BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jln Tamalanreaa Raya No. 3 Bumi Tamalanreaa Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email : sulsel@bpkp.go.id Nomor : Lampiran : H a l : LAP- 995/PW21/1/2013 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2013 07 Juni 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersamaa ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2013. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010 2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaiann seperlunya dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISAS SI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Mei tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana bulan Mei 2013 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Penugasann Pengawasan terealisasi sebanyak 56 PP atau mencapai 243% dari rencana sebanyak 23 PP. Dari total 56 PPP tersebut, 31 PP merupakan penugasan PKP2T dan 25 PP penugasan Non PKP2T. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.550 HP atau mencapai 124% dari rencana sebesar 1..251 HP. Realisasi LHP sebanyak 119 LHP atau mencapai 248% dari rencana sebesar 48 LHP. Realisasi Dana sebesar Rp644.748.000,00 atau mencapai 315% dari rencana sebesar Rp204.608.000,00. Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 1
2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Mei tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Mei tahun 2013 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 366 PP atau mencapai 160% dari rencana sebanyak 229 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 10.570 HP atau mencapai 90% dari rencana sebesar 11.797 HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 299 LHP atau mencapai 205% dari rencana sebesar 146 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp1.872.181.000,00 atau mencapai 81% dari rencana sebesar Rp2.312.004.000,00. 3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 227 PP atau 99% dari rencana 229 PP atau 62% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP, dengan 139 PP merupakan realisasi penugasan Non PKP2T atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Mei 2013. Total realisasi penugasan s.d. bulan Mei dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel IKU Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 1.4 Laporan Hasil Proyek PHLN Satuan Target 1 Output Capaian Tahun (PP) (%) (PP) Laporan 3 7 233 Laporan 11 25 227 Laporan 12 29 242 Laporan 62 49 79 2
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80% Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.9 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.10 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.11 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.12 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah 1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD SUBTOTAL 1 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara 2.5 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Laporan 15 10 67 Laporan 47 13 28 Laporan 4 14 350 Laporan 10 5 50 Laporan 22 1 5 Laporan 1 1 100 Laporan 0 0 - Laporan 0 0 - Laporan 9 9 100 Laporan 196 163 83 Laporan 1 1 100 Laporan 9 2 22 Laporan 66 0 0 Laporan 0 0 - Laporan 1 1 100 Laporan 1 0 0 3
3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.7 Laporan Hasil Penerimaan Negara Sektor Korporat SUBTOTAL 2 3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat 3.2 Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 3.3 Laporan Hasil Kinerja PSO BUMN 3.4 Laporan Hasil Kinerja BUMD Laporan 0 0 - Laporan 78 4 5 Laporan 10 12 120 Laporan 18 56 310 Laporan 0 2 - Laporan 27 29 107 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77% SUBTOTAL 3 Laporan 55 99 180 4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi 4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Laporan 7 2 29 Laporan 4 1 25 Laporan 1 1 100 Laporan 6 4 67 Laporan 69 55 80 Laporan 4 2 50 5 SUBTOTAL 4 Laporan 91 65 71 Meningkatnya 5.1 Laporan Hasil Kualitas Penerapan Pembinaan Laporan 0 0 - SPIP di K/L dan Penyelenggaraan SPIP Pemda Sebesar 60% Bidang Perekonomian Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 4
5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 0 0 - Laporan 25 22 88 6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% SUBTOTAL 5 Laporan 25 22 88 6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan 10 9 90 Kegiatan 2 3 150 Laporan 2 1 50 SUBTOTAL 6 14 13 93 TOTAL 459 366 80 4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi PKAU sampai dengan bulan Mei 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 28 laporan atau mencapai 47% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 60 unit atau mencapai 72% dari rencana setahun sebanyak 83 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi dari rencana setahun sebanyak 100 m 2 (dalam proses desain). 5 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 181 PP atau 49,45% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 185 PP atau 50,51% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP, Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 5
dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. 6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal, kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, dan monitoring prioritas pembangunan nasional. 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, dan Bimtek JFA. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP dan Billing System pada PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP dan reviu QA audit penyesuaian harga. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target t Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Mei 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 20 PP terdiri dari: (1) Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No. 541 sebanyak 1 PP. Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 6
(2) Audit Keuangan PNPM Mandiri sebanyak 2 PP. (3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Puadni Kemendikbud sebanyak 3 PP. (4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen Dikdas Kemendikbud sebanyak 3 PP. (5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Dikmen Kemendikbud sebanyak 3 PP. (6) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector Management No. 8027 ID sebanyak 8 PP. 2) Bidang APD sebanyak 5 PP, yaitu: (1) Survei Outcome atas LHE AKIP sebanyak 1 PP. (2) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II sebanyak 1 PP. (4) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP sebanyak 1 PP. (5) Assessment (Evaluasi ) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota sebanyak 1 PP. 3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 3 PP, yaitu: (1) Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM sebanyak 1 PP. (2) Audit Kinerja pada PDAM sebanyak 1 PP. (3) Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Mei yaitu sebanyak 28 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 26 PP. 7 REALISASI ANGGARAN DIPA Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp7.369.095.000,00 atau 85% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp8.649.630.000,00. Realisasi penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan Mei 2013. Realisasi s.d. bulan Mei 2013 sebesar Rp7.369.095.000,00 diperoleh dari: - Realisasi s.d. bulan Maret 2013 Rp5.625.530.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Mei 2013 Rp 644.748.000,00 - Realisasi PKAU bulan Mei 2013 Rp1.098.817.000,00 Jumlah Rp7.369.095.000,00 Lapbul RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 7
a. Bgban Kerja per PFA (Pangawasan) Perbandingan realisasi HP dengan patsnsi HP Mei 2013, sebagai berikut: Potensi HP s,d, butan Mei 201 3 per PFA sebanyak 99 HP (nil 2 x 237) r Realisasi HP per PFA s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 93 HP atau 04% dari potens! HPIPFA maksimal sebesar 99 HP, dengan rincian : - HP PKW & Jumlah Jumlah Patensl HP PWU Won PW2T HP PFA PFA HPI PFA HP I PFA,". b. Beban Kerja per pegawal (non PangawasanPKAU) Potensi HK s.d. Mei 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 99 HK(nll2 x 237). Realisasi HK per Pegawai s-d. Mei 2013 sebanyak = 62 HK per Nun PFA (3.422 HW55 Non PFA ). Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Deputi Pembina).
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - - - - 5-229 - 23-200,100-23 988 9 229,180 37 161 1,142 116 32 356 271,527 118 1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - - - - 2-65 - 16-11,680 - - - - - 3-110 - 17-11,680-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - - 1-32 - - - - - 5 150 5 34,625 6 120 128 85 5 100 31,496 91 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 5 110-47,547 10 200 218 198 8-41,475 87 22 729 12 214,167 61 277 1,544 212 52 433 140,859 66 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - - - - - - - - - 2,610 - - - - - 1-18 - - - 2,610-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - - - - - - - - - - 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - 14-3 - 38-27 193 28,595-53 3,330 53 768,960 49 92 1,599 48 58 109 378,120 49 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah - - 4-7 - 59-15 375 70,399-12 396 6 127,080 56 467 1,404 355 45 750 236,596 186 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - 1-1 - 77 - - - - - 3 195 3 14,008 12 400 890 456 5 167 - - 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3 231 17 22,200 6 200 248 107 8 47 29,428 133 27 2,121 24 154,494 29 107 1,129 53 19 79 138,183 89 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 3-45 - 1 - - - 2 270-19,400 9 450 174 64 4-9,840 51 1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - - - - - - - - - - - - - - 2-52 - 2 - - - 1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 6 - - 1 100 10 167 - - 7,500-1 6 - - 2 200 19 317 - - 13,294-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - - 1 - - - - - 1 100 - - 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88 1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - - - - - - - - - - - - - - - - 1-20 - - - 24,340-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 60-12,286 1 100 15 25 - - - - 3 180 2 36,858 4 133 155 86 2 100 21,580 59 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 7 390 6 57,003 8 114 282 72 7 117 132,345 232 51 2,290 17 415,205 55 108 