah dan Sumber Daya Alam Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan 2 lap / dokumen 2 lap / dokumen 165,000,000 Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan 165,000,000 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan
No 2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau Pagu Indikatif (Rp) 1 laporan 50,000,000 2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau 1 laporan 50,000,000 3 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH 4 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Jumlah Perwali 6 perwali 45,000,000 3 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH Jumlah laporan 1 laporan 75,000,000 4 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Jumlah Perwali 6 perwali 45,000,000 Jumlah laporan 1 laporan 75,000,000 13 Program Perencanaan Tata 50,000,000 Program Perencanaan 50,000,000 Ruang Tata Ruang 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah Peserta Sosialisasi 160 org 50,000,000 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah Peserta Sosialisasi 160 org 50,000,000 14 Program Pengendalian 185,000,000 Program Pengendalian 185,000,000 Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah rekomendasi BKPRD kota 4 Rekomend asi 185,000,000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah rekomendasi BKPRD kota 4 Rekomendas i 185,000,000 18 Program Pengembangan Data / 95,000,000 Program Pengembangan 95,000,000 Informasi / Statistik Data / Informasi / Statistik 1 Peyusunan dan Jumlah dokumen data 1 50,000,000 1 Peyusunan dan Jumlah dokumen data 1 Dokumen 50,000,000 Pengumpulan Data Pokok pokok daerah Dokumen Pengumpulan Data pokok daerah 2 Penyusunan dan Jumlah dokumen data 1 45,000,000 2 Penyusunan dan Jumlah dokumen data 1 Dokumen 45,000,000 Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota pertumbuhan ekonomi sektoral kota Dokumen Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota pertumbuhan ekonomi sektoral kota Jumlah 4,928,100,000 4,898,910,000
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kota Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 1 Wajib 1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat keluar 1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik 1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional 1 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan) 1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa 1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan STNK jasa Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan bahan Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks 1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan 1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Jumlah Perjalanan ke luar yang dilaksanakan 1 01 01 61 Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr 1 01 01 79 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran kali Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan 100 773,500,000 DAU 812,175,000 650 6,500,000 DAU 670 6,825,000 49 140,000,000 DAU 49 147,000,000 24 14,000,000 DAU 24 14,700,000 258 200,000,000 DAU 258 210,000,000 24 22,000,000 DAU 24 23,100,000 27 20,000,000 DAU 32 21,000,000 124 3,000,000 DAU 124 3,150,000 221 27,500,000 DAU 222 28,875,000 2550 17,500,000 DAU 2600 18,375,000 140 250,000,000 DAU 150 262,500,000 25 3,000,000 DAU 25 3,150,000 43500 45,000,000 DAU 44000 47,250,000 1 01 01 80 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali 36 25,000,000 DAU 36 26,250,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Program (Outcome)/Kegiatan (output) Persentase sarana dan prasarana aparatur % Jumlah Kendaraan Roda dua unit 1 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit 1 01 02 010 Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit 1 01 02 022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1 01 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 01 02 055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara kali Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor paket unit Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 100 365,000,000 DAU 383,500,000 - - DAU 2 39,000,000 5 60,000,000 DAU 3 40,000,000 20 15,000,000 DAU - - 3 47,500,000 DAU 3 49,875,000 19 210,000,000 DAU 20 220,500,000 15 11,000,000 DAU 15 11,550,000 1 21,500,000 DAU 1 22,575,000 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi % 1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang 100 160,000,000 DAU 90,000,000 9 110,000,000 DAU Beberapa staf Bappeda akan dikirim untuk mengikuti diklat substantif dalam rangka pengembangan SDM Aparatur perencana 6 50,000,000 1 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang 5 50,000,000 DAU 5 40,000,000 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan 1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun 2016 1 01 06 06 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA) % 1 01 06 24 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok 1 01 06 34 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota dok 1 01 06 41 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD dok dok Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok 100 41,000,000 DAU 100 31,000,000 2 5,000,000 DAU 2 5,000,000 2 6,000,000 DAU 2 6,000,000 2 10,000,000 DAU - - 2 10,000,000 DAU Penyusunan Renja thn 2017 dan Perubahan Renja thn 2016 2 10,000,000 1 10,000,000 DAU 1 10,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah elemen data bahan pembangunan yang tersedia 1 01 15 16 Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publika si 1 01 15 xx Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang % dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 32.59 65,000,000 DAU 32.78 68,250,000 12 25,000,000 DAU 13 26,250,000 1 40,000,000 DAU 1 42,000,000 1 01 16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah % 1 01 16 xx Penyelenggaraan Lomba Inovasi Jumlah kategori yang diperlombakan Katego ri 100 55,000,000 DAU 100 57,750,000 2 55,000,000 DAU Dilaksanakan untuk meningkatkan aparatur dan masyarakat dalam menciptakan inovasi baru 2 57,750,000 1 01 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1 01 17 xx Koordinasi hubungan antar daerah kawasan Teluk Persentase aparat yang memahami proses Jumlah rekomendasi kerjasama antar daerah kawasan teluk & sekitarnya % rekom endasi 100 75,000,000 DAU 100.00 78,750,000 1 75,000,000 DAU Dilaksanakan untuk mencegah pendangkalan alur pelayaran 1 