TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Transkripsi

1 TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG Program tata ruang Program tata ruang Koordinasi tata Dana :Rp Koordinasi kegiatan Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi Dana :Rp Koordinasi kegiatan Meningkatnya Terlaksananya kegiatan ruang dan lingkungan hidup SDM :3 Tata Ruang tata ruang dan lingkungan SDM :3 Tata Waktu: dan Lingkungan Hidup hidup Waktu: Ruang dan Lingkungan Hidup penyelenggaraan koordinasi tata ruang dan lingkungan hidup penyelenggaraan koordinasi tata ruang dan lingkungan hidup 2 Penyusunan raperda rencana detail tata ruang kota (rdtrk) Dana :Rp Penyusunan RDTK 10 BWK 10 Tersusunya Raperda SDM: 3 di Kota dokume RDTRK 10 BWK di Kota Waktu : 10 dokumen Tersusunya dokumen Perda RDTRK 10 BWK di Kota 10 dokum en Penyusunan raperda rencana detail tata ruang kota (rdtrk) Dana :Rp SDM: 3 Waktu : Penyusunan RDTK 10 BWK di Kota 10 Tersusunya Raperda doku RDTRK 10 BWK di Kota 10 dokumen Tersusunya dokumen Perda RDTRK 10 BWK di Kota 10 dokum en PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat Dana :Rp tercukupinya naskah dinas 1 buah Meningkatnya kinerja Terselesaikannya Penyediaan jasa surat Dana :Rp. tercukupinya naskah 1 Meningkatnya kinerja Terselesaikannya menyurat SDM :85.00 orang surat menyurat SDM :85.00 orang dinas surat SDM dan terselesaikannya pekerjaan SKPD dengan kegiatan - kegiatan mengoptimalkan waktu perkantoran di luar jam kerja 4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan alat tulis kantor Dana :Rp Pembayaran biaya telepon Meningkatkan Lancarnya pelayanan Penyediaan jasa Dana :Rp. Pembayaran biaya Meningkatkan koordinasi Lancarnya pelayanan koordinasi pelayanan kantor komunikasi, sumber daya telepon pelayanan kepada kantor SDM :5 kepada masyarakat air dan listrik SDM :5 masyarakat Pembayaran biaya surat kabar/majalah Pembayaran biaya surat kabar/majalah Waktu : Waktu : Pembayaran Pembayaran Internet&hosting website Internet&hosting website Dana :Rp Pembayaran pajak Terselesaikannya pajak Penyediaan jasa Dana :Rp. Pembayaran pajak Terselesaikannya pajak SDM :1.00 orang kendaraan Meningkatkan kendaraan pemeliharaan dan SDM :1.00 orang kendaraan Meningkatkan kelancaran kendaraan kelancaran pelaksanaan perizinan kendaraan dinas pelaksanaan tugas kantor tugas kantor / operasional Dana :Rp Meningkatkan pemeliharaan Penyediaan jasa Dana :Rp. Meningkatkan kelancaran pemeliharaan peralatan dan reparasi mesin ketik kelancaran pelaksanaan peralatan kerja perbaikan peralatan kerja mesin ketik pelaksanaan tugas kantor kerja SDM : tugas kantor SDM : dan reparasi komputer,ploter Pembayaran biaya komputer,ploter Waktu : dan reparasi printer dan reparasi telepon dan reparasi notebook SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran pekerjaan SKPD dengan mengoptimalkan waktu di luar jam kerja Waktu : Pembayaran biaya printer Pembayaran biaya telepon Pembayaran biaya notebook Meningkatnya Penyediaan alat tulis kelancaran administrasi kantor perkantoran Rp Pembelian ATK Tersedianya ATK Rp Pembelian ATK Meningkatnya kelancaran Tersedianya ATK administrasi perkantoran 8 Penyediaan barang cetakan dan Rp Pembelian barang cetakan Meningkatkan & penggandaan penggandaan kelancaran pelaksanaan dokumen kantor tugas kantor Foto copy dan penggandaan lembar Penyediaan barang Rp Pembelian barang cetakan dan penggandaan cetakan Foto copy dan penggandaan Meningkatkan kelancaran penggandaan dokumen pelaksanaan tugas kantor kantor lemba r