1,296 57 21 124 345,772 83 1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 240-24,572 2 100 83 35 - - 14,010 57 2 240-24,572 2 100 83 35 - - 14,010 57 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 2 106 4 21,000 3 150 66 62 5 125 15,941 76 8 214 7 71,500 9 113 134 63 8 114 43,141 60 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - 1 - - - - - 2 200 18,780-2 34 2 18,500 3 150 83 244 3 150 18,780 102 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 2 108-20,000 - - - - 1-8,750 44 2 108-20,000 1 50 32 30 1-8,750 44 Sub total OC 1.1 23 1,251 48 204,608 53 230 1,467 117 114 238 581,613 284 218 11,349 142 2,169,893 344 158 10,082 89 280 197 1,731,003 80 1.2 Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku 1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1-7 - 1-11,959-1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP - - - - - - - - - - - - - - - - 1-9 - 1 - - - 1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - - - - 3-83 - 4-63,135-11 448 4 142,111 20 182 472 105 17 425 129,219 91 Sub total OC 1.2 - - - - 3-83 - 5-63,135-11 448 4 142,111 22 200 488 109 19 475 141,178 99 Sub total PROGRAM 1 23 1,251 48 204,608 56 243 1,550 124 119 248 644,748 315 229 11,797 146 2,312,004 366 160 10,570 90 299 205 1,872,181 81 Total renstra 2010 23 1,251 48 204,608 56 243 1,550 124 119 248 644,748 315 229 11,797 146 2,312,004 366 160 10,570 90 299 205 1,872,181 81
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - - - - 3-205 - 16-188,520-23 988 9 229,180 23 100 825 84 20 222 222,577 97 1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - - - - - - - - - - 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 31,496 91 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 5 110-47,547 5 100 117 106 - - - - 22 729 12 214,167 22 100 678 93 14 117 36,687 17 1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - - - - - - - - - - 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - 14-1 - 32-26 186 18,350-53 3,330 53 768,960 44 83 1,451 44 56 106 359,885 47 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah - - 4 - - - - - 3 75 51,805-12 396 6 127,080 12 100 392 99 9 150 76,683 60 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - 1 - - - - - - - - - 3 195 3 14,008 2 67 182 93 1 33 - - 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3 231 17 22,200 4 133 165 71 7 41 29,428 133 27 2,121 24 154,494 26 96 996 47 17 71 138,183 89 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 3-45 - 1 - - - 2 270-19,400 6 300 124 46 3-9,840 51 1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 6 - - 1 100 10 167 - - 7,500-1 6 - - 1 100 10 167 - - 7,500-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - - 1 - - - - - 1 100 - - 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88 1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 60-12,286 1 100 15 25 - - - - 3 180 2 36,858 3 100 125 69 2 100 15,730 43 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 7 390 6 57,003 7 100 276 71 6 100 132,345 232 51 2,290 17 415,205 52 102 1,262 55 17 100 337,123 81 1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 240-24,572 2 100 83 35 - - 14,010 57 2 240-24,572 2 100 83 35 - - 14,010 57 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 2 106 4 21,000 3 150 66 62 5 125 15,941 76 8 214 7 71,500 9 113 134 63 8 114 43,141 60 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - 1 - - - - - 1 100 7,940-2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 2 108-20,000 - - - - 1-8,750 44 2 108-20,000 1 50 32 30 1-8,750 44 Sub total OC 1.1 23 1,251 48 204,608 30 130 1,014 81 67 140 474,589 232 218 11,349 142 2,169,893 212 97 6,508 57 161 113 1,329,970 61 1.2 Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku 1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - - - - 1-21 - 3-43,720-11 448 4 142,111 15 136 378 84 14 350 104,284 73 Sub total OC 1.2 - - - - 1-21 - 3-43,720-11 448 4 142,111 15 136 378 84 14 350 104,284 73 Sub total PROGRAM 1 23 1,251 48 204,608 31 135 1,035 83 70 146 518,309 253 229 11,797 146 2,312,004 227 99 6,886 58 175 120 1,434,254 62 Total renstra 2010 23 1,251 48 204,608 31 135 1,035 83 70 146 518,309 253 229 11,797 146 2,312,004 227 99 6,886 58 175 120 1,434,254 62
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 Lampiran 3c: 1/1 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 2 83 1-3 133 2-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 1 32 - - 1 32 - - 1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 2 65 16 11,680 3 110 17 11,680 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - - 2,610 1 18-2,610 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 2 6 1 10,245 5 148 2 18,235 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang 7 59 12 18,594 44 1,012 36 159,913 Keuangan Daerah 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan 5 101 8 41,475 39 866 38 104,172 LKKL/LKPD 1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 2 24 7 11,580 14 317 12 48,950 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 3 50 1-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - - 2 52 2-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - - - - 1 9-5,794 