PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 TAHUN 207

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 207 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi, selaras dengan visi dan misi Bappeda serta dokumen perencanaan di atasnya, terutama konsekuensi dari Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Amin. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya., 9 Januari 207 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG Ir. TOMIE HERAWANTO, MP Pembina Utama Muda NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii Bab I PENDAHULUAN.... Latar Belakang....2 Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan... 7 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 206 dan Rencana Strategis Bappeda (Tabel 2.) Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda (Tabel 2.2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Tabel 2.3) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4) Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaah terhadap kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Program dan Kegiatan (Tabel 3.) Bab IV PENUTUP ii

4 DAFTAR TABEL. Tabel 2. Rekap Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d 206 Kabupaten Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 207 dan Prakiraan Maju 208 Kabupaten iii

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 88.45/ /KEP/ /207 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 207 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 207, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

6 2 Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dilakukan setelah surat Bupati tanggal 6 Maret 206 Nomor: 050.3/924/ /206 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 207, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertugas menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 207. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Peraturan Bupati Nomor 206 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 207

7 3 dan Keputusan Bupati Nomor: 88.45/584/KEP/ /206 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta surat Bupati tanggal 8 Nopember 206 Nomor: 050.3/7675/ /206 Hal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 207, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Pada tanggal 30 Nopember 206 mulai dilakukan koordinasi dan verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 207 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 207, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 207 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan Ranwal RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan RKP Daerah Pedoman Diacu Renstra Perangkat Daerah Pedoman Rencana Kerja PD Bahan RKA PD DPA PD

9 5 Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 207 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 207 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun , maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi..2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada:. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 2 20 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10 6 9. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 0. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Nomor tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ; 2. Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 207 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 207;

11 7 22. Peraturan Bupati Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 23. Keputusan Bupati Nomor: 88.45/68/KEP/ /206 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ; 24. Keputusan Bupati Nomor: 88.45/04/KEP/ /207 tentang Pengesahan Rancangan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten selama tahun 207. Sedangkan tujuannya adalah:. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia; 3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang..4 Sistematika Penulisan Bab I PENDAHULUAN. Latar Belakang.2 Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penyusunan

12 8 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 206 dan Rencana Strategis Bappeda 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda 2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP

13 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 206 dan Rencana Strategis Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. 206 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 6 program dan 48 kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan baru yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Revisi Rencana Tata Ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 206 dapat terealisasi rata-rata 63,60%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 75%. Kegiatan yang telah tercapai 00% adalah Penyelenggaraan Musrenbang, Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 207 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 207 dan Perubahan 206, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tentang Mekanisme an Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 206 adalah rata-rata 00%. Adapun kolom (5) target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 dan kolom (6,7,8) & Kinerja Program dan Kegiatan 205 tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu ( ). Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

14 0 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. 206 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Urusan: Perencanaan Tingkat (%) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan perkantoran cakupan administrasi 00% 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar surat surat surat surat surat 5.4 surat 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan 26 kali 3SST 3SST 3SST kali 36 kali 7 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak 9 Org 2 Org 2 Org 2 Org 00 2 Org 2 Org 7 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor 6 paket 4 paket paket paket 00 paket paket 7 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor 6 paket 4 paket paket paket 00 paket paket 7

15 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Tingkat (%) 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 6 paket 4 paket paket paket 00 paket paket 7 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah pengadaan komponen/instalasi listrik 6 paket 4 paket paket paket 00 paket paket 7 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 20 eksemplar 60 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar eksemplar 20 eksemplar 7 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 239 paket 08 paket 36 paket 36 paket paket 36 paket 5 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 648 Kali 36 Kali 2 Kali 2 Kali Kali 08 Kali 7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 26 Kali 44 Kali 36 Kali 36 Kali Kali 36 Kali 7 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 00% 80% 20% 20% 00% 7 7 7

16 2 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 2 Unit kendaraan roda 4 4 roda unit roda 4 unit roda 4 Tingkat (%) 50 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 9 Unit: 5 PC 8 Laptop 2 LCD 4 Printer 36 Bln 2 unit: 2 unit: mesin fotocopy, mesin printer scanner, fotocopy, 4 printer modif, printer dan 6 tablet scanner, 4 printer modif, dan 6 tablet 00 7 Unit: PC 4 Laptop 2 LCD 7 Unit : PC 4 Laptop 2 LCD 37 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang tersedia 3 Unit Lemari Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit pemeliharaan gedung/kantor unit/tahun unit/tahun unit unit 00 unit unit 00 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit 2 unit 00 2 unit 2 unit 00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor 3 unit/tahun 9 unit/tahun 9 unit 9 unit 00 9 unit 9 unit 6

