Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Transkripsi

1 No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam *) II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pengadaan mebeleur 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor III. Program peningkatan disiplin aparatur 19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. 20 Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 21 Penyusunan profile daerah

2 23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya V. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 24 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik 25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR 28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM 29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio VI. Program Perencanaan Tata Ruang 30 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 33 Survey dan pemetaan VII. Program Pemanfaatan Ruang 34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang IX. 36 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh X. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 37 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 38 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan XI. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 39 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan 40 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan XII. Program perencanaan pembangunan daerah 41 Penyusunan Rancangan RKPD 42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 43 Penetapan RKPD 44 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi 45 Penyusunan Indikator Ekonomi 46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 47 Penyusunan tabel input output daerah 48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan XIV. Program perencanaan sosial dan budaya 49 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya XV. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 52 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Total Pagu

4 Realisasi Keuangan (Rp) % , , , , , , , , , , , , , , , ,68-0, , , , , , ,74-0,00

5 , , ,64-0,00-0, ,89-0,00-0, ,00-0,00-0, , , , ,27-0,00-0, , , , , , , , , , , ,86

6 , , , , , , , , , , , , , ,06

7 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karunia-nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Tanah Bumbu dan kami bersyukur pula bahwa dengan bimbingan-nya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Tanah Bumbu sebagai acuan atau panduan kerja selama satu tahun. Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ini disusun sebagai rencana kerja transisi, mengingat tahun 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD, dan Tanah Bumbu memasuki masa pemilihan kepala daerah, sehingga program dan kegiatan yang disusun sifatnya sangat makro dan merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai SKPD. Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Tanah Bumbu menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan. Batulicin, Juni 2016 Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, M.T. Pembina Utama Muda NIP

8 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan. 19 BAB IV PENUTUP... 20

9 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015 Tanah Bumbu Nama SKPD : BAPPEDA Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 06 (1) URUSAN WAJIB Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Penyusunan profil daerah (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan 75% 67% 72% Indikator Kinerja Kunci 40 buku - 1 dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Software E-Database Perencanaan - Pembangunan - 100% 100% 100% - - Software E-Planing Perencanaan Pembangunan % 100% 100% - - Buku KDA 300 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100% Buku KCA 250 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100% Updating aplikasi dan buku SIPID Paket 1 Paket 100% 0 1 Tingkat peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil perencanaan pembangunan daerah SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal Jumlah Sosialisasi kebijakan perencanaan SDM yang mengikuti bimtek penyusunan perencaan pembangunan 100% 42% 65 Orang 150 Orang SKPD - 3 kali 3 kali 100% 2 Kali 3 Kali 150% 7 kali Org 150 Org 100% 200 Orang 150 Orang 75%

10 Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) (1) Program Perencanaan Pembangunan Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Tingkat partipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Rancangan Review RPJMD rancangan RKPD, rancangan RKPD Perubahan Tercapainya kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. 90% 72% 2 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 5 Dok 1 Dok 100 Buku 100 Buku 100% 65 Dok 100 Dok 154% 5 Dok 1 Dok 1 dok 1 dok 100% 1 Buku 1 Buku 100% Penetapan RKPD PERKADA RKPD 3 Dok Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100% Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 5 Dok 1 Dok 260 buku 260 Buku 100% 260 Buku 260 Buku 100% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentasi Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi perencanaan bidang koordinasi dan sinkronisasi 04 ekonomi perencanaan bidang ekonomi Penyusunan tabel input-output buku data analisa input output 05 daerah daerah Meningkatknya kualitas Program perencanaan Sosial dan perencanaan pembangunan Budaya bidang Sosial Budaya Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan 01 pendidikan bidang pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan bidang kesehatan Koordinasi perencanaan Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan bidang sosial dan bidang sosial dan budaya budaya - 13 Kali 2 Kali 6 kali 6 Kali 100% 6 Kali 6 Kali 100% 260 Buku buku Buku 100 Buku 50% Dok - 1 dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok - 1 dok 1 Dok 1 Dok 100% 29 Kali 8 Kali Kali Kali 0%

11 Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan 1 03 Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan RAPERDA tentang RTRW Meningkatnya kualitas perencanaan prasarana wilayah dan SDA Tersusunnya Masterplan Pelabuhan Kab Tanah Bumbu dan studi Kelayakan Jalan Alternatif Penunjang Pelabuhan. Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PAMSIMAS Tingkat ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten Pelaksanaan sosialisasi produk hukum tata ruang Tersedia - 2 Dok - 2 dok 1 Dok 50% 4 Dok 0 Dok 0% desa 5 Desa 100% 5 Desa 5 Desa 100% Kali - 10 kali 0 4 Kec 1 Kec 25% Dokumen RDTRK 2 Dok 6 Dok 2 dok RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK raperda 2 100% 6 Raper da 2 Raperda 33% Rapat koordinasi tentang RTR Terlaksananya kegiatan BKPRD 48 Kali - 12 kali % 12 Kali 2 Kali 17% Survey dan pemetaan Urusan Pemerintahan Umum Tersedianya alat studio tata ruang, SIG untuk tata ruang kabupaten, peta citra resolusi tinggi 2 Paket - 1 paket 1 100% 1 Paket 1 Paket 100%

