PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan

Transkripsi

1 NAMA SKPD : KECAMATAN CICALENGKA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan (APBD 2015) Sesudah Perubahan (RKPDP 2015) Selisih Sebelum Perubaha n Sesudah Perubahan Catatan Penting x xx 01 x xx x xx Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa surat menyurat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat jasa komunikasi, E KTP, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan 3,000,000 3,000,000 7,056,000 11,807,352 4,751,352 x xx Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa dan peralatan Kebersihan kantor Tersedinya jasa tenaga kebersihan selama 12 bulan dan peralatan kebersihan kantor sebanyak 1 24,600,000 24,600,000 x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Alat Tulis Kantor barang Cetakan dan Penggandaan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan rumah tangga bahan bacaan dan peraturan peraturan perundangundangan perundangundangan Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah jasa perbaikan peralatan kerja Alat tulis kantor barang Cetakan dan Penggandaan 2,000,000 2,000,000 13,920,000 13,920,000 6,600,000 6,600,000 13,500,000 13,500,000 30,000,000 30,000,000 peralatan rumah tangga sebanyak 1 bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2,000,000 2,000,000 4,200,000 4,200,000 19,800,000 19,800,000 33,600,000 33,600,000

2 x xx Penunjang Harihari Bersejarah penunjang dan alatalat harihari bersejarah. umbulubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat. 7,000,000 7,000,000 x xx 02 x xx Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas Terwujudnya kebutuhan rumah dinas buah x xx x xx x xx x xx x xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeuler Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kendaraan roda dua perlengkapan rumah dinas mebeuler rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung gedung kantor kantor Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat dan roda dua Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas mebeuler rumah dinas gedung kantor 15,000,000 15,000,000 7,500,000 7,500,000 15,000,000 15,000,000 47,504,000 47,504,000 x xx x xx x xx x xx 03 x xx disiplin disiplin Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kendaraan dinas rumah dinas Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman pakaian dinas beserta perlengkapannya Terawatnya dan terpeliharanya kendaraan dinas secara berkala selama 12 bulan rumah dinas gedung kantor 24,730,000 24,730,000 pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 7,500,000 7,500,000 x xx x xx x xx 05 x xx disiplin disiplin kapasitas sumber daya Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu pakaian KORPRI Pakaian Olah Raga pakaian KORPRI Sosialisasi peraturan Terselenggarany kapasitas sumber daya perundangundangan Jumlah sosialisasi a sosialisasi sebanyak 4 kali 3,300,000 3,300,000 7,500,000 7,500,000 x xx Bimbingan teknis implementasi kapasitas sumber daya peraturan perundangundangan Jumlah bimbingan teknis Terselenggarany a bimbingan teknis sebanyak 4 kali 7,500,000 7,500,000 x xx 06 x xx Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terselenggarany a penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen 2,000,000 2,000,000

3 x xx x xx x xx Dokumen laporan Pengembangan Sistem Penyusunan laporan keuangan Pelaporan Capaian keuangan semesteran semesteran Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pengembangan Sistem pelaporan prognosis Pelaporan Capaian realisasi anggaran Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Terselenggarany a penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen Terselenggarany a penyusunan laporan realisasi anggran prognosis dokumen Terselenggarany a penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen 1,900,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Jumlah 1 310,710, ,461,352 4,751, Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu Pembangunan saluran drainase/goronggorong Ratarata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pembinaan Kepada Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Ratarata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetenskala Kecamatan (%) Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu Ratarata persentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong tingkat kecamatan (%) saluran drainase Ratarata persentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup kecamatan (60%) 42 Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Peduli Pendidikan 90 Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu 45 Tercapainya pembangunan saluran drainase 60 40,700,000 40,700,000 50,000,000 50,000,000 51,000,000 51,000, Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan Program perencanaan pembangunan daerah Rehabilitasi/pemeliha raan jalan jalan Ratarata Persentase Usulan program/kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD (%) Terawat dan terpeliharanya jalan 32,5 70,000,000 70,000, Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Presentase cakupan pelayanan persamapahan (%) Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan kali 35% 10,000,000 10,000,000

