PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 205 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 206 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx xx 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran x xx xx 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran x xx xx 0 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet % % Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan x xx xx 0 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Bappeda x xx xx 0 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 0 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan x xx xx 0 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan x xx xx 0 7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan

2 Pemerintahan dan x xx xx 0 8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Indikator Rencana Tahun 205 Terlaksananya rapat-rapat Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan koordinasi dan konsultasi ke luar x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran 88% % x xx xx Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Bappeda paket DAU 4 paket x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda 2 bulan DAU 2 bulan Bappeda 4 unit DAU 4 unit x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur x xx xx Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tingkat disiplin aparatur 88% % Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Bappeda Bappeda 50 stel DAU 50 stel x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur x xx xx Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tingkat kapasitas SDM aparatur Bappeda Terikutinya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundangundangan' 88% % Bappeda 6 kali DAU 6 kali x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx xx 06 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan bulanan, adm kepeg dan barang Bappeda 88% % Bappeda 7 dokumen DAU 7 dokumen x xx xx Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan Bappeda Bappeda dokumen DAU dokumen URUSAN WAJIB Penataan Ruang

3 Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun xx 5 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata 26% % ruang 05 xx 5 05 Penyusunan rencana detail tata ruang dokumen DAU kawasan Tersusunnya rencana tat ruang kawasan strategis, kawasan sejarah PDRI Kec. Gunuang Omeh 05 xx 5 0 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Terlaksananya rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang tahun DAU tahun xx 6 Program Pemanfaatan Ruang 26% % xx 6 02 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Terlaksananya penyusunan dan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dokumen DAU dokumen Perencanaan Pembangunan xx 5 Program Pengembangan data/informasi Tingkat pengembangan data/ informasi 06 xx 5 05 Penyusunan profile Tersusunnya data base SIPD, buku profil tahun 205 dan audio visual profil tahun % % dokumen dan DVD DAU 2 dokumen xx 6 0 Program Kerjasama Pembangunan 06 xx 6 03 Koordinasi kerjasama pembangunan antar kerjasama pembangunan Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kerjasama pembangunan antar 40% % Kab DAU xx 8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan wilayah strategis 65% %

4 Pemerintahan dan 06 xx 8 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Indikator Rencana Tahun 205 Terlaksananya koordinasi tahun DAU tahun pelaksanaan WISMP II xx 8 07 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Meningkatnya pemahaman P3A dan GP3A terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi dan terlaksananya penyusunan dokumen PSETK untuk DI kesepakatan WISMP II tahun APBD / LOAN tahun xx 8 08 Rehabilitasi kawasan kritis tangkapan sungai Terlaksananya penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat tahun DAU tahun xx 9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 77% % xx 9 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan kawasan ekowisata di kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Kec. Harau 2 bulan DAU 2 bulan Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Luak dan Lareh Sago Halaban Kec. Luak dan Lareh Sago Halaban Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Mungka Kec. Mungka

5 Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 Terlaksananya koordinasi program Kec. dan kegiatan pengembangan Mungka kawasan Agroteknopark di Kecamatan Mungka Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan Sistem Inovasi di Kabupaten Lima Terlaksananya koordinasi program Kabupaten dan kegiatan untuk pengembangan Lima Puluh kawasan strategis Kabupaten Lima Kota 06 xx 9 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Terlaksananya koordinasi perencanaan pengelolaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), dan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Tahunj 204 Kabupaten Lima Puluh Kota tahun DAU tahun xx 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 06 xx 20 0 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perencana dan Kab/Kota mitra 79% % kali DAU kali xx Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan Terlaksananya workshop penyusunan RPJMD dan renstra SKPD Bappeda 52 orang DAU 52 orang xx 2 Program perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan 90% %

6 Pemerintahan dan Indikator 06 xx 2 05 Penyusunan rancangan RPJMD Tersedianya rancangan RPJMD Tahun Rencana Tahun 205 ranperda DAU - 06 xx 2 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Tahun kali DAU - 06 xx 2 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya rancangan RKPD Tahun 206 ranperbup RKPD DAU ranperbup RKPD xx 2 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 205, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Nagari kali Musrenban g RKPD, 3 Musrenbag Kec. dan 79 Musrenban g Nagari DAU kali Musrenban g RKPD, 3 Musrenbag Kec. dan 79 Musrenban g Nagari xx 2 0 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup tentang RKPD 205 perbup DAU perbup xx 2 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Terlaksananya koordinasi kegiatan DAK, tugas pembantuan, dan evaluasi rencana aksi 4 dokumen DAU 4 dokumen xx 2 5 Evaluasi dan perubahan RKPD Terlaksananya evaluasi dan tersedianya dokumen perubahan RKPD 205 dokumen DAU dokumen xx 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan ekonomi 87% %

7 Pemerintahan dan 06 xx 22 0 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi Indikator Rencana Tahun 205 Tersusunnya dokumen master plan Dokumen DAU pengembangan pasar tradisional Kabupaten Lima Puluh Kota 06 xx Penyusunan indikator ekonomi 06 xx Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnya dokumen Gini Rasio dan IPM per Kecamatan se Kabupaten Lima Kabupaten Lima Puluh Kota Terlaksananya Koordinasi Kabupaten pelaksanaan Master Plan Lima Puluh Pengembangan Gambir Kota Dokumen Dokumen bulan DAU 2 bulan Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan dengan core commodity Gambir di Kabupaten Lima Terlaksananya Forum Stakeholders Pengembangan Ekonomi Terlasksananya koordinasi pengembangan komoditi unggulan 06 xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring Kabupaten dan evaluasi program dan kegiatan Lima Puluh SKPD di bawah koordinasi bidang Kota ekonomi dan sumber daya alam Dokumen DAU Dokumen xx 23 Program perencanaan sosial budaya 06 xx 23 0 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 06 xx Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan perencanaan sosial budaya Tersedianya dokumen masterplan pendidikan Tersedianya dokumen masterplan kesehatan 88% % dokumen dokumen DAU dokumen dokumen DAU

8 Pemerintahan dan 06 xx Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Indikator Rencana Tahun 205 Terlaksananya koordinasi 80% DAU tahun perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 06 xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring program dan kegiatan bidang sosial, budaya dan pemerintahan dokumen DAU xx Koordinasi program penanggulangan kemiskinan 06 xx Koordinasi seleksi dan persiapan kabupaten sehat Terlaksananya Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan PNPM mandiri Perkotaan dan Gerbang Kampung Terlaksananya pembinaan kabupaten sehat di Kabupaten Lima 80% DAU tahun 5 tatanan DAU 06 xx 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 84% % xx Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Tersusunnya dokumen rencana induk lingkungan hidup Kab. Lima Pulluh Kota dokumen DAU dokumen xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibawah koordinasi bidang Sarana Prasarana, dan Pengembangan Wilayah Pulluh Kota tahun DAU tahun Statistik xx 5 Program pengembangan data/informasi/statistik Tingkat pengembangan data/informasi/statistik 89% %

9 Pemerintahan dan 23 xx 5 0 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Indikator Rencana Tahun 205 Terpenuhinya informasi tentang 2 dokumen DAU dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 202 (Inkesra) dan statistik angka kerja 23 xx 5 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik 23 xx 5 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Terpenuhinya kebutuhan data Dalam Angka (KDA) dan Kecamatan dalam angka tahun 203 untuk keperluan perencanaan pembangunan Terpenuhinya informasi data perkembangan perekonomian tahun dokumen DAU 2 dokumen dokumen DAU dokumen JUMLAH