2 9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 14 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan sarana dan prasarana 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 17 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kapasitas sumber daya 18 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 21 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 22 Penyusunan pelaporan Rp Penyediaan alat-alat listrik Meningkatkan Tersedianya alat & Penyediaan komponen Rp Penyediaan alat-alat Meningkatkan kelancaran Tersedianya alat & kelancaran pelaksanaan instalasi listrik instalasi listrik / listrik pelaksanaan tugas kantor instalasi listrik tugas kantor penerangan bangunan kantor Rp Pembelian peralatan Meningkatnya Tersedianya peralatan Penyediaan peralatan Rp Pembelian peralatan Meningkatnya kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan kebersihan lingkungan kebersihan rumah tangga kebersihan lingkungan kantor kebersihan kantor Rp Pembelian Meningkatkan Tersedianya buku Penyediaan bahan bacaan Rp Pembelian Meningkatkan kelancaran Tersedianya buku buku/kepustakaan kelancaran pelaksanaan pengetahuan dan dan peraturan perundangundangan buku/kepustakaan pelaksanaan tugas kantor pengetahuan dan tugas kantor peraturan perundangundangaundangan peraturan perundang- Belanja makanandan Meningkatkan Tersedianya makan Penyediaan makanan dan Belanja makanandan Meningkatkan kelancaran Tersedianya makan dan Rp minuman kelancaran pelaksanaan dan minum untuk minuman Rp minuman pelaksanaan tugas kantor minum untuk tugas kantor kepentingan rapat kepentingan rapat Bulan Bulan Koordinasi dan Konsultasi Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi Terwujudnya konsultasi Rp dan Konsultasi konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar Rp Konsultasi dan Konsultasi ke luar Pembangunan Daerah Bulan Pembangunan Daerah Bulan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kegiatan Pengadaan Meningkatkan Tersedianya jasa Penyediaan jasa kegiatan Kegiatan Pengadaan Meningkatkan kelancaran Tersedianya jasa Rp Barang & Jasa kelancaran pelaksanaan kepanitiaan kepanitiaan Rp Barang & Jasa pelaksanaan tugas kantor kepanitiaan tugas kantor Bulan Bulan sarana dan prasarana Rp Pembelian sparepart/suku Meningkatkan Tersedianya sarana Pemeliharaan Rp Pembelian Meningkatkan kelancaran Tersedianya sarana cadang dan jasa service kelancaran pelaksanaan prasarana yang baik rutin/berkala kendaraan sparepart/suku 12 pelaksanaan tugas kantor prasarana yang baik 12 bulan tugas kantor 30 % dinas / operasional cadang dan jasa bulan 30 % service Bulan Bulan Perbaikan meja kursi Meningkatkan Tersedianya meja kursi Pemeliharaan Perbaikan meja kursi 20 Meningkatkan kelancaran Tersedianya meja kursi Rp kantor 20 buah kelancaran pelaksanaan sebagai sarana rutin/berkala mebeluer Rp kantor buah pelaksanaan tugas kantor sebagai sarana tugas kantor prasarana kantor yang 1 prasarana kantor yang Bulan baik Bulan baik Rp Pembelian LCD 1 buah Meningkatkan Tersedianya sarana Pengadaan peralatan dan Rp Pembelian LCD 1 Meningkatkan kelancaran Tersedianya sarana dan kelancaran pelaksanaan dan prasarana kantor perlengkapan kantor 1 pelaksanaan tugas kantor prasarana kantor Pembelian printer 1 buah tugas kantor Pembelian printer buah Pembelian