12 Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas pengelolaan APBD Keuangan xx Kajian Potensi Pendapatan Asli (PAD) Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan % - - Urusan Statistik Program Pengembangan Tingkat ketersediaan statistik Data/Informasi/Statistik daerah perencanaan daerah Pengolahan, updating dan analisis 04 data PDRB Buku PDRB 500 Buku 100 Buku 100 Buku % 1 06 xx Penyusunan indikator xx kesejahteraan rakyat buku INKESRA 300 Buku 100 Buku 100 buku % 60 Buku 100 Buku 167% 1 06 xx Pengolahan, Updating & Analisis xx Data IPM buku IPM 500 Buku 100 Buku 100 Buku % 60 Buku 100 Buku 167% 1 06 xx Pengolahan & Analisis Data Gini xx Rasio Buku Gini Rasio 500 Buku 100 Buku 100 Buku % 50 Buku 100 Buku 200% 1 01 Urusan Wajib Pendidikan xx xx Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemetaan UN SD/MI, SMP/MTs dan Potensi Guru DI Kab. Tanah Bumbu Kajian Potensi Guru Miss-Matched Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Se Tanah Bumbu Program Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas dan kuantitas pada jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - 68, Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan % Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan % Meningkatnya kualitas dan kuantitas pada jenjang Pendidikan Menengah - 68,59 %

13 Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Kajian Studi Kelayakan Pengembangan Sekolah Kejuruan xx Berbasis Potensi Pengembangan Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan % Wilayah di Tanah Bumbu 2 04 Urusan Pilihan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Wisata Unggulan di xx Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan Kawasan Pantai Angsana 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BTL Belanja Pegawai 100% 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya surat menyurat kantor 36 Bulan 12 bulan 12 bulan % 12 Bulan 12 Bulan 100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya administrasi keuangan 36 Bulan 12 bulan 12 bulan % 1 tahun 1 tahun 100% 28 Unit 26 unit 26 unit % 26 Unit 24 Unit 92% 12 Bulan 12 bulan 12 bulan % 12 Bulan 12 Bulan 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan % 12 Bulan 12 Bulan 100% Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 12 bulan 12 bulan % 12 Bulan 12 Bulan 100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan % 12 Bulan 12 Bulan 100% 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

14 Rencana Tahun 2013 Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (renstra SKPD) tahun 2015 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d 2012 target renja SKPD tahun 2013 realisasi renja skpd tahun 2013 ringkasan realisasi (%) target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014 realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014) tingkat capaian realisasi target renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10) Penyediaan Peralatan Rumah Tersediannya peralatan rumah 14 Tangga tangga kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% tersedianya makanan dan 17 Penyediaan makanan dan minuman minuman rapat 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Orang 1 Orang 100% Penyediaan jasa tenaga non-pns Tersedianya jasa tenaga non-pns 29 Orang 12 bulan 12 bulan % 29 Orang 29 Orang 100% Rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Program Peningkatan Sarana dan Kualitas Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 5 Unit 1 Unit 20% Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan 22 kantor rutin/berkala gedung kantor 100% 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Unit 1 Unit 100% Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala 28 rutin/berkala perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 8 Unit 1 Unit 13% Program Peningkatan Disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Tersediannya pakaian olah raga pegawai 175 Stel 55 stel 55 stel % 60 setel 58 setel 97%

15 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015 Tanah Bumbu Nama SKPD : BAPPEDA Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) URUSAN WAJIB Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data dan Informasi Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan 75% 72% Indikator Kinerja Kunci/SIPD 300 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 50 Buku 250 Buku 83% Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pembangunan Rencana Induk Pengembangan e- Gov Tanah Bumbu dan SOP Data Pembangunan 5 Sistem 5 sistem 3 sistem 3 sistem 100% 0 5 Sistem 100% 2 dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% 0 2 Dok 100% Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi Laporan Penelitian 6 Judul 0% 3 Judul 1 Judul 33% 0 1 Judul 33% Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya Laporan Penelitian 4 Judul 0% 2 Judul 4 Judul 200% 0 4 Judul 200% 300 buku 100 Buku 0 0% KDA Penyusunan profil daerah Buku Profil Pembangunan 200 Buku Buku 36% 250 buku 100 CD 0 0% KCA

16 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan wilayah Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 0 2 Dok% 100% Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Tersedianya acuan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 80% Koordinasi Penyelesaian permasalahan Transportasi perkotaan Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan Tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda 14 Kali 6 Kali 4 Kali 67% 6 Kali 12 Kali 86% 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 0 1 Dok 50% Koordinasi perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan Terkoordinasikannya perencanaan pengembangan air minum/bersih, drainase dan sanitasi perkotaan 24 Kali 0 12 Kali 12 Kali 100% 15 Kali 27 Kali 113% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Tingkat peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil perencanaan pembangunan daerah 100% Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal 65 Orang % Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jumlah Sosialisasi kebijakan perencanaan 7 kali 3 kali 2 kali 1 Kali 50% 0 2 kali 29%