4 (RTH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pemeliharaan RTH Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Ratarata persentase pengelolaan RTH Tingkat Kecamatan (%) RTH Ratarata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan (%) Ratarata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan Ratarata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi) (org) roda sampah dan tempat sampah terpilah 85% RTH selama 1 tahun Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali 23 6,000,000 6,000,000 16,080,000 16,080, peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan peran serta kepemudaan Terselenggaranya Kegiatan pembinaan pembinaan organisasi perempuan organisasi perempuan Ratarata Jumlah Pemuda berprestasiskala Kecamatan (org) Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali ,000,000 30,000, peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun 10,000,000 10,000, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Ratarata Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat Ratarata persentase masyarkat yang mengikuti sosialisasi kewaspadan dini/deteksi dini (%) Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket) Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat 65 Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah 9,450,000 9,450,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

5 Program pengembangan wawasan kebangsaan Ratarata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%) Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam (%) Terselenggarany a pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU 2 kali Terselenggranya peringatan hasihari besar nasional sebanyak 2 kali 60 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam Ratarata persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan (%) saraan dapur umum dan tenda pengungsi 100 5,750,000 5,750, dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah Terdatanya potensi sumbersumber pendapatan daerah dokumen potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat di kecamatan buah 5,000,000 5,000, sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sistem pengawasan Pengendalian internal dan manajemen pengendalian pelaksanaan pelaksanaan kebijakan kebijakan KDH KDH Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan kapasitas pemerintah desa kapasitas pemerintah desa Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelatihan pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Ratarata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%) Terselenggaranya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Ratarata Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakatyang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%) Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Rata Jumlah Desa Swakarya Terselenggaranya pembinaan pemerintahan desa 30 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun 60 Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali 7 Pembinaan pemerintahan desa sebanyak 4 kali 37,780, ,780, ,000,000 14,600,000 14,600,000 Jumlah 2 420,360, ,360, ,000,000 Jumlah (1+2) 731,070, ,821, ,751,352 Mengetahui/Menyetujui, Verifikator,

6 a.n. Kepala Bappeda, Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan Kasubid Renbang Pemerintahan NIA NINDHIAWATI,SH.,M.Si NURHAZANAH,S.STP NIP NIP

7 Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 Jasa komunikasi, internet, sumber daya air, listrik selama 12 bulan 6,600,000 Tersedinya jasa tenaga kebersihan selama 12 bulan dan peralatan kebersihan kantor 15,000,000 jasa perbaikan peralatan kerja Alat tulis kantor 2,000,000 14,000,000 barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 7,500,000 30,000,000 2,000,000 5,000,000 20,000,000 15,000,000 75,000,000

8 7,000,000 20,000,000 7,000,000 15,000,000 7,000, ,000,000 7,500,000 8,500,000 7,500,000 7,500,000 2,000,000

9 1,900,000 2,000,000 2,000, ,000,000 Tercapainya Pembinaan Masyarakat Peduli Pendidikan 1 Kali Kegiatan 50,000,000 Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu 4 Kali Kegiatan 50,000,000 Tercapainya pembangunan saluran drainase 51,000,000 Terawat dan terpeliharanya jalan 70,000,000 Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali 10,000,000

10 roda sampah dan tempat sampah terpilah 12,000,000 RTH selama 1 tahun 40,000,000 Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali 10,000,000 Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali 30,000,000 Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun 10,000,000 Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan 10,000,000 Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat 10,000,000 Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali 45,000,000 Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah 20,000,000

11 Terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU 2 kali Terselenggranya peringatan hasihari besar nasional sebanyak 2 kali 12,000,000 12,000,000 saraan dapur umum dan tenda pengungsi 20,000,000 dokumen potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah 5,000,000 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun 100,000,000 Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali 16,500,000 Pembinaan pemerintahan desa sebanyak 4 kali 16,500, ,000,000 1,005,000,000 Soreang, Agustus 2015

12 Camat Cicalengka ACHMAD RIZKY NUGRAHA, SIP NIP

13 SKPD

14

15

16

17 Kecamatan Cicalengka Kecamatan Cicalengka

18