PC 1 buah Pembelian PC 1 buah kapasitas sumber daya Bimbingan Teknis Aparatur Meningkatkan kapasitas Terciptanya kegiatan Bimbingan teknis bimbingan teknis kpd implementasi peraturan perundang-undangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan capaian kinerja Tersusunnya buku Tersusunnya laporan Penyusunan laporan laporan 10 % capaian kinerja dan capaian kinerja dan 3 iktisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja bulan SKPD skpd 1.00 bulan Buku Laporan Keuangan Tersusunnya laporan Tersedianya laporan 1 dok Penyusunan pelaporan Rp semesteran 1 dok Keuangan semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran 10 % Bimbingan Teknis Meningkatkan kapasitas Terciptanya kegiatan Rp Rp Aparatur bimbingan teknis kpd Rp dok 1 dok Rp laporan capaian 1 dok Tersusunnya buku laporan Tersusunnya laporan 1 dok kinerja 10 % capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Buku Laporan Tersusunnya laporan Tersedianya laporan 1 dok Rp Keuangan semesteran 1 dok Keuangan semesteran 10 keuangan semesteran % Buku Laporan prognosis Tersusunnya laporan Tersedianya buku Penyusunan pelaporan Buku Laporan Tersusunnya laporan Tersedianya buku Rp realisasi anggaran 1 dok Prognosis realisasi laporan prognosis prognosis realisasi Rp prognosis realisasi 1 dok Prognosis realisasi laporan prognosis anggaran 10 % realisasi anggaran anggaran anggaran anggaran 10 % realisasi anggaran Rp laporan HPS 1 dok laporan Akhir Tahun 10 Tersedianya HPS & Penyusunan pelaporan Rp laporan HPS 1 dok laporan Akhir Tahun 10 % Tersedianya HPS &

3 NO keuangan akhir tahun laporan Akhir Tahun keuangan akhir tahun laporan Akhir Tahun laporan Akhir Tahun 1 dok laporan Akhir Tahun 1 dok 23 Penyusunan rka skpd dan dpa Rp Pembuatan RKA murni 10 buku tersusunnya buku RKA, Tersedianya buku RKA Penyusunan rka skpd dan Rp Pembuatan RKA murni 10 tersusunnya buku RKA, Tersedianya buku RKA skpd DPA, dan DPPA 10 % murni, RKA perubahan, dpa skpd buku DPA, dan DPPA 10 % murni, RKA perubahan, orang Pembuatan DPA murni DPA, dan DPPA orang Pembuatan DPA murni 10 DPA, dan DPPA 10 buku buku 4.00 bulan Pembuatan RKA 4.00 bulan Pembuatan RKA 10 perubahan 10 buku perubahan buku Pembuatan DPA perubahan 10 buku Pembuatan DPA perubahan 10 buku 24 Penyusunan lakip Buu LAKIP Bappeda Kota Tersusunnya laporan Tersdianya buku LAKIP Penyusunan lakip Buu LAKIP Bappeda Tersusunnya laporan Tersdianya buku LAKIP Rp dok LAKIP 10 % Bappeda Kota Rp Kota 1 dok LAKIP 10 % Bappeda Kota Penyusunan lkpj skpd Rp dok Tersusunnya laporan Tersedianya laporan Penyusunan lkpj skpd Rp dok Tersusunnya laporan LKPJ Tersedianya laporan Laporan LKPJ Bappeda LKPJ Bappeda 10 % LKPJ Bappeda Laporan LKPJ Bappeda Bappeda 10 % LKPJ Bappeda orang orang 26 Penyusunan renja skpd Rp Dokumen RENJA Bappeda 1 dok Tersusunnya dokumen Tersedianya Dokumen Penyusunan renja skpd Rp Dokumen RENJA 1 dok Tersusunnya dokumen Tersedianya Dokumen Renja Bappeda 10 % RENJA Bappeda Bappeda Renja Bappeda 10 % RENJA Bappeda 27 Penunjang kinerja pa, ppk, Laporan Peningkatan kinerja Peningkatan kelancaan Penunjang kinerja pa, Laporan Peningkatan kinerja Peningkatan kelancaan bendahara dan pembantu Rp pertanggungjawaban 10 % pelaksanaan tugas ppk, bendahara dan Rp pertanggungjawaban 10 % pelaksanaan tugas orang keungan bulanan pembantu orang keungan bulanan 28 Penyusunan laporan c.a.l.k Dokumen CALK Peningkatan Tersedianya dokumen 15 Penyusunan