17 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah SDM yang mengikuti bimtek penyusunan perencaan pembangunan 450 Org 150 Org 200 orang 40 orang 20% 1 Kali/150 org 340 orang 76% Program Perencanaan Pembangunan Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 100% Penyusunan rancangan RPJMD RPJMD Kab Tanah Bumbu revisi 2 dok 1 dok 0 0 0% 1 dok 1 Dok 100% Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD rancangan RKPD, rancangan RKPD Perubahan Tercapainya kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. 5 Dok 100 Buku 65 Dok 65 Dok 100% 65 Buku 65 Dok 100% 5 Dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% Penetapan RKPD PERKADA RKPD 3 Dok 100 Buku 100 Buku 160 Buku 160% 120 Buku 120 Buku 100% Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 780 Buku 260 Buku 260 Buku 260 Buku 100% Buku Evaluasi RKPD 50 buku 100% dok kesepak atan 290 Buku 1 Dok Kesepakatan 830 Buku 100% 106% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Koordinasi perencanaan bidang ekonomi Penyusunan tabel input-output daerah Persentasi Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 100% Buku Indikator Makro Ekonomi 100 Buku 0 50 Buku 50 Buku 100% 50 Buku 50 Buku 100% koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi buku data analisa input output daerah 13 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 100% 10 Kali 22 Kali 169% 260 Buku Buku 100 Buku 100% Buku 38%

18 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Program perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Persentasi Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersusunnya dokumen masterplan bidang pendidikan 100 Buku/eksem plar 100% 0 85 Buku 85 Buku 85% 0 85 Buku 85% 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 0 1 Dok 100% Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan 1 03 Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersusunnya dokumen masterplan bidang kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi bidang sosial dan budaya Meningkatnya kualitas perencanaan prasarana wilayah dan SDA Tersusunnya Masterplan Pelabuhan Kab Tanah Bumbu dan studi Kelayakan Jalan Alternatif Penunjang Pelabuhan. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 0 1 Dok 100% 29 Kali Kali 8 Kali 67% 6 Kali 28 Kali 97% 4 Dok 1 Dok 3 Dok 1 dok 33% 0 1 Dok 33% Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PAMSIMAS 15 Desa 5 Desa 5 Desa 0 0% 0 5 Desa 33%

19 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 05 Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten Tersedia Tersedia Tersedia Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan RAPERDA tentang RTRW Pelaksanaan sosialisasi produk hukum tata ruang 12 Kali 0 4 Kali (4 Kec) 0 0% 10 Kali/ 10 kali 83% Kec Dokumen RDTRK 2 Dok % 0 0 0% RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK 13 Raperda 2 Raperda 6 Raperda 0 0% Rapat koordinasi tentang RTR Terlaksananya kegiatan BKPRD 48 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 0 24 Kali 50% Raper da 1 Raperda 8% Survey dan pemetaan Tersedianya alat studio tata ruang, SIG untuk tata ruang kabupaten, peta citra resolusi tinggi 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW 40% 40 % Koordinasi dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Terlaksananya Koordinasi dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di 12 Kali 0 4 kali 4 kali 100% 12 Kali 16 Kali 133% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 100% 10 Kali 10 Kali/10 Kec 100%

20 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah Tingkat ketersediaan statistik perencanaan daerah Buku Data/Informasi Bahan Penyusunan dan Pengumpulan Perencanaan Pembangunan Data dan Statistik Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 200 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 200 Buku 100% Buku PDRB 500 Buku 100 Buku 0 0 0% 0 0 0% Pengolahan dan Analisis Data ICOR Buku ICOR 100 Buku Buku 50 Buku 50% 0 50 Buku 50% 1 06 xx xx 1 06 xx xx 1 06 xx xx Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio BTL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran buku INKESRA 300 Buku 100 Buku 60 Buku 0 0% 10 Buku 110 Buku 37% buku IPM 500 Buku 100 Buku 60 Buku 0 0% 10 Buku 370 Buku 74% Buku Gini Rasio 500 Buku 100 Buku 50 Buku 0 0% Buku 70% Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya surat menyurat kantor 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya administrasi keuangan 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 28 Unit 26 unit 26 unit 23 unit 88,46% 26 unit 26 unit 100% 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

21 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan komponen instalasi Terpeliharanya instalasi Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan rumah tangga kantor tersedianya makanan dan minuman rapat 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan jasa tenaga non-pns Tersedianya jasa tenaga non-pns 29 Orang 29 orang 29 orang 28 orang 96,55% 30 orang 30 orang 100% Rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 5 Tahun 1 5 unit 88% % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100% 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

22 Rencana Tahun 2016 Prakiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013 Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Ringkasan Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Tersediannya pakaian olah raga pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 175 Stel stel 58 stel 96,67% 60 stel 60 stel 99%

23 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tanah Bumbu No Indikator SPM /Standar Nasional IKK Indikator Lainnya Tahun 2013 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) Catatan Analisis Tersedianya dokumen 1 RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda. tersedia Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. tersedia 1 dok - I dok 1 dok - I dok - - Penyusunan RPJMD Tanah Bumbu tahap ketiga direncanakan disusun pada tahun 2015, namun pelaksanaannya akan menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat tentang adanya Pemilukada serentak. 3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA tersedia 2 dok 2 dok 2 dok dok 1 dok -

24 No Indikator SPM /Standar Nasional IKK Indikator Lainnya Tahun 2013 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) Catatan Analisis Tersedianya dokumen KUAPD yang telah ditetapkan oleh PERDA. Tersedianya dokumen RENSTRA yang telah disyahkan oleh Kepala. tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok tersedia dok dok 1 dok 8 9 Tersedianya dokumen Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Tersedianya dokumen penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan. tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 2 dok tersedia 12 dok 3 dok 5 dok 0 3 dok 5 dok 2 penelitian 2 penelitian 10 Tersedianya dokumen data dan informasi/profil daerah (DDA, KCA, PDRB, GINI RASIO, SIPI, IO, INKESRA, IPM, INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH) tersedia 9 dok 10 dok 10 dok 10 dok 6 dok 10 dok 10 dok 5 dok

