BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (04) Fax : PO BOX 76 sulsel@bpkp.go.id. Nomor : LKARKT - 332/PW2//206 9 Februari 206 Lampiran : Enam lampiran Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Januari Tahun 206 Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan BPKP di Jakarta Dengan kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan Januari tahun 206 dengan uraian sebagai berikut. A. Simpulan Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya diuraikan sebagai berikut.. Capaian Kinerja Kegiatan Capaian kinerja kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Januari jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama, berada pada rentang 0% sampai 200%, yang ditunjukkan oleh lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut. a. hasil pengawasan, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 200% dari target sebanyak 0 (target RPL pada Januari 206 dalam PKPT tidak ada); b. pembinaan penyelenggaraan SPIP, sampai Januari belum terdapat realisasi; c. pembinaan kapabilitas APIP, sampai Januari belum terdapat realisasi;

2 d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 4 dokumen/laporan atau mencapai 80 % dari target sebanyak 5 dokumen/laporan; e. Layanan sarana dan prasarana, sampai Januari 206 belum terdapat realisasi; 2. Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Penugasan pengawasan, terealisasi sebanyak 33 PP atau mencapai 65% dari target sebanyak 20 PP; b. Penugasan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 4 atau mencapai 80% dari target sebanyak 5; c. Layanan sarana dan prasarana, sampai januari belum ada realisasi; d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 752 atau mencapai 73,37% dari target sebanyak.025; e. Dana penugasan, sampai Januari 206 belum terdapat realisasi; B. Rencana Tindak Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan analisis penggunaan orang hari (OH) masing-masing penugasan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing penugasan pengawasan dengan mengacu pada anggaran pengawasan yang tersedia di dalam DIPA. C. Analisis Data Kinerja. Rencana Kerja Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 206, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya 3 sasaran kegiatan dengan 7 indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut, pada tahun 206 Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 557 PP, hari BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 2

3 penugasan sebanyak HP, dana sebesar Rp ,00, dan laporan sebanyak 489 laporan. Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebanyak 49 rekomendasi, 6 laporan/dokumen, dan 38 unit. Rincian sebagaimana disajikan pada Tabel. No. A B C Tabel Target Output dan Sumber Daya Tahun 206 Target 205 Output Sumber Daya Uraian Lap/Dok Dana Rek PP OH Lap. /Unit (Rp) Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Nawacita Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Jumlah ,802,788, Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada Tabel 2. BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 3

4 Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan Bulan Januari Tahun 206 Rencana No Realisasi Uraian. PP Lap Rek PP % Lap % Rek % =6/3 8 9=8/4 0 =0/ 5 A Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP , , , , Nawacita 3 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Perbaikan Penyelenggaraan , SPIP 5 Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda B Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen C Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Tersedianya alat pengolah data BPKP 2 Tersedianya alat rumah tangga BPKP 3 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya sebagai berikut. BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 4

5 a. Capaian Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan pengawasan berupa rekomendasi hasil pengawasan, rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan berupa laporan, dokumen, dan unit. ) Indikator Kinerja Kegiatan Sampai dengan Januari 206, kegiatan pengawasan menghasilkan sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 200% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 0 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada Tabel 3. IKK Hasil Tabel 3 Capaian Hasil Bulan Januari Tahun 206 Rincian IKK Target S.d Realisasi Bulan s.d Capaian (%) =6/ Nawacita 3 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Jumlah Hasil Tingginya Capaian kinerja rekomendasi disebabkan adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). 2) Indikator Kinerja Kegiatan Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Sampai dengan Januari 206, kegiatan perbaikan penyelenggaraan SPIP menghasilkan sebanyak 0 rekomendasi atau mencapai 00% dari BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 5