laporan Dokumen CALK 15 Peningkatan Tersedianya dokumen 15 Rp buku pengembangan sistem CALK buku c.a.l.k Rp buku pengembangan sistem CALK buku orang pelaporan capaian orang pelaporan capaian kinerja 1.00 bulan kinerja dan keuangan 1.00 bulan dan keuangan 10 % Program pengembangan data informasi Program pengembangan data informasi 29 Pengembangan sistem Rp Data base profil Tersedianya Data dan Tersusunnya data base Pengembangan sistem Rp Data base profil Tersedianya Data dan Tersusunnya data base informasi profil (sipd) 6 Informasi tentang Profil profil yang (APBD Prov) informasi profil 6 Informasi tentang Profil profil yang (APBD Prov) kota semarang Daerah Kota menggambarkan Rp (sipd) kota semarang Daerah Kota menggambarkan seluruh Rp seluruh potensi & potensi & sumber daya sumber daya Kota Kota 30 Dokumentasi dan publikasi hasilhasil Media informasi/publikasi Tersusunnya jurnal Tersedianya media Dokumentasi dan Media Tersusunnya jurnal Tersedianya media penelitian Rp hasil penelitian RIPTEK; dan untuk publikasi hasil-hasil Rp informasi/publikasi RIPTEK; dan untuk mempublikasikan Pengembangan Pusat mempublikasikan hasil penelitian 3 hasil penelitian Pengembangan Pusat hasil & kajian penelitian Informasi & kajian penelitian Informasi Pembangunan Pembangunan 31 Penyusunan dan pengembangan e-office 32 Pengembangan sistem, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web Pengembangan Meningkatkan kualitas Tersedianya software Penyusunan dan Pengembangan Meningkatkan kualitas Tersedianya software e- Rp penggunaan e-office pelayanan publik e-office yang pengembangan e-office Rp penggunaan e-office pelayanan publik office yang compatible compatible bulan 4.00 bulan Kelancaran pelaksanaan Terfasilitasinya Terpenuhinya data & Pengembangan sistem Kelancaran Terfasilitasinya Terpenuhinya data & Rp kegiatan,, informasi , monitoring Rp pelaksanaan kegiatan, monitoring informasi monitoring & monitoring dan dan pengendalian 5, dan pengendalian pengendalian berbasis pengendalian kegiatan kegiatan berbasis web monitoring & kegiatan web pengendalian berbasis web Program kerjasama Program kerjasama Fasilitasi kerjasama dengan Rp Kajian penelitian bidang 2 judul Terfasilitasinya program Tersedianya Fasilitasi kerjasama Rp Kajian penelitian 2 Terfasilitasinya program Tersedianya dunia usaha / lembaga 3 Ekonomi, sosial budaya, litbang dengan lembaga metode/cara dan dengan dunia usaha / 3 bidang Ekonomi, sosial litbang dengan lembaga metode/cara dan

4 Program pengembangan kota-kota 34 Koordinasi infrastruktur kapasitas kelembagaan 37 Sosialisasi kebijakan Rp dalam kegiatan KPS dalam kegiatan HID dalam kegiatan DAM Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur Program pengembangan kota Koordinasi Rp infrastruktur dalam kegiatan KPS dalam kegiatan HID dalam kegiatan DAM pemerintah, infrastruktur penelitian lainnya 3 masukan kebijakan lembaga budaya, pemerintah, dan tata ruang kajian infrastruktur dan tata ruang untuk pemecahan permasalahan dan masalah faktual masyarakat di Kota Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan infrastruktur (KPS, HID, DAM, Polder, Perumahan, AMPL, P2SP) TARGET CAPAIAN penelitian lainnya 3 kajian masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan dan masalah faktual masyarakat di Kota Terkoordinasinya kegiatan Terwujudnya koordinasi infrastruktur yang baik dalam kegiatan infrastruktur (KPS, HID, DAM, Polder, Perumahan, AMPL, P2SP) PAGU INDIKATIF dalam kegiatan Polder dalam kegiatan Polder Banger Banger dalam kegiatan dalam kegiatan Perumahan Perumahan dalam kegiatan AMPL dalam kegiatan AMPL dalam mendapatkan kegiatan up P2SP date atau dalam mendapatkan kegiatan up P2SP date 35 Review rpijm tahun Rp kondisi terkini RPIJM 1 dok Tersusunnya dokumen Tersusunya dokumen 1 dok Review rpijm tahun Rp atau kondisi terkini 1 dok Tersusunnya dokumen Tersusunya dokumen 1 dok review RPIJM 1 review RPIJM review RPIJM 1 dokumen review RPIJM dokumen 36 Penyusunan masterplan Rp Adanya dokumen Tersusunya masterplan Tersusunya dokumen dokum Penyusunan masterplan Rp Adanya dokumen Tersusunya masterplan Tersusunya dokumen dokum persampahan orang pengelolaan persampahan di Kota persampahan persampahan orang persampahan di Kota persampahan 6.00 bulan persampahan 6.00 bulan pengelolaan persampahan kapasitas kelembagaan Sosialisasi Dokrenda Meningkatnya Tersosialisasi dokrenda Sosialisasi kebijakan Sosialisasi Dokrenda Meningkatnya Tersosialisasi dokrenda Rp kali pemahaman Rp kali pemahaman terhadap 4 terhadap 5.00 Bulan 5.00 Bulan % % 38 Peningkatan kapasitas teknis Program 39 Penyusunan rkpd Rp Pelaksanaan Bintek/ 2 kali Tersedianya dokumen Meningkatnya Peningkatan kapasitas Rp Pelaksanaan Bintek/ 2 kali Tersedianya dokumen Meningkatnya Workshop pemahaman mengenai teknis Workshop pemahaman mengenai orang Pelaksanaan Observasi 2 kali yang prosesmekanisme orang Pelaksanaan Observasi 2 kali yang prosesmekanisme Lapangan berkualitas 20 % Lapangan berkualitas 20 % 5.00 bulan 5.00 bulan Program Rp Penyelenggaraan F-SKPD Penyusunan dan Penyelenggaraan F Penyusunan rkpd Rp Penyelenggaraan F- Penyusunan dan Penyelenggaraan F-SKPD Tahun Penyusunan 2012 Rancangan Penetapan RKPD Kota SKPD SKPD Penyusunan Tahun 2012 Penetapan RKPD Kota 7 Awal Tahun 7 Rancangan Awal Tahun 100 Penyusunan Rancangan Penyusunan % Akhir Rancangan Akhir Sosialisasi RKPD Tahun Sosialisasi RKPD Tahun Perubahan RKPD Tahun Perubahan RKPD Tahun

5 40 Penyelenggaraan musrenbang 41 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana 42 Koordinasi penyusunan dokumen 43 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang 44 Penyusunan review rpjmd th Penyusunan dan pembahasan kua ppas 46 Peningkatan sistem inovasi Program ekonomi 47 Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat Rp Evaluasi Bottom up Kesesuaian dan Terselenggaranya 1 kali Penyelenggaraan Rp Evaluasi Bottom up Kesesuaian dan Terselenggaranya 1 kali planning Pelaksanaan sinkronisasi program Penyelenggaraan musrenbang planning Pelaksanaan sinkronisasi program dan Penyelenggaraan dan kegiatan kegiatan 25 Penyelenggaraan 25 Penyelenggaraan 7.00 bulan 7.00 bulan Persiapan Persiapan Tingkat Tingkat Kecamatan Kecamatan Rp Penyelenggaraan Forum Terlaksananya Terpenuhinya data dan Monitoring, evaluasi, Rp Penyelenggaraan Terlaksananya Terpenuhinya data dan Rumpun pemantauan kegiatan informasi dlm rangka pengendalian dan Forum Rumpun pemantauan kegiatan Evaluasi RKPD pada seluruh SKPD penyusunan pelaporan pelaksanaan Evaluasi RKPD 0.00 rencana 0.00 Rp Lokakarya Mekanisme Pembangunan Daerah sebagai kontrol pelaksanaan Tersusunnya dokumen Pembangunan & pengendalian yang akurat & periodik Tersusunnya dokumen Pembangunan Koordinasi penyusunan Rp dokumen Lokakarya Mekanisme Pembangunan Daerah pada seluruh SKPD sebagai kontrol pelaksanaan