1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - - - - 1 20-24,340 1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - - - - 1 30-5,850 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan 1 6 1-3 34 4 8,649 pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP - - 1 10,840 1 35 1 10,840 Daerah 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 1 77 - - 10 708 4 - Sub total OC 1.1 23 453 47 107,024 132 3,574 119 401,033 1.2 Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku 1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 2 62 1 19,415 5 94 3 24,935 1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan - - - - 1 9 1 - bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP 1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - 1-1 7 1 11,959 Sub total OC 1.2 2 62 2 19,415 7 110 5 36,894 Sub total program 1 25 515 49 126,439 139 3,684 124 437,927 Total renstra 2010 25 515 49 126,439 139 3,684 124 437,927
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 Lampiran 4c: 1/1 Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 2.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 405 440 47,897 169 460 141,755 1,779 387 160,427 2.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 187 31,001 187 100 31,460 101 587 162,005 810 138 223,742 2.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 167 901,498 193 116 771,667 86 839 4,507,490 665 79 3,929,580 2.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 281 265,351 383 136 247,793 93 1,499 1,526,376 1,516 101 1,080,265 Sub total OC 2.1 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 4,770 141 5,394,014 Sub total program 2 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 4,770 141 5,394,014 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP 3.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - - - 123 0 102,900 Sub total OC 3.1 - - - 0-0 - - 123 0 102,900 Sub total program 3 - - - 0-0 - - 123 0 102,900 Total renstra 2010 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 4,893 145 5,496,914 113 138 87 71 85 85 0 0 0 87
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 1,478 121 644 765 2 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,738 225 1,241 1,466 3 - KETUA TIM 34 5,337 460 2,946 3,406 4 - ANGGOTA TIM 93 10,360 744 4,189 4,933 5 - Non-PFA 37 8,185 1,168 3,725 4,893 190 28,098 2,718 12,745 15,463
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 1/2 Bidang: 225/2 1. 114.225/2:0030 Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No 541 2. 114.225/2:0034 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF 098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Selatan Kab A 3. 114.225/2:0036 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF 098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Selatan Kab C 4. 123.225/2:0024 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -A 5. 123.225/2:0025 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -B 6. 123.225/2:0026 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -A 7. 123.225/2:0027 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -B 8. 123.225/2:0028 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -C 9. 123.225/2:0029 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -A 10. 123.225/2:0030 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -B 11. 123.225/2:0031 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -C 12. 123.225/2:0032 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -C 13. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des '2012 14. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des '2012 114 2013.03.2 2013.05 114 2013.04.1 2013.05 114 2013.04.1 2013.05 123 2013.01.1 2013.01 123 2013.01.1 2013.01 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.02.1 2013.02 123 2013.01.1 2013.01 Hal 1/2
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 2/2 Bidang: 225/2 15. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des '2012 16. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027ID pd Dinas PSDA Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des '2012 17. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des '2012 18. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des '2012 19. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des '2012 20. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des '2012 Bidang: 225/3 1. 143.225/3:0006 Survey Outcome atas LHE AKIP 143 2013.03.1 2013.03 2. 143.225/3:0095 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda A 143 2013.01.1 2013.04 3. 143.225/3:0135 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI 143 2013.04.1 2013.06 Instansi Pemerintah Triwulan II 4. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) 143 2013.03.4 2013.04 SPIP 5. 143.225/3:0149 Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota B 143 2013.05.1 2013.06 Bidang: 225/4 1. 155.225/4:0006 Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM Gowa 2. 155.225/4:0011 Audit Kinerja pada PDAM Kota Pare-Pare 3. 155.225/4:0044 Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM Kab/Kota AC 155 2013.03.2 2013.04 155 2013.04.2 2013.05 155 2013.04.1 2013.06 Hal 2/2