25 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 KABUPATEN TANAH BUMBU Nama SKPD : BAPPEDA Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraa n administrasi Perkantoran 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Lancarnya surat menyurat kantor 12 Bulan Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Lancarnya surat menyurat kantor 12 Bulan Penyediaan jasa 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terbayarnya rekening kantor Penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona l 28 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 28 Unit Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Penyelenggaraa n administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Penyelenggaraan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya ATK 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor 1 Tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor 1 Tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda Tersediannya peralatan rumah tangga kantor 1 Tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda Tersediannya peralatan rumah tangga kantor 1 Tahun

26 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Bappeda Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun Tahun Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Bappeda Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun Tahun Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun Penyediaan jasa tenaga non-pns Bappeda Jumlah tenaga non-pns 29 Orang Penyediaan jasa tenaga non-pns Bappeda Jumlah tenaga non-pns 29 Orang Rapat koordinasi dalam daerah Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun Rapat koordinasi dalam daerah Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Meubeleur Bappeda Tersedianya Meubeleur 1 Tahun Pengadaan Meubeleur Bappeda Tersedianya Meubeleur 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda Terpeliharanya Gedung 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda Terpeliharanya Gedung 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bappeda Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bappeda Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian hari hari tertentu Bappeda Tersedianya pakaian olahraga 65 Stel Pengadaan pakaian hari hari tertentu Bappeda Tersedianya pakaian olahraga 65 Stel Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum

27 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) IV Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PAMSIMAS 5 Desa Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PAMSIMAS 5 Desa Penyusunan Rencana 2 Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Dokumen RISPAL Kawasan Perkotaan 1 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Dokumen RISPAL Kawasan Perkotaan 1 Dokumen Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang V 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan RAPERDA tentang RTRW Pelaksanaan sosialisasi perda tata ruang RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK 1 Kali Draft Raperda Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan RAPERDA tentang RTRW Pelaksanaan sosialisasi perda tata ruang RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK 1 Kali Draft Raperda Kegiatan ini memungkinkan dilaksanakan jika Perda RTRW sebagai landasaran hukum dan operasional pemanfaatan ruang di daerah belum ditetapkan. 3 Rapat koordinasi tentang RTR Rapat BKPRD 12 Kali Rapat koordinasi tentang RTR Rapat BKPRD 12 Kali Survey dan Pemetaan VI Program Pemanfaatan Ruang Peta Resolusi Tinggi km Survey dan Pemetaan Program Pemanfaatan Ruang Peta Resolusi Tinggi km

28 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 VII 1 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerahdaerah Pengawasan pemanfaatan ruang 12 Kali Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Kec Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerahdaerah Pengawasan pemanfaatan ruang 12 Kali Kec Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan VIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan indikator ekonomi daerah Buku Indikator Makro Ekonomi 50 Buku Penyusunan indikator ekonomi daerah Buku Indikator Makro Ekonomi 50 Buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat 30 Buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat 30 Buku Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi 6 Kali Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi 6 Kali IX Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya 6 Kali Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya 6 Kali X Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

29 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 XI Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Program Pengembangan Data/Informasi Dokumen FS jalan Alternatif menuju pelabuhan 1 Dokumen Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Program Pengembangan Data/Informasi Dokumen FS jalan Alternatif menuju pelabuhan 1 Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pemeliharaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah 5 Sistem Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pemeliharaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah 5 Sistem Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi Laporan Penelitian Penelitian dan 3 Laporan Perekayasaan Bidang Ekonomi Laporan Penelitian 3 Laporan XII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 XII Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Dokumen Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Dokumen Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda 8 Kali Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda 8 Kali

30 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) XIII Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD SDM yang mengikuti pendidikan/pelati han formal dan non formal 10 Orang Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD SDM yang mengikuti pendidikan/pelatih an formal dan non formal 10 Orang Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah SKPD Bimtek tentang Perencaan Pembangunan Bimbingan teknis tentang 2 Kali perencanaan pembangunan daerah SKPD Bimtek tentang Perencaan Pembangunan 2 Kali XII Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar XIV Program Perencanaan Pembangunan 1 Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Penyusunan rancangan RKPD SKPD Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun Rancangan RPJMD Dokumen kesepakatan Rencana Pembangunan Tanah Bumbu Lima Tahunan Rancangan RKPD 1 Dokumen 65 Buku Dokumen 1 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Penyusunan rancangan RKPD SKPD Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun Rancangan RPJMD Dokumen kesepakatan Rencana Pembangunan Tanah Bumbu Lima Tahunan Rancangan RKPD 1 Dokumen Buku Dokumen 1 Dokumen

31 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan No Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif catatan penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5 XII Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. 1 Dokumen Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. 1 Dokumen Penetapan RKPD PERKADA RKPD 100 Buku Penetapan RKPD PERKADA RKPD 100 Buku Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan 260 Buku pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 260 Buku Urusan Statistik Urusan Statistik XV Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat Pengolahan dan analisis Data ICOR Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio Data dan Informasi Tahunan Buku analisa INKESRA Buku analisa ICOR daerah Buku capaian IPM Tanah Bumbu 200 Buku Eks Eks Eks Buku Gini Rasio 100 Eks Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat Pengolahan dan analisis Data ICOR Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio Data dan Informasi Tahunan Buku analisa INKESRA Buku analisa ICOR daerah Buku capaian IPM Tanah Bumbu 200 Buku Eks Eks Eks Buku Gini Rasio 100 Eks