17 3 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Tingkat (%) III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase cakupan disiplin aparatur terkait 00% 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli 344 setel 56 Orang 55 Orang 55 Orang setel 57 setel 6 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 00% 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 8 kali 56 Orang 55 Orang 55 Orang 00 3 kali 2 kali V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 00% 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja PD Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu 6 dokumen/ 30 buku 4 dokumen/ 20 buku dokumen/ 5 buku dokumen / 5 buku 00 dokumen/ 5 buku dokumen/ 5 buku 7 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun 2 Laporan (20 buku) 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 00 2 Laporan (20 buku) 2 Laporan (20 buku) 7

18 4 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Tingkat (%) 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Anggaran Jumlah laporan prognosis keuangan 2 Laporan - 2 Dokumen 2 Dokumen 00 2 Laporan 2 Laporan 7 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 6 Laporan 4 Dokumen Dokumen Dokumen 00 Laporan Laporan 7 I Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah 00% 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7 Penyusunan dan pengumpulan Data informasi penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan Th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Th. n+ 24 Dokumen 6 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 00 4 Dokumen 4 Dokumen 7 2 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi II Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah. Persentase cakupan fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah 5 dokumen dok (4 kali pertemuan/2 5 bk) % 80% 20% 20% 00% 7% 7% 7

19 5 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 2 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga III Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh IV Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan Corporate dalam penyaluran dana CSR Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga yang terfasilitasi Cakupan terpadunya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah kegiatan studi kelayakan pengembangan wilayah Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana dan sarana utilitas dan serta monev bidang Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah Cakupan koordinasi spasial keterpaduan perencanaan 6 Dokumen 72 Kegiatan 3 Dokumen (30 bk) 4 Dokumen (3 kegiatan/0 buku) Dokumen (3 kali pertemuan /0 bk) Dokumen (3 kegiatan /0 buku) Dokumen (3 kali pertemua n/0 bk) Dokumen (3 kegiatan /0 buku) Tingkat (%) 00 dokumen dokumen kegiatan 2 kegiatan 7 00% 80% 20% 20% 00 7% 7% 7 6 Kegiatan kegiatan (Transporta si Industri) kegiatan (Transportasi Industri) 6 Dokumen 4 Dokumen 00 Dokumen Dokumen 7 00% 00% % 00% 00 7

20 6 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan V Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 4 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah dokumen RPJMD yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu Tingkat (%) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 00 00% - 00% 00% 00 25% 25% 25 4 Dokumen - Dokumen (Kajian Teknokrati k RPJMD) Dokumen (Kajian Teknokrat ik RPJMD) 00 Dokumen (Perda RPJMD) Dokumen (Perda RPJMD) 2 Dokumen Kegiatan 2 Kegiatan 6 Dokumen dok (50 bk) 3 kegiatan (3 keg & 05 buku rekap usulan) dok (2 kali pertemuan / 50 bk) 3 kegiatan 3 pertemuan & 05 buku rekap usulan) dok (2 kali pertemua n/ 50 bk) Kegiatan 3 Kegiatan 7 00 Dokumen Dokumen 7

21 7 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) 5 Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Tingkat (%) 86 Dokumen Dokumen 86 Dokumen 00 6 Bimbingan Teknis Penyusunan RKPDesa 7 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 8 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) VI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bintek penyusunan RKPDesa Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun/tahun dan Laporan AMJ Bupati Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun 378 orang orang 378 orang Dokumen Dokumen Dokumen (450 bk) Dokumen (50 bk) Dokumen (50 bk) 00 Dokumen Dokumen 7 00% 80% 20% 20% 00 7% 7% 7 6 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 00 Dokumen Dokumen 7 2 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah buku Masterplan penanggulangan kemiskinan - Dokumen Dokumen Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di 6 Dokumen 2 Dokumen Dokumen (0 x pertemuan) Dokumen (0 x pertemua n) 00 Dokumen Dokumen 7

22 8 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) 4 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian 6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 7 Fasilitasi & Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi VII Program Perencanaan Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat VIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Anti Poverty Program Jumlah buku laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan Jumlah data dan informasi keadaan/kondisi pangan dan gizi di Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya Jumlah laporan monev & pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosbud Jumlah koordinasi dalam rangka Lomba Kabupaten/Kota Sehat Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen (4x pertemuan) 4Dokumen (40 buku) Dokumen (2 x pertemu Dokumen (0 buku) Dokumen (2 x pertemu) Dokumen (0 buku) 00 Dokumen Dokumen 00 Dokumen Dokumen Tingkat (%) 6 Dokumen Dokumen Dokumen 7 5 Dokumen % 80% 20% 20% 00 7% 7% 7 6 Dokumen 4 Dokumen (20 kali pertemuan) Dokumen (5 kali pertemuan) Dokumen (5 kali pertemu) 00 Dokumen Dokumen 6 Kegiatan Kegiatan 6 Kegiatan 00 00% 80% 20% 20% 00 7% 7%