78,750,000 1 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses % 40 145,000,000 DAU 60.00 152,250,000 1 01 20 01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renstra SKPD orang 44 145,000,000 DAU Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencana SKPD melalui diklat 44 152,250,000 1 01 21 Program Perencanaan Pembangunan 1 01 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan Persentase aparat yang memahami proses Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda % 1 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota dok 1 01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota tahun 2013-2018 1 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota dok 1 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali kali kali 100 1,733,500,000 DAU 100 1,447,425,000.00 8 124,000,000 DAU Koordinasi dengan Faskel dan FDM 8 130,200,000 1 200,000,000 DAU Dilakukan untuk menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi 4 50,000,000 DAU Untuk memperoleh saran dan tanggapan dari stakeholders 3 120,000,000 DAU Menyusun Rancangan Awal RKPD 2017, RKPD thn 2017 dan perubahan RKPD 2016 28 230,000,000 DAU Penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang (Kelurahan, kecamatan, Fprum SKPD dan kota) 3 126,000,000 28 241,500,000 - - 1 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD kali 3 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan LaKIP SKPD tahun 2015 dan Perjanjian SKPD Thn 2016 3 36,750,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana 4 100,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 4 105,000,000 1 01 21 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 dan KUA/PPAS Tahun 2017 dok 4 200,000,000 DAU menyusun KUA/PPAS Perubahan APBD Thn 2016 dan KUA/PPAS APBD Thn 2017 4 210,000,000 1 01 21 20 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN dok 1 01 21 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 1 01 21 26 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dok Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun dok 1 01 21 29 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD 1 01 21 30 Koordinasi Penyusunan Renja SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja kali 1 01 21 31 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 01 21 32 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Kota 1 01 21 33 Penyusunan Ranperda RPJMD Jumlah Ranperda RPJMD Ranper da 1 01 21 34 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 1 01 21 36 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok kali kali kali Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD dok Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok. 1 01 21 37 Publikasi Produk-Produk Perencanaan Jumlah produk-produk yang dipublikasikan 1 01 21 xx Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Jumlah dokumen Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) kali dok Dok 2 70,000,000 DAU Menyusun LaKIP Kota Thn 2015 dan Perjanjian Thn 2016 4 72,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 (DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 1 20,000,000 DAU Menetapkan besaran pagu indikatif wilayah kecamatan melalui Nota Kesepakatan antara Walikota dan DPRD 4 30,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan Revisi Renstra SKPD akan tercipta sinergitas antara dokumen 4 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 akan tercipta sinergitas antara dokumen 4 60,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi implementasi komitmen pemberantasan korupsi 2 73,500,000 4 75,600,000 1 21,000,000 4-4 36,750,000 4 63,000,000 4 35,000,000 DAU 4 36,750,000 1 75,000,000 DAU Menyusun Ranperda Revisi RPJMD Kota -2018 2 100,000,000 DAU Menyusun Laporan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan RPJMD hingga tahun 2016 - - 2 105,000,000 4 60,000,000 DAU 4 63,000,000 2 50,000,000 DAU 2 52,500,000 1 67,500,000 DAU 1 70,875,000 1 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase rekomendasi bidang ekonomi yang terimplementasikan % 83 289,600,000 DAU 85.00 304,080,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 01 22 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1 01 22 26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1 01 22 28 Penyusunan Perkembangan Ekonomi Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan lapora n lapora n Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat dok Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi dok 1 01 22 xx Pengembangan Ekonomi Lokal Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 1 65,000,000 DAU 1 68,250,000 1 75,000,000 DAU Mengkoordinasikan seluruh upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program/kegiatan pengentasan kemiskinan 1 78,750,000 1 52,500,000 DAU 1 55,125,000 1 44,600,000 DAU Menyusun dokumen yang mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi Kota tahun 2015 1 46,830,000 1 52,500,000 DAU 1 55,125,000 1 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Persentase rekomendasi bidang sosial budaya yang terimplementasikan Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya % 1 01 23 10 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat lap 1 01 23 22 Pengarusutamaan Gender Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender 1 01 23 24 Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak lap lap Jumlah Dokumen data terpilah dok 87.50 270,000,000 DAU 88 283,500,000 1 37,500,000 DAU 1 39,375,000 1 100,000,000 DAU Mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan yang ada di SKPD yang menjamin terwujudnya sebagai Kota Sehat 1 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan implementasi program/kegiatan di SKPD yang responsif gender 1 62,500,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan data terpilah yang berbasis anak dan gender di SKPD 1 105,000,000 1 36,750,000 1 65,625,000 1 01 23 25 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat dok 1 35,000,000 DAU Menyusun Dokumen yang mendeskripsikan hasil pembangunan yang dicapai yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia (Indeks Pembangunan Manusia) 1 36,750,000 1 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan % 30 255,000,000 DAU 60 267,750,000 1 01 24 21 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan 1 01 24 45 Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau dok/ lap lap 2 165,000,000 DAU 2 173,250,000 1 50,000,000 DAU 1 52,500,000