32 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Tanah Bumbu No Program/Kegiatan Lokasi capaian Tiap Tahun Besaran/ volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) Non Urusan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2016 (N) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD ( Bappeda) Lancarnya surat menyurat kantor 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD () Terbayarnya Rekening 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 100% Pendapatan 100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis SKPD ( Bappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Pendapatan 100%

34 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 46 Item Pendapatan 50 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD ( Bappeda) Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan 9 Macam Pendapatan 9 Macam Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD ( Bappeda) Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Keluar 100% Pendapatan 100% Penyediaan Jasa Non PNS SKPD ( Bappeda) Jumlah Tenaga Non- PNS 29 Orang Pendapatan 29 Orang Rapat-Rapat Koordinasi Dalam SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Dalam 100% Pendapatan 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Gedung 1 Unit Pendapatan 1 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100% Pendapatan 100%

35 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD ( Bappeda) Tersedianya Pakaian Olahraga 65 Stell Pendapatan 65 Stell Urusan Wajib 1 3 Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Tanah Bumbu) Koordinasi dan Sosialisasi PAMSIMAS 16 Kali Pendapatan 16 Kali Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten Survey dan Pemetaan ( Tanah Bumbu) Peta Citra Resolusi Tinggi 2 Paket Peta Pendapatan 0 Paket Peta Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW 40%

36 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di (Tanah Bumbu) Koordinasi Rangka Masalah Ruang Dalam Pemecahan Pemanfaatan 17 Kali Pendapatan 17 Kali Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Bappeda) Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD 5 Sistem Pendapatan 5 Sistem Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD ( Bappeda) SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal 10 Orang Pendapatan 10 Orang Program Perencanaan Pembangunan Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 100%

37 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda Tanah Bumbu) Dokumen Rancangan RPJMD Eksemplar Pendapatan 0 Eksemplar Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ( Tanah Bumbu) Dokumen Kesepakatan RPJMD Dokumen Pendapatan 0 Dokumen Penetapan RPJMD ( Tanah Bumbu) Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu 1 Dokumen Tahun Pendapatan 1 Dokumen Penyusunan Rancangan RKPD ( Tanah Bumbu) Rancangan RKPD 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ( Tanah Bumbu) Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Penetapan RKPD ( Tanah Bumbu) PERKADA RKPD 100 Buku Pendapatan 100 Buku Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan ( Tanah Bumbu) Buku Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan 260 Buku Pendapatan 260 Buku

38 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 100% Penyusunan indikator ekonomi daerah ( Tanah Bumbu) Buku Indikator Makro Ekonomi 50 Buku Pendapatan 50 Buku Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi (Tanah Bumbu) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi 6 Kali Pendapatan 6 Kali Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 100% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (Tanah Bumbu) Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya 6 Kali Pendapatan 6 Kali Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Tersedianya data/informasi statistik daerah

39 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik (Tanah Bumbu) Buku Monografi 30 Buku Pendapatan 30 Buku Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM (Tanah Bumbu) Buku Analisis Perkembangan IPM Tanah Bumbu 50 Buku Pendapatan 50 Buku TOTAL

40

41

42 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN TANAH BUMBU Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Non Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur Rencana Tahun 2016 (N) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1) 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Gedung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dalam SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD ( Bappeda) Tersedianya Makanan dan Minuman Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD ( Bappeda) Lancarnya surat menyurat kantor Penyediaan Jasa Non PNS SKPD ( Bappeda) Jumlah Tenaga Non- PNS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD ( Bappeda) Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan 100% Pendapatan 100% Unit Pendapatan 1 Unit % % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan Bulan Pendapatan 12 Bulan Orang Pendapatan 29 Orang Macam Pendapatan 9 Macam

43 Penyediaan Alat Tulis SKPD ( Bappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 100% Pendapatan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Keluar Penyediaan Jasa Kebersihan SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD () Terbayarnya Rekening 46 Item Pendapatan 50 Item % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan Bulan Pendapatan 12 Bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya 100% Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD ( Bappeda) Tersedianya 65 Stell Pendapatan 65 Stell Pakaian Olahraga Wajib Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Tanah Bumbu) Koordinasi dan Sosialisasi PAMSIMAS 1 5 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 16 Kali Pendapatan 16 Kali Survey dan Pemetaan ( Tanah Bumbu) Peta Citra Resolusi Tinggi 2 Paket Peta Pendapatan 0 Paket Peta Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di (Tanah Bumbu) Koordinasi Dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang 40% Kali Pendapatan 17 Kali Perencanaan Pembangunan

44 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan SKPD ( Bappeda) Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal 5 Sistem Pendapatan 5 Sistem Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD ( Bappeda) SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal Program Perencanaan Pembangunan Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 10 Orang Pendapatan 10 Orang % Penetapan RKPD ( Tanah Bumbu) PERKADA RKPD 100 Buku Pendapatan 100 Buku Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ( Tanah Bumbu) Dokumen Kesepakatan RPJMD Dokumen Pendapatan 0 Dokumen Penetapan RPJMD ( Tanah Bumbu) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ( Tanah Bumbu) Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda Tanah Bumbu) Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. Dokumen Rancangan RPJMD Dokumen Pendapatan 1 Dokumen 0 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Eksemplar Pendapatan 0 Eksemplar Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan ( Tanah Bumbu) Buku Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan 260 Buku Pendapatan 260 Buku