23 9 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup 2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Urusan: Statistik Jumlah dokumen pengendalian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersusun. Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu Dokumen Dokumen Dokumen 5 Kegiatan (AMPL, JLS, Tol, DAK, BK & TP) 20 Kegiatan (4 dok laporan) 5 Kegiatan ( dok) Dokumen 5 keg ( dok) Tingkat (%) 00 Dokumen Dokumen kegiatan 5 kegiatan 00 IX Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat 00% 80% 20% 20% 00 00% 00% 00 Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah dokumen Kabupaten Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 Dokumen Dokumen 6 Dokumen (9 cd Master, 985 buku dan dok IPM 3 Dokumen (3 cd master (300 buku/ 300 CD) 2 Dokumen (30 bk/ 25 CD) dan dok IPM dok ( cd master, 230 bk/200 CD, 65 bk Kec dlm angka) 2 dok (30 bk/ 25 CD) dan dok IPM dok ( cd master, 230 bk/200 CD, 65 bk Kec dlm angka) 00 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen Dokumen 00

24 20 No X XI Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) 3 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Cakupan pengendalian dampak perubahan iklim Jumlah koordinasi dengan instansi terkait Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial Pengembangan Wilayah dan Permukiman Jumlah dokumen study/prastudy kelayakan pusat-pusat pertumbuhan Jumlah dokumen perencanaan/study/pra-study kelayakan perumahan dan permukiman Dokumen 3 dok (3 cd master, 300 buku/cd) dok ( cd master, 20 bk & 5 cd) dok ( cd master, 20 bk & 5 cd) 00 Dokumen Dokumen Tingkat (%) 00% % 00% 00 kegiatan kegiatan kegiatan 00 00% Dokumen Dokumen XII Program Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya air 00%

25 2 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kinerja Program 202 (Renstra Bappeda 206 s.d. 202 target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 204 & Kinerja Program dan Kegiatan 205 Renja 205 Renja 20 5 Tk. (%) Program/ Kegiatan (Renja SKPD) 206 Perkiraan target Renstra Program/kegiatan s.d (7/6) 9 0 (=9) (0/4) Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan Jumlah dokumen Perencanaan/Study/Pra-study kelayakan 5 Dokumen Tingkat (%) XII I XIV Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Telematika Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Telematika Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW 2 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengembangan infrastruktur perhubungan dan telematika Jumlah dokumen perencanaan /study/prastudy kelayakan infrastruktur telematika Cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat 00% Dokumen % % 00% 00 Jumlah dokumen Raperda RTRW yang tersusun Dokumen Dokumen Dokumen 00 Jumlah laporan hasil koordinasi RTRW Dokumen Dokumen Dokumen 00

26 22 Dari tabel diatas, perlu diketahui bahwa 206 merupakan awal periode Rencana Strategis Pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan hasil/keluaran yang ditargetkan. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian target dan beberapa program/kegiatan yang tidak diagendakan pada tahun 206. Uraian selengkapnya sebagai berikut:. program/kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan Pendidikan Pelatihan Formil dengan target hasil 00% dan keluaran 3 kali, direncanakan untuk pengiriman 3 personil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Dalam realitanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibiayai pihak penyelenggaran sehingga tidak perlu mengalokasikan dari anggaran Pendidikan dan Pelatihan yang tersedia. Dengan adanya perubahan struktur organisasi serta dalam rangka mempersiapkan program peningkatan kompetensi pegawai, maka kegiatan dimaksud diarahkan untuk 2 kali kegiatan sosialisasi kompetensi aparatur dan pemetaan kompetensi pegawai dengan sasaran seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga dipandang lebih efektif dan efisien (meskipun secara administrasi tertulis realisasi 2 kali kegiatan, namun dengan sasaran yang lebih banyak). b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan target hasil 00% dan keluaran 59 setel, direncanakan untuk pengadaan pakaian seragam putih untuk 59 personil. kegiatan sebesar 57 setel karena terdapat 2 personil yang meninggal dunia. 2. program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena kegiatan telah dipersiapkan secara matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai. 3. program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target keluaran surat, sampai tribulan ke 3

27 telah terealisasi 5.4 surat karena banyak kegiatan yang dilaksanakan dan memerlukan dukungan administrasi surat menyurat sehingga registrasi surat masuk dan keluar melebihi dari perkiraan. Namun demikian administrasi surat menyurat seluruh kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlayani dengan adanya dukungan aplikasi Mailtrack. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah dengan melakukan pengkajian rencana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peningkatan kompetensi hasil pemetaan, serta penyesuaian rekening belanjanya sehingga sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 3. Menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan; 4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten; 5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha; 6. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi dokumen perencanaan daerah (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis); 7. Menyusun dan menyediakan informasi hasil-hasil pembangunan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten yaitu:. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten ; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

