Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

Transkripsi

1 1 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan administrasi terselenggara Kegiatan 4,790,611, ,246,678, ,052,230,000 Bappeda kualitas pelayanan pengelolaan naskah baik Rata - rata waktu tindak lanjut surat menyurat layanan sarana layanan sarana prasarana prasarana 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah surat terlayani penyediaan jasa peran jasa administrasi keuangan jasa kebersihan disediakan periode Renstra Surat 8,432, ,235, ,815,770 Bappeda Provinsi NTB % 618,720, ,623, ,848,107,108 Bappeda Provinsi NTB % 119,323, ,682, ,270,868 Bappeda Provinsi NTB % 184,621, ,197, ,853,951 Bappeda Provinsi NTB 10 Penyediaan alat tulis 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah paket alat tulis Jumlah paket blangko Jumlah gedung disediakan instalasi listrik Jumlah paket peralatan perlengkapan Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dan konsultasi keluar dihadiri pkt 21,403, ,441, ,526,207 Bappeda Provinsi NTB pkt 13,115, ,363, ,372,385 Bappeda Provinsi NTB gedung 12,478, ,666, ,440,408 Bappeda Provinsi NTB pkt 42,387, ,422, ,118,557 Bappeda Provinsi NTB bln 120,461, ,929, ,510,997 Bappeda Provinsi NTB kali 941,106, ,030,699, ,332,117,163 Bappeda Provinsi NTB

2 periode Renstra 19 Penyediaan jasa % 2,663,387, ,916,942, ,260,154,964 Bappeda Provinsi NTB administrasi dan teknis penyediaan jasa peran administrasi dan teknis peran Tersedianya kuantitas dan peralatan kualitas sarana prasarana terpelihara memadai 20 Rapat- rapat koordinasi Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam koordinasi dan konsultasi dalam dihadiri 2 peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan sarana prasarana aparatur 5 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dinas/operasional tersedia kali 45,173, ,473, ,941,624 Bappeda Provinsi NTB Kegiatan 2,411,865, ,641,474, ,102,340,000 Bappeda unit 734,018, ,897, ,378,847,505 Bappeda Provinsi NTB 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bangunan gedung/ terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara unit 227,065, ,681, ,045,231,117 Bappeda Provinsi NTB unit 1,358,695, ,488,042, ,254,369,599 Bappeda Provinsi NTB Tersedianya aparat aparat mumpuni dan telah mengikuti berbudi pekerti pelatihan luhur 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah perlengkapan gedung dipelihara Jumlah peralatan dipelihara 5 Peningkatan Kapasitas sumber Kapasitas Sumber Daya daya aparatur Aparatur ditingkatkan 1 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal unit 62,057, ,965, ,666,198 Bappeda Provinsi NTB % 30,028, ,886, ,225,580 Bappeda Provinsi NTB Kegiatan 117,481, ,530, ,041,632 Bappeda Orang 78,130, ,817, ,790,953 Bappeda Provinsi NTB

3 periode Renstra 2 Sosialisasi peraturan Paket peraturan pkt 26,979, ,597, ,692,557 Bappeda Provinsi NTB perundang-undangan perundangan disosialisasikan akuntabilitas keuangan layanan penyerapan keuangan anggaran cepat, transparan dan laporan keuangan bertanggungja wab 4 Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah aparatur dibina mental dan fisik 6 peningkatan Rencana kerja dan pengembangan sistem laporan keuangan pelaporan capaian kinerja tersusun dan keuangan orang 12,372, ,114, ,558,122 Bappeda Provinsi NTB - - Kegiatan 26,273, ,774, ,940,000 Bappeda 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun tersedia 26,273, ,774, ,940,000 Bappeda Provinsi NTB Mendayagunak Terkelolanya an data dan basis data informasi untuk spasial penanganan data spasial 15 pengembangan data/informasi/statistik Data informasi 1 Pengumpulan; updating; dan analisis spasial dan nonspasial data informasi capaian target kinerja dan kegiatan Kegiatan 270,612, ,375, ,245,687,000 Bappeda 188,527, ,475, ,834,556 Bappeda Provinsi NTB Tersebarnya data dan informasi berbasis web Masyarakat mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data) 5 Penyusunan Profile Daerah informasi 16 kerjasama kerjasama 82,084, ,899, ,852,444 Bappeda Provinsi NTB 1,667,027, ,825,728, ,673,689,000 Bappeda

4 periode Renstra Tersedianya 3 Fasilitasi kerjasama 1,667,027, ,825,728, ,673,689,000 Bappeda Provinsi NTB akurasi dan data data dengan dunia kerjasama dengan kemutakhiran akurat, selaras, usaha/lembaga dunia data mutakhir dan usaha/lembaga akuntabel diselaraskan kualitas dan pelaporan pola partisipasi masyarakat dalam partisipatif dan akurat 21 Pean dilaksanakan Kegiatan 6,175,789, ,763,725, ,428,306,000 Bappeda kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ Tersedianya dokumen renstra, renja dan LAKIP berkualitas Tersedianya dokumen berdaya guna, selaras antar sektor dan antar wilayah Penyelesaian dokumen/lapor an : - DPA - LAKIP dan pertanggungja waban pelaksanaan berprestasi ditingkat nasional Ketepatan penyelesaian dokumen/lapor an : - KUA/PPAS murni - KUA/PPAS perubahan - LKPJ 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan kebijakan layanan publik 8 Penyusunan Rancangan RKPD 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pengembangan partisipasi masyarakat tersedia RKPD murni dan perubahan Kegiatan Musrenbang RKPD dilaksanakan 1,246,115, ,361,982, ,819,608,989 Bappeda Provinsi NTB 150,550, ,501, ,755,919 Bappeda Provinsi NTB Kegiatan 1,729,784, ,898,984, ,969,504,944 Bappeda Provinsi NTB