45 Penyusunan Rancangan RKPD ( Tanah Bumbu) Rancangan RKPD 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi (Tanah Bumbu) Penyusunan indikator ekonomi daerah ( Tanah Bumbu) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi Buku Indikator Makro Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 23 Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik (Tanah Bumbu) Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM (Tanah Bumbu) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik (Tanah Bumbu) Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya Tersedianya data/informasi statistik daerah Buku Analisis Perkembangan IPM Tanah Bumbu Buku Monografi TOTAL 100% Kali Pendapatan 6 Kali Buku Pendapatan 50 Buku % Kali Pendapatan 6 Kali Buku Pendapatan 50 Buku Buku Pendapatan 30 Buku

46 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Non Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Gedung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dalam SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD ( Bappeda) Tersedianya Makanan dan Minuman Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD ( Bappeda) Lancarnya surat menyurat kantor Penyediaan Jasa Non PNS SKPD ( Bappeda) Jumlah Tenaga Non- PNS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD ( Bappeda) Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan 100% Pendapatan 100% Unit Pendapatan 1 Unit % % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan Bulan Pendapatan 12 Bulan Orang Pendapatan 29 Orang Macam Pendapatan 9 Macam

47 Penyediaan Alat Tulis SKPD ( Bappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 100% Pendapatan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan SKPD ( Bappeda) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar SKPD ( Bappeda) Koordinasi dan Konsultasi Keluar Penyediaan Jasa Kebersihan SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD () Terbayarnya Rekening 46 Item Pendapatan 50 Item % Pendapatan 100% Bulan Pendapatan 12 Bulan Bulan Pendapatan 12 Bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya 100% Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD ( Bappeda) Tersedianya 65 Stell Pendapatan 65 Stell Pakaian Olahraga Wajib Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Tanah Bumbu) Koordinasi dan Sosialisasi PAMSIMAS 1 5 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 16 Kali Pendapatan 16 Kali Survey dan Pemetaan ( Tanah Bumbu) Peta Citra Resolusi Tinggi 2 Paket Peta Pendapatan 0 Paket Peta Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di (Tanah Bumbu) Koordinasi Dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang 40% Kali Pendapatan 17 Kali Perencanaan Pembangunan

48 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan SKPD ( Bappeda) Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal 5 Sistem Pendapatan 5 Sistem Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD ( Bappeda) SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal Program Perencanaan Pembangunan Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 10 Orang Pendapatan 10 Orang % Penetapan RKPD ( Tanah Bumbu) PERKADA RKPD 100 Buku Pendapatan 100 Buku Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ( Tanah Bumbu) Dokumen Kesepakatan RPJMD Dokumen Pendapatan 0 Dokumen Penetapan RPJMD ( Tanah Bumbu) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ( Tanah Bumbu) Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda Tanah Bumbu) Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. Dokumen Rancangan RPJMD Dokumen Pendapatan 1 Dokumen 0 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Eksemplar Pendapatan 0 Eksemplar Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan ( Tanah Bumbu) Buku Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan 260 Buku Pendapatan 260 Buku

49 Penyusunan Rancangan RKPD ( Tanah Bumbu) Rancangan RKPD 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi (Tanah Bumbu) Penyusunan indikator ekonomi daerah ( Tanah Bumbu) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi Buku Indikator Makro Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 23 Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik (Tanah Bumbu) Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM (Tanah Bumbu) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik (Tanah Bumbu) Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya Tersedianya data/informasi statistik daerah Buku Analisis Perkembangan IPM Tanah Bumbu Buku Monografi TOTAL 100% Kali Pendapatan 6 Kali Buku Pendapatan 50 Buku % Kali Pendapatan 6 Kali Buku Pendapatan 50 Buku Buku Pendapatan 30 Buku

50 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 No Prioritas Sasaran Prioritas Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Capaian Kinerja Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititik beratkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Terpenuhinya kualitas dengan standar kelayakan prasarana gedung kantor pemerintah Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pengadaan Meubeleur SKPD ( Bappeda) Tersedianya Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Gedung Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya gedung kantor peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana Tahun 2016 (N) Rencana Tahun 2017 (N+1) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Penyediaan jasa surat menyurat SKPD ( Bappeda) Lancarnya surat menyurat kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya SKPD () Terbayarnya air dan listrik rekening kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD ( Bappeda) Penyelenggaraan administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor SKPD ( Bappeda) Tersedianya ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD ( Bappeda) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 28 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan Unit Bulan Bulan Bulan Bulan