Tersusunnya dokumen Pembangunan orang Verifikasi Renja orang Verifikasi Renja buan buan Pemantapan Program Pemantapan Program Kegiatan Kota Kegiatan Kota Rp Koordinasi Terlaksananya Terlaksananya Koordinasi Rp Koordinasi Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas penyelenggaraan tugas penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Pembantuan pembantuan Kota Tugas Pembantuan di pembantuan kota Tugas Pembantuan pembantuan Kota 5 semarang 5 Rp Dokumen Review RPJMD Tersusunnya dokumen Tersedianya dokumen Penyusunan review rpjmd Rp Dokumen Review Tersusunnya dokumen Tahun review RPJMD th review RPJMD Tahun th RPJMD Tahun review RPJMD th Perda Review RPJMD 5 Perda Review RPJMD bulan bulan Rp Dokumen KUA PPAS Tahun Tersedianya buku KUA Penyusunan dan Rp Dokumen KUA PPAS Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun dan pembahasan kua ppas Tahun Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun dan KUA PPAS Perubahan PPAS Tahun dan KUA KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 PPAS Perubahan Tahun Tahun informasi dlm rangka penyusunan & pengendalian yang akurat & periodik Tersusunnya dokumen Pembangunan Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Tersedianya dokumen review RPJMD Tahun Tersedianya buku KUA PPAS Tahun dan KUA PPAS Perubahan Tahun orang orang Dokumen KUA PPAS Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 Perubahan Tahun bulan 8.00 bulan Rp Fasilitasi penguatan SIDA 1 Terkoordinasinya Pengembangan Peningkatan sistem Rp Fasilitasi penguatan 1 Terkoordinasinya Pengembangan ekonomi program/kegiatan SKPD ekonomi wilayah inovasi SIDA program/kegiatan SKPD wilayah dalam penguatan SIDA dalam penguatan SIDA Program ekonomi Rp Kegiatan FEDEP Terlaksananya fasilitasi Terselenggaranya Penyusunan Rp Kegiatan FEDEP Terlaksananya fasilitasi Terselenggaranya kegiatan FEDEP (cluster kegiatan FEDEP pengembangan ekonomi kegiatan FEDEP (cluster & kegiatan FEDEP & pelatihan Rp masyarakat pelatihan kewirausahaan) Rp kewirausahaan) 60 % 60 % 48 Koordinasi bidang ekonomi 49 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis Rp Terfasilitasinya kegiatan Terlaksananya Tersedianya hasil Koordinasi Rp Terfasilitasinya Terlaksananya koordinasi Tersedianya hasil koordinasi bidang koordinasi perenc. rumusan koordinasi bidang kegiatan koordinasi perenc. rumusan koordinasi ekonomi bidang ekonomi bidang ekonomi produksi & dunia bidang perekonomian produksi & dunia usaha perekonomian perekonomian usaha perekonomian Rp dokumen fasilitasi keg. Terlaksananya fasilitasi Terlaksananya fasilitasi Fasilitasi pendampingan Rp dokumen fasilitasi keg. Terlaksananya fasilitasi Terlaksananya fasilitasi orang penanganan lahan kritis penganganan lahan keg. penanganan lahan keg. penanganan lahan orang penanganan lahan penganganan lahan kritis keg. penanganan lahan

6 sumberdaya air berbasis masyarakat sumberdaya air berbasis kritis berbasis kritis sumberdaya air kritis sumberdaya air kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 masyarakat masyarakat berbasis masyarakat berbasis masyarakat berbasis masyarakat % TARGET CAPAIAN kritis sumberdaya air berbasis masyarakat PAGU INDIKATIF Program sosial dan budaya 50 Koordinasi bidang sosial dan budaya Rp Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Sobud Program sosial dan budaya Tersusunnya dokumen Terciptanya Koordinasi Rp Dokumen Laporan penyusunan