28 24 Kabupaten Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun ; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 207, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 207; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang saat ini masih proses revisi. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan musyawarah perencananaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Selain penyusunan dokumen perencanaan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (lima tahunan) dan Rencana Kerja (tahunan). Dalam kinerja pelayanan sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi lintas Pemerintah Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta program pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten. Dalam kinerja pelayanan sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil pembangunan, Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, serta data/informasi pembangunan lainnya, yang diterbitkan secara berseri setiap tahun. Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

29 25 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD 207 Indikator Kinerja Utama Bappeda % 95% 95% 95% 00% 95% 95% 95% Catatan Analisis 2. Prosentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja 3. Prosentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik 4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan 6. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah 7. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah 8. Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal 80% % 95% 95% 95% 00% 95% 95% 95% % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% % 70% 75% 80% 70% 90% 75% 80% % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

30 26 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Indikator Program dan Kegiatan Bappeda Catatan Analisis. Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7%. Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar surat surat surat 5.4 surat surat surat 2. Jumlah Pembayaran rekening Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan 3. Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak 4. Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali orang 4 orang 4 orang 2 orang 4 orang 4 orang - - paket paket paket paket paket paket 5. Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor - - paket paket paket paket paket paket 6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 7. Jumlah pengadaan komponen/instalasi listrik - - paket paket paket paket paket paket - - paket paket paket paket paket paket 8. Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 9. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan paket 59 paket 36 paket 36 paket 59 paket 36 paket 0. Jumlah penugasan dinas luar daerah kali 08 kali 08 kali 08 kali 08 kali 08 kali. Jumlah penugasan dinas luar daerah kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali

31 27 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik 2. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 3. Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 4. Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang tersedia % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% unit roda unit roda 4 4 PC 4 laptop 2 LCD PC laptop printer PC laptop printer 3 unit Lemari unit roda unit roda 4 4 PC 4 laptop 2 LCD PC laptop printer PC laptop printer 5. Jumlah unit pemeliharaan gedung/kantor unit unit - unit unit 6. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 7. Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor 8. Jumlah unit pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor 3. Persentase cakupan disiplin aparatur terkait 9. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli 4. Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 20. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 3 unit Lemari unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit unit 3 unit 3 unit 9 unit 3 unit 3 unit unit AC unit AC % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% setel 57 setel 57 setel 57 setel 57 setel 57 setel % 7% 7% 7% 20% % 7% 7% kali 3 kali 3 kali 55 kali 3 kali 3 kali Catatan Analisis

32 28 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 2. Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu 22. Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% dokumen (5 buku) 2 laporan (0 buku) dokumen dokumen (5 buku) (5 buku) 2 laporan (0 buku) 2 laporan (0 buku) dokumen (5 buku) 2 laporan (0 buku) dokumen dokumen (5 buku) (5 buku) 2 laporan (0 buku) 2 laporan (0 buku) 23. Jumlah laporan prognosis keuangan laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 24. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 6. Persentase Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah 25. Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS th. n+ 26. Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah. 7. Persentase cakupan fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah - - laporan laporan laporan laporan laporan laporan % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen dokumen dokumen - dokumen dokumen % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% Catatan Analisis

33 29 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Catatan Analisis 27. Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan Corporate dalam penyaluran dana CSR - - dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 28. Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga yang terfasilitasi kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 8. Persentase cakupan terpadunya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh % 7% 7% 7% 20% 7% 7% 7% 29. Jumlah kegiatan studi kelayakan pengembangan wilayah - - kegiatan kegiatan (transportasi (bandara) industri) kegiatan (pintu tol dan jalan tembus Lawang - Batu) kegiatan kegiatan (transportasi (bandara) industri) kegiatan (pintu tol dan jalan tembus Lawang - Batu) 30. Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana dan sarana utilitas dan serta monev bidang Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah 9. Persentase cakupan keterpaduan koordinasi perencanaan spasial pengembangan kota-kota besar menengah 3. Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi - - dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen % 00% % 00% dokumen - - dokumen - -

34 30 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK 205 Renstra SKPD Proyeksi Catatan Analisis 0. Persentase cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu % 5% 5% 5% 20% 5% 5% 5% 32. Jumlah dokumen RPJMD yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu - - dokumen (Perda RPJMD) dokumen (Review RPJMD) - dokumen (Perda RPJMD) dokumen (Review RPJMD) Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu dokumen (laporan hasil monev.pelak sanaan RJMD) - - dokumen (laporan hasil monev.pelak sanaan RJMD) 34. Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 35. Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu 36. Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 37. Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bintek penyusunan RKPDesa - - dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen orang orang Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun dokumen 86 dokumen - 86 dokumen 86 dokumen 40. Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun/tahun dan Laporan AMJ Bupati. Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian - - dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen % 5% 5% 5% 20% 5% 5% 5%