51 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD ( Bappeda) Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor SKPD ( Bappeda) Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD ( Bappeda) Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Penyediaan makanan dan minuman SKPD ( Bappeda) Tersedianya makanan dan minuman rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD ( Bappeda) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga non-pns SKPD ( Bappeda) Jumlah tenaga non- PNS Rapat koordinasi dalam daerah SKPD ( Bappeda) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Orang Orang Tahun Tahun Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititik beratkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar Cakupan kebutuhan air bersih bag irumah tangga Penataan kota/wilayah melalui ketersediaan drainase lingkungan pemukiman Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD ( Bappeda) Tersedianya pakaian olahraga Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang () Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PAMSIMAS ( Tanah Bumbu) () Pelaksanaan sosialisasi perda tata ruang 65 Stel Stel Desa Desa 0 Dokumen RISPAL Kawasan Perkotaan 1 Dokumen Dokumen 0 1 Kali Kali Penyusunan RAPERDA tentang RTRW () RAPERDA tentang 2 Draft Draft Raperda RTRW dan RDTRK Raperda Rapat koordinasi tentang RTR () Rapat BKPRD 12 Kali Kali Survey dan Pemetaan ( Tanah Bumbu) Peta Resolusi Tinggi km km2 0

52 Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah () Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah 12 Kali Kali Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang () Pengawasan pemanfaatan ruang 10 Kecamatan Kecamatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Pengembangan sistem Program Perencanaan Pembangunan administrasi dan pendataan yang Ekonomi akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan Penyusunan indikator ekonomi daerah Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya ( Tanah Bumbu) ( Tanah Bumbu) () Buku Indikator Makro Ekonomi Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi 50 Buku Buku Buku Buku 0 6 Kali Kali Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah () () Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya Dokumen FS jalan Alternatif menuju pelabuhan 6 Kali Kali Dokumen Dokumen 0 Program Pengembangan Data/Informasi

53 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh SKPD ( Bappeda) () Pemeliharaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah Laporan Penelitian 5 Sistem Sistem Laporan Laporan Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ( Tanah Bumbu) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Dokumen Dokumen 0 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan () Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda 8 Kali Kali Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD SKPD ( Bappeda) SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal ( Tanah Bumbu) ( Tanah Bumbu) SKPD (Bappeda Tanah Bumbu) Bimtek tentang Perencaan Pembangunan 10 Orang Orang Kali Kali Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun Dokumen Dokumen 0 Rancangan RPJMD Buku Buku 0

54 Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Penyusunan rancangan RKPD ( Tanah Bumbu) ( Tanah Bumbu) Dokumen kesepakatan Rencana Pembangunan Tanah Bumbu Lima Tahunan Rancangan RKPD 1 Dokumen Dokumen 0 1 Dokumen Dokumen Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Penetapan RKPD ( Tanah Bumbu) ( Tanah Bumbu) Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. PERKADA RKPD 1 Dokumen Dokumen Buku Buku Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik ( Tanah Bumbu) () Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Data dan Informasi Tahunan 260 Buku Buku Buku Buku Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat () Buku analisa INKESRA 60 Eksemplar Eksemplar Pengolahan dan analisis Data ICOR () Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM () Buku analisa ICOR daerah buku capaian IPM Tanah Bumbu Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio () Buku Gini Rasio TOTAL 100 Eksemplar 100 Eksemplar 100 Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar

55 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan ke rja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut Undang-undang tersebut maka Bappeda Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat menyusun Rencana Kerja Bappeda Tanah Bumbu tahun 2016, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada yang berbeda dengan Renja Bappeda yang disusun pada tahun 2016 ini. Renja tahun rencana 2016 adalah renja transisi, mengingat masa Renstra sudah berakhir, namun waktu penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dilaksananakan pada 2015 tidak terlaksana, karena adanya kebijakan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia pada tahun Dengan demikian Renja Bappeda pada tahun 2016 bersifat transisi dan mengacu pada program-program transisi yang tertuang pada RPJMD periode serta RKPD transisi tahun rencana R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

56 Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 masih mengacu pada program-program pembangunan RPJMD Tahun sebagaimana tertuang pada sub bagian program pembangunan masa peralihan, sehingga secara rencana pembangunan 1 (satu) tahun ini yang disusun untuk mewujudkan visi Bappeda sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Tanah Bumbu Tahun yaitu: Mewujudkan Institusi Perencana yang Handal, Berwibawa dan Profesional Dalam Pembangunan Tanah Bumbu. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, Misi Bappeda Tanah Bumbu Tahun adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan realistis; 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana daerah; 3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan informasi Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

57 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 3 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

58 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Tanah Bumbu (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Tanah Bumbu (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 11. Peraturan Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanah Bumbu (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Tanah Bumbu Nomor 20); 12. Peraturan Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

59 Tanah Bumbu Tahun (Lembaran Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1). 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2016 (Berita Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16) Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tanah Bumbu dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Acuan bagi Bappeda Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan RKPD Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Tanah Bumbu untuk tahun anggaran Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap 5 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

60 rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja SKPD BAB IV. PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 6 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

61 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2014 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut Analisis Kinerja Output Berdasarkan laporan Kemajuan Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2014, kinerja keluaran ( output performance) pelaksanaan program/kegiatan mencapai 88,74%, artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tanah Bumbu Tahun Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan. Dari 52 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bappeda, ada 1 program dan 11 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja 0%. Program yang dimaksud adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program dan kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan jumlah aparatur di bidang tata ruang untuk melakukan pengawasan. Sedangkan untuk program dan kegiatan bidang kestatistikan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2014 karena terjadi tumpang tindih tupoksi pengerjaan data statistik dengan Badan Pusat Statistik. 7 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