strategi bidang Pelaksanaan Kegiatan kebijakan bidang sosial dan budaya pengembangan sosial dan budaya yang Pembangunan Bidang kebudayaan optimal Sobud Tersusunnya dokumen Terciptanya penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan bidang sosial dan budaya yang optimal 5 Dokumen RAD MDGs 5 Dokumen RAD MDGs 51 Verifikasi & identifikasi warga Rp terdatanya gakin non data Tersusunnya dokumen tersajinya data gakin Verifikasi & identifikasi Rp terdatanya gakin non Tersusunnya dokumen tersajinya data gakin miskin 20 base verifikasi warga miskin non database jiwa warga miskin 20 data base verifikasi warga miskin 2 non database jiwa 2 jenis buku jenis buku bln bln 52 Koordinasi Rp Dokumen Terkoordinasinya Terselenggaranya Koordinasi Rp Dokumen Terkoordinasinya Terselenggaranya orang bidang bidang kebijakan strategis pengembangan bid orang bidang bidang kebijakan strategis pengembangan bid. 53 Fasilitasi kegiatan tim Fasilitasi kegiatan TKPKD Tersedianya fasilitasi Tersusunnya data dan Fasilitasi kegiatan tim Fasilitasi kegiatan Tersedianya fasilitasi Tersusunnya data dan koordinasi penanggulangan Rp kegiatan TKPKD implementasi program koordinasi Rp TKPKD kegiatan TKPKD implementasi program kemiskinan (tkpkd) 5 penanggulangan penanggulangan 5 penanggulangan kemiskinan terpadu kemiskinan kemiskinan terpadu 54 Pemetaan dan pengembangan Rp Pemetaaan warga miskin KK Gambaran miskin di Terfokusnya rencana Pemetaan dan Rp Pemetaaan warga 0 KK Gambaran miskin di Terfokusnya rencana web gakin di Kota kecamatan 16 Pengentasan pengembangan web gakin miskin di Kota kecamatan 16 kecamatan Pengentasan Kemiskinan bln kecamatan Kemiskinan bln 55 Pendampingan dan DPA ARG ARG di 26 SKPD Terfokusnya Pendampingan dan DPA ARG ARG di 26 SKPD Terfokusnya penyusunan arg Rp yg penyusunan arg Rp yg berbasis berbasis gender 3 gender bln bln 56 Pendampingan pencapaian Fasilitasi pendampingan Koordinasi Inpres No Terarahnya Program Pendampingan Fasilitasi 0 Koordinasi Inpres No Terarahnya Program target mdg\'s Rp pencapaian target MDG\'s 0 SKPD 3,MDG\'s,KLA,Kota program MDG\'s di pencapaian target mdg\'s Rp pendampingan SKPD 3,MDG\'s,KLA,Kota Sehat program MDG's di SKPD di SKPD Sehat SKPD 3 pencapaian target bln bln MDG\'s di SKPD 57 Koordinasi forum pendidikan Fasilitasi forum PUS di Terkoordinasinya forum Terkoordinasinya Koordinasi forum Fasilitasi forum PUS di Terkoordinasinya forum Terkoordinasinya forum untuk semua (pus) Rp Kota PUS di Kota forum PUS di Kota pendidikan untuk semua Rp Kota PUS di Kota 100 PUS di Kota (APBD Prov) (pus) % (APBD Prov) 0.00 Rp Rp STATISTIK STATISTIK Program pengembangan data / informasi / statistik Program pengembangan data / informasi / statistik Penyusunan dan pengumpulan Rp Tersedianya dokumen Tersedianya data Penyusunan dan Rp Dokumen statistik Tersedianya dokumen Tersedianya data data dan statistik Dokumen statistik penyusunan data dan 1 buku informasi statistik statistik dalam rangka pengumpulan data dan statistik penyusunan data dan 1 informasi statistik secara statistik dalam rangka orang DDA secara periodik dan pelaksanaan dan orang DDA buku periodik dan akurat (DDA, pelaksanaan dan 1 buku akurat (DDA, PDRB, pengendalian 1 PDRB, data sesuai pengendalian pembangu PDRB data sesuai pembangu PDRB buku Permendagri no. 54 th. Data Peremendagri no. 54 Tahun paket Permendagri no. 54 th. 2010) Data Peremendagri no. 54 Tahun ) paket