6 rencana pada periode yang sama sebanyak 0 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 Capaian Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Bulan Januari Tahun 206 IKK Target S.d Realisasi Bulan s.d Capaian (%) =6/3 Perbaikan Penyelenggaraan SPIP ) Indikator Kinerja Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Sampai dengan Januari 206, kegiatan Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda menghasilkan sebanyak 0 rekomendasi atau mencapai 00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 0 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian disajikan pada Tabel 5. rekomendasi Tabel 5 Capaian Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Bulan Januari Tahun 206 Rincian IKK Target S.d Realisasi Bulan s.d Capaian (%) =6/3 Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja kegiatan pengawasan, sampai dengan Januari, Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penugasan pendukung kegiatan sebanyak 33 penugasan direncanakan dan 48 penugasan tidak direncanakan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 6

7 No. Tabel 6 Realisasi Kegiatan Bulan Januari Tahun 206 Kegiatan Jumlah PP Jumlah Target Realisasi A Penugasan direncanakan Intern Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP Subjumlah B Penugasan tidak direncanakan 0 Intern Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP 7 0 Subjumlah 48 0 Jumlah 8 2 Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT dan perjanjian kinerja tahun 206 sebanyak 46 PP. Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I, II, III, dan IV. 4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras. Sampai dengan Januari, penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 4 laporan dokumen atau mencapai 80% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 5 laporan/dokumen. Tabel 7 Capaian Kegiatan Dukungan Bulan Januari Tahun 206 No. Kegiatan PP/Keg Penugasan dukungan manajemen 2 Layanan Sarpras 0 Satuan Target Output Realisasi Capaian (%) 4 Lap/Dok % Unit/Paket M % BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 7

8 Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan dukungan manajemen sampai dengan Januari sebanyak 4 laporan/dokumen atau mencapai 00% dari target pada periode yang sama sebanyak 4 laporan/dokumen. Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada Lampiran V. b. Penggunaan Sumber Daya Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar gaji, tunjangan kinerja, dan belanja bahan), serta laporan penugasan. ) Penugasan No. Realisasi Penugasan sampai dengan Januari 206, sebanyak 33 PP atau mencapai 65,00% dari target pada periode yang sama sebanyak 20 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 8 Target dan Realisasi PP Bulan Januari Tahun 206 Target PP Realisasi PP Capaian (%) =6/3 9=7/4 A Tersedianya informasi hasil pengawasan pada ,67 9,67 2 Nawacita ,00 50,00 3 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Perbaikan Penyelenggaraan SPIP ,33 33,33 5 Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Jumlah ,00 65,00 BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 8

9 2) Hari Penugasan No. Sampai dengan Januari 206, realisasi hari penugasan sebanyak 752 OH atau mencapai 73,37% dari rencana pada periode yang sama sebanyak.025 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 9. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 9 Target dan Realisasi OH Bulan Januari Tahun 206 Target OH Realisasi OH Capaian (%) =6/3 9=7/4 A Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan ,98 73,98 BPKP 2 Perwakilan ,95 38,95 BPKP Nawacita 3 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Perbaikan Penyelenggaraan SPIP ,87 62,87 5 Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Jumlah ,37 73,37 3) Realisasi Dana Sampai dengan Januari, belum ada realisasi dana penugasan. 4) Laporan Penugasan Sampai dengan Januari, realisasi laporan penugasan sebanyak 2 laporan atau mencapai 84,7% dari rencana periode yang sama sebanyak 680 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel. BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 9

10 No. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Tabel Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan Bulan Januari Tahun 206 Target Laporan Realisasi Laporan Capaian (%) =6/3 9=7/4 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan A sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Nawacita Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda B Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen C Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Tersedianya alat pengolah data BPKP Tersedianya alat rumah tangga BPKP Terlaksananya Rehabilitasi 3 Berat Rumah Negara Jumlah Rincian target, realisasi, dan capaian PP, OH, dana, dan laporan penugasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran VI. Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih. Plh. Pt. Kepala Perwakilan, Dani Kusnandar NIP BPKP PERWAKILAN SULAWESI SELATAN 0