62 Sehingga Bappeda akhirnya tidak mengeksekusi program dan kegiatan kestatistikan, namun data dan informasi statistik daerah yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan tetap disediakan oleh Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu. Beberapa faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya program/kegiatan lain yang sifatnya rutin adalah karena adanya kesalahan penginputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output yang terealisasi sebesar 96,64%, artinya baik kinerja keuangan maupun kinerja program belum menunjukkan capaian yang baik. Beberapa kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran sehingga masih terjadi kelebihan dana yang harus ke Kas Negara. Disisi lain tidak terlaksananya beberapa kegiatan mengakibatkan realisasi output manjadi rendah Analisa Kinerja Keuangan Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2014, Bappeda melaksanakan 15 program dan 52 kegiatan. Adapun Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 No Program/Kegiatan Realisasi Keuangan (Rp) % I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,38 1 Penyediaan jasa surat menyurat ,67 8 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

63 2 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional , ,50 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan ,97 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor ,62 6 Penyediaan alat tulis kantor ,64 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,60 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,91 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,21 10 Penyediaan peralatan rumah tangga ,68 11 Penyediaan makanan dan minuman ,92 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,08 13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ,95 14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam *) ,40 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,68 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 0,00 16 Pengadaan mebeleur ,77 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,97 III. Program peningkatan disiplin aparatur ,67 19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,67 IV. Program pengembangan data/informasi ,42 9 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

64 20 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ,74 21 Penyusunan profile daerah - 0,00 22 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi ,79 23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya ,18 V. 24 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik , ,64 25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB - 0,00 26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat - 0,00 27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR ,89 28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM - 0,00 29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio - 0,00 VI. Program Perencanaan Tata Ruang , Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW - 0,00-0,00 32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang ,60 33 Survey dan pemetaan ,06 VII. Program Pemanfaatan Ruang ,27 34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di ,27 VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - 0,00 35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang - 0,00 IX. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ,67 10 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

65 36 X XI Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan , , , , , , ,84 XII. Program perencanaan pembangunan daerah ,93 41 Penyusunan Rancangan RKPD ,63 42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ,86 43 Penetapan RKPD ,12 44 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan ,11 XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi ,73 45 Penyusunan Indikator Ekonomi ,07 46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ,41 47 Penyusunan tabel input output daerah ,52 48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan ,92 XIV. Program perencanaan sosial dan budaya ,63 49 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan ,55 50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan ,04 51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya ,3 11 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

66 XV. 52 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah , ,86 Total Pagu ,06 Dari 15 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran 2014 rata-rata penyerapan anggaran adalah 60,06%, artinya pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan program di dalam anggaran (APBD). Penyerapan keua ngan tertinggi yaitu mencapai 97,86% terjadi pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan. 12 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

67 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Tanah Bumbu Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan Tanah Bumbu, dan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bappeda, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKK yang dimaksud adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Sampai dengan tahun anggaran 2014 Bappeda telah menyusun berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan. Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu: 1. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan tidak menunjukkan sinergi yang baik. 2. Data dan informasi yang kurang berkualitas karena kurangnya kepedulian terhadap data. 3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih belum optimal yang berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa 13 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

68 data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang ada. Sehingga perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur yang ada untuk memperbaiki kualitas SDM maupun kualitas dokumen perencanaan daerah. Pelayanan Bappeda atas tugasnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan terus diupayakan agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2015 ini Bappeda telah mengupayakan agar pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan sesuai tahapan dan peraturan serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Bappeda akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi perencanaan pembangunan di level provinsi dan nasional. Hal lain yang juga menjadi sangat penting/strategis berkenaan dengan indikator kinerja pelayanan di sini adalah adanya keinginan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengingat banyaknya permasalahan daerah yang terkait tata ruang wilayah sehingga memang dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan Bappeda dalam koordinasi penyiapan dokumen rencana, pengendalian dan pengawasan implementasi tata ruang daerah. Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2014 disajikan pada tabel R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

69 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah: a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di semua bidang. d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target kinerja output yang lebih optimal. e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada unit kerja Bappeda Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan. Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting 15 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

70 untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini: 16 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

71 2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target MDG s, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Tanah Bumbu. 17 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

72 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga mewarnai rencana kerja Bappeda pada tahun 2016, koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman, pamsimas, dan pencapaian target MDG s. Program-program nasional ini telah dituangkan kedalam kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen data dan informasi untuk operasionalnya Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tujuan Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Bappeda Tahun serta memperhatikan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan demi mantapnya sistem perencanaan pembangunan di daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan perencana pada Bappeda Tanah Bumbu. 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi bahan perencanaan. 18 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

73 Sasaran Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu: a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah. b. Tersedianya indikator kunci untuk mengukur kinerja pembangunan daerah melalui monitoring dan evaluasi sebagai aspek pengendalian program/kegiatan. c. Meningkatkan SDM perencana yang profesional. d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah. e. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi. f. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian target MDG s, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan sektor agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur, dan industri. Pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebanyak 12 program dan 33 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp ,-. Secara lengkap rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 3.1. berikut ini: 19 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

74 20 R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n

75 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Keluaran (Output) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang. Demikian Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun, kiranya benarbenar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Bappeda dalam tahun Batulicin, Juni 2015 Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, M.T. Pembina Utama Muda NIP R e n c a n a K e r j a ( R e n j a) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n