Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

Transkripsi

1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD Kode Rekening : BADAN KESBANG DAN POLITIK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Target Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (5+7+9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat keluar 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun, 1 Tahun, 2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya Terlaksananya penyediaan jasa air dan listrik komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 79,03% 79,03% 79% 1 Tahun 1 Tahun, 1 Tahun, 3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan Terlaksananya administrasi 10 bendra, Bendera kantor peralatan dan perlengkapan umbul-umbul, 10 umbul-umbul kantor 18 spanduk 10 spanduk, 1 th 1 th, 1 th, 4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya pemeliharaan dinas/operasional dan perizinan kendaraan operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan 10 Motor, 4 Mobil 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll 7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan alat kerja 8 laptop, 14 kmputer 8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK 9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 10 mtr, 3 mbl 10 mtr, 3 mbl 97% 10 Motor, 3 Mobil 10 Motor, 3 Mobil, 1 th 10 Motor, 3 Mobil, 1 th 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun, 1 Tahun, 2 Orang, 12 bln 2 orang 2 orang 2 Orang/12 bln 2 Orang 2 Orang/12 bln 6 kmptr, 7 laptop 99,92% 6 kmptr, 7 laptop 99,92% 1 Tahun Kwitansi, lmbr penerus, dll 1 Tahun 7 laptop 6 komputer 1 Tahun 1 th, 1 th, Kertas, Bolpoin, tinta, dll 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Kwitansi, Lembar penerus, dll, 1 Tahun 1 Tahun, 1 Tahun, 1 Tahun 1 Tahun, 1 Tahun,

2 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (5+7+9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah 72 Expl 38 Orang 72 expl 38 org, 10 kl 72 expl 38 org, 10 kl 10 Kali dlm daerah, 6 kl luar daerah 72 expl, 1 tahun 1 tahun, 1 tahun, 38 org/10 kl, 1 tahun 1 tahun, 1 tahun, 12 org/10 kl dlm daerah, 6 kl luar daerah 10 Kali, Prasarana Aparatur 1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1 buah 1 komputer 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan kantor rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 paket 13 unit 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket 10 mtor, 3 mobil 24 expl, 1 laptop, 2 printer, 1 paket 1 tahun 1 tahun, 1 tahun, 10 mtor, 3 mobil 10 motor, 3 mobil 12 bulan (1 th) 24 expl, 1 laptop, 2 printer, 2 semester 1 Tahun

3 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik 40 org tim TPGK, 10 Petsus, 10 bln, 10 kec 100 % 100 % 40 org tim TPKS, 10 bln, 8 org/10 hr/12 bln, 10 kec 3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan Terlaksananya FPK, FKDM 39 tim FPK/12 bln, 43 org tim FKDM/12 bln, 38 org tim kominda, 10 kec, 9 org/10 hr/12 bln, 10 kec Program Pemeliharaan Kantrantibmas kec, 122 desa, 10 kec, 10 bln, 10 kec, 122 desa, 10 kec, 10 bln, 40 tim TPGKDN, 10 org Petsus/10 bln, 10 Kec 36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, 720 OK, 10 kec 39 org tim FPK, 10 bln, 43 org tim FKDM, 10 bln, 27 org tim kominda,10 bln 36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, & Pencegahan Tindak Kriminal 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan 10 org, 10 kli 10 org/10 kli 1 Tahun, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa 50 orang 50 org 50 org, 50 org, 50 Orang Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba 2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 40 orang 40 orang 10 org/10 kli, 10 kec 10 org, 1 kl, Sosialisasi 40 org, 1 kl, 10 kl, 10 org, 10 kec, 50 org, 50 org, 10 org, 1 kl, Sosialisasi 40 org, 1 kl, 40 orang 40 oran, 1 kl 40 orang 40 orang, 1 kl 40 oran, 1 kl 40 orang, 1 kl 10 kl, 10 org, 10 kec, 10 org/10 kli 10 Kec, 10 Kec,

4 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Penyuluhan kepada masyarakat 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas 4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba 50 org/1 kli 38 org/10 kli/, 10 kec, 10 org/10 kli 99.90% 10 org/10 kli/, 49 org/1 kli 1 th, 99.97% 18 parpol/10 bln/72 org 60 org/10 bln 18 parpol, 1 th, 287 org tes urine/60 org/10 bln 10 kec, 99.90% 1 th, 99.97% 40 org 18 parpol, 1 th, 12 parpol 287 org tes urine/60 org/10 bln 36 Orang 50 Orang 38 org/10 kl 38 org/10 kli 100 kli 40 org, 40 org, 12 parpol, 12 parpol, 385 org tes urine, 60 org, 10 bln

5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN LOMBOK BARAT Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/Standar Catatan No. Indikator IKK Tahun.. Tahun.. Tahun.. Tahun.. Tahun.. Tahun.. Tahun.. Tahun.. Nasional Analisis (Tahun n-2) (Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1) (Tahun n-2) (Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

6 KABUPATEN LOMBOK BARAT Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Kebutuhan Catatan No. Program/ Indikator Target Program/ Indikator Target Lokasi Indikator Lokasi Dana Penting Kegiatan Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat keluar 2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll 1 th th bendera, 12 Umbul-umbul, 12 Spanduk motor dan 3 mobil th orang/12 bulan Pengadaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya perbaikan alat kerja 7 laptop, 11 kerja komputer Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK 1 th Pengadaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang penggandaan cetakan dan penggandaan 10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kwitansi, lembar penerus, dll th

8 Program Peningkatan Keamanan & Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah Prasarana Aparatur 1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72 expl orang org. 10 kl dlm daerah, 6 kl luar daerah buah peket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan 10 motor, 4 dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas/berkala mobil Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pengadaan kend dinas 3 motor Pembelian mebeulair Terwujudnya pembelian mebeulair Meja, kursi, lemari. 1 paket Pemeliharaan rutin mebeulair Terpeliharanya mebeulair 1 paket Pembelian AC Terpeliharanya AC 6 AC Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 th th 1 th

9 Kenyamanan Lingkungan 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik 40 org tim TPGK, 10 org petsus, 10 bulan org tim PPk, 60 org tim FKDM, 38 tim kominda Peningkatan forum pembauran Terlaksananya FPK 10 orang/10 kebangsaan bln Peningkatan operasional kominda Terlaksananya operasional kominda 32 orang Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa 3 Dukungan peningkatan FKDM, FPK & FKUB di Kab. Lobar 4 Peningkatan FKDM 5. Identifikasi pemetaan dan pengkajian strategis IPOLEKSOSBUDPEM Program Peningkatan Pemberantasan org/10 kl Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terlaksananya sosialisasi peningkatan 50 org toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi Meningkatkan peran FPK & FKUB 50 org Desa, 10 Kec Meningkatkan peran FKDM 30 Desa dokumen Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba 2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 40 org org org/10 kl Program Pendidikan Politik Masyarakat

10 Terlaksananya penyuluhan kpd masy Penyuluhan kepada masyarakat 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas 4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar 50 org/ 1 kl org/ 10 kl parpol/10 bln/72 org org/10 kl 49 org/1 kl Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba 60 org/10 bln

11