5 kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode Renstra 11 Penyusunan laporan 51,208, ,607, ,704,473 Bappeda Provinsi NTB Laporan Kinerja kinerja pemerintah Pemerintah Daerah berkualitas hasil evaluasi ditindaklanjuti dalam 12 penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung an (LKPJ) LKPJ 703,675, ,189, ,711,132,482 Bappeda Provinsi NTB 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 15 Penyusunan Pean 16 Sosialisasi/Publikasi Pean Pembangunan Daerah hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian KUA dan PPAS murni dan perubahan Sosialisasi dan publikasi dilaksanakan 226,714, ,821, ,382,594,112 Bappeda Provinsi NTB 288,102, ,053, ,328,171,386 Bappeda Provinsi NTB 979,015, ,080,789, ,482,542,260 Bappeda Provinsi NTB Kali 138,707, ,912, ,496,514 Bappeda Provinsi NTB 18 Evaluasi Pean keselarasan RPJMD dan RKPD Provinsi NTB % 286,404, ,182, ,148,707 Bappeda Provinsi NTB 21 Pengembangan Sistem Informasi Pean Pembangunan Daerah Sistem dikembangkan Buku 375,511, ,700,148 1,550 1,717,646,215 Bappeda Provinsi NTB

6 periode Renstra 22 Sinkronisasi Kegiatan ,000,000 Bappeda Provinsi NTB RPJMD Provinsi NTB Mengembangka n perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata. pemanfaatan SDA potensial secara berkelanjutan komoditi unggulan dikembangkan 22 ekonomi 808,142, ,077, ,720,053,000 Bappeda pengembanga n industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif) industri kreatif dikembangkan 3 Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat pengembangan ekonomi masyarakat 395,811, ,492, ,822,006,050 Bappeda Provinsi NTB 4 bidang ekonomi bidang ekonomi 412,330, ,584, ,898,046,950 Bappeda Provinsi NTB Mengembangka n tata kelola pemerintahan bersih dan melayani kuantitas kesejahteraan masyarakat pemerintahan bersih dan melayani Tersedianya pelayanan sosial dasar berkualitas pemerintahan bersih dan melayani pelayanan sosial dasar strategis 23 sosial dan budaya 5 Pean Pembangunan Bidang Pemerintahan koordinasi bidang pemerintahan tersedia 833,925, ,314, ,838,737,000 Bappeda 250,921, ,809, ,155,047,323 Bappeda Provinsi NTB

7 periode Renstra 8 Kegiatan Kegiatan 583,003, ,504, ,683,689,677 Bappeda Provinsi NTB Pean koordinasi Pembangunan Sosial Bidang Kesra sosial bidang Kesra diselenggarakan kuantitas dan konektivitas kualitas infrastruktur pelayanan antar wilayah infrastruktur berbasis tata ruang infrastruktur strategis 24 prasarana wilayah dan sumber daya alam 3,062,939, ,354,530, ,099,374,000 Bappeda Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah tata ruang Kab/Kota diselaraskan dengan tata ruang provinsi: - RTRW - RTDR 7 Pean Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah bidang prasarana wilayah 1,374,022, ,504,828, ,324,922,092 Bappeda provinsi NTB Tersedianya pengelolaan SDA dan mitigasi adaptasi bencana rehabilitasi hutan & lahan, RTH dan pengelolaan bencana 8 Pean Tata Ruang dan SDA hasil koordinasi peencanaan tata ruang dan SDA 1,096,199, ,200,557, ,046,043,507 Bappeda provinsi NTB 10 Pembinaan Kegiatan dan Pengendalian koordinasi WISMP II (Water pembinaan dan Irrigation System pengendalian Management Project II) WISMP II diselenggarakan Kegiatan 592,717, ,144, ,728,408,401 Bappeda provinsi NTB

8 periode Renstra ,143, ,420, ,721,161,000 Bappeda Provinsi pengembangan wilayah NTB 1 Sosialisasi kebijakan Laporan hasil 80,000, ,000, ,000,000 Bappeda Provinsi NTB pemerintah dalam sosialisasi /Laporan pengembangan wilayah kebijakan strategis dan cepat pemerintah dalam tumbuh pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

9 periode Renstra 2 dan 255,571, ,710, ,165,580,500 Bappeda Provinsi NTB penetapan tata kerjasama dlm ruang wilayah strategis penetapan dan cepat tumbuh tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh disepakati 3 Penyusunan pengembangan pengembangan wilayah wilayah strategis strategis dan cepat tumbuh dan cepat tumbuh 255,571, ,710, ,165,580,500 Bappeda Provinsi NTB 19 pengembangan kota - kota menengah dan besar penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan permasalahan transportasi 394,096, ,613, ,814,108,000 Bappeda Provinsi NTB 197,048, ,328,000 Bappeda Provinsi NTB penanggulangan bencana alam/sosial pusat - pusat pertumbuhan ekonomi penanganan pusat - pusat industri penanganan pusat - pusat pendidikan penanggulangan bencana alam/sosial penanganan pusat - pusat pertumbuhan ,871, ,871,000 Bappeda Provinsi NTB ,280,000 Bappeda Provinsi NTB ekonomi ,919,500 Bappeda Provinsi NTB penanganan pusat - pusat industri penanganan pusat - pusat pendidikan 197,048, ,048,000 Bappeda Provinsi NTB

10 periode Renstra ,871, ,871,000 Bappeda Provinsi NTB penanganan penanganan perumahan perumahan & penanganan perparkiran air minum, drainase dan sanitasi permukiman penanganan perparkiran air minum, drainase dan sanitasi ,871, ,871,000 Bappeda Provinsi NTB ,919,500 Bappeda Provinsi NTB