Nomor : LKIN- 134/PW09/ April 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I 2017

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 320 Telepon: (02) , Faksimili: (02) dki@bpkp.go.id Nomor : LKIN- 34/PW09/ 9 April Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I dengan uraian sebagai berikut.. Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 3 diukur pada triwulan I. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 5 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%. Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I disajikan pada Lampiran. 2. Realisasi output pengawasan s.d. triwulan I sebanyak 2 laporan/surat atensi atau 200 % dari rencana sebanyak 6 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai,88 % dari rencana output sebanyak 0 laporan/surat atensi. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I sebanyak 22 laporan atau 00 % dari rencana sebanyak 22 laporan /bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 28,95 % dari rencana output sebanyak 76 laporan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I disajikan pada Lampiran Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I sebanyak 33 PP atau 83,33 % dari rencana sebanyak 8 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tercapai 32,67 % dari rencana sebanyak 0 PP. Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I sebanyak 22 PP atau 00 % dari rencana sebanyak 22 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

2 setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tercapai 28,95 % dari rencana sebanyak 76 PP. Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I disajikan pada Lampiran Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I sebanyak 5 OH atau 2,7 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I disajikan pada Lampiran Realisasi anggaran s.d. triwulan I sebesar Rp atau 89,00.% dari rencana sebesar Rp ,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp ,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan I tercapai 9,73 %. Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan I disajikan pada Lampiran 7. Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan. Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan, Bonny Anang Dwijanto NIP Tembusan Yth.: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina 2

3 Lampiran 2 Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja Satuan Rencana Output No. Indikator Kinerja Kegiatan (Lap/Surat/Dok/ Tahun Keg/Bln Layanan) Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Realisasi Output s.d. Bulan ini Tahun Capaian (%) = = =2/7x00 4=2/x00 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan ,77 200,00 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan , LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Laporan , Perwakilan Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda Surat , terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP di Provinsi Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda Surat , terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi 6 Lainnya (Bila ada) *) Jumlah , *) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

4 Lampiran 3 Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan No. Bagian/Bi dang Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Tahun Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Realisasi Output s.d. Bulan ini Tahun Capaian (%) = = =2/7x00 4=2/x00 TU Laporan , P3A Laporan ,57 00 Jumlah ,95 00

5 Lampiran 4 No. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja Tahun Rencana PP Realisasi PP Capaian (%) s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Tahun = = =/6x00 3=/0x00 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan , 83,33 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan ,00 0 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP 3 Perwakilan ,00 0 Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP di , Provinsi 0 Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait 5 rekomendasi hasil asistensi dan penilaian ,00 0 Kapabilitas APIP di Provinsi 0 6 Lainnya (Bila ada) *) Jumlah ,67 83,33 *) PP yang tidak dapat dikelompokkan dalam rangka mendukung salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

6 Lampiran 5 Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU Rencana Penugasan PKAU Realisasi Capaian (%) Bagian/ No. Tahun Penugasan Bidang Tahun Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =/6x00 3=/0x00 TU , P3A ,57 00 Jumlah ,95 00

7 Lampiran 6 Potensi dan Realisasi Hari Produktif No. PFA/PFU Jumlah Pegawai Potensi OH Bulan ini Tahun Tahun 2 3 4=3x =6/4 8=6/5 9=6/3 PFA PFU Jumlah Realisasi OH s.d. Capaian (%) Catatan:. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai 2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 00 adalah 2/2 x 237 x 00 = hari OH per Pegawai s.d. Bulan ini

8 Lampiran 7 Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret Program Kegiatan IKK Anggaran Tahun (Rp) Jumlah Kumulatif Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % Capaian Penyerapan Terhadap Anggaran Terhadap Rencana Penyerapan =6/4 8=6/5 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan ,02 59,0 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi Meningkatnya Kapabilitas pengawasan intern Pemda Terlaksananya dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan ,8 - Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP ,4 88,83 Jumlah ,73 89,57

9 REALISASI CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN I TAHUN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Target Realisasi s.d Capaian (%) NO INDIKATOR KINERJA Satuan Target S.d Trw I Triwulan I Target S.d Trw I =6/4 8=6/5 A. Sasaran Program.Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi. 2 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi % ,69 43,07.573,80 % % % % % % % % Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) % % % Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % Sasaran Kegiatan.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah. Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan Sasaran Program 2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sasaran Program 3.Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP % (termasuk FRA) Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari % BLUD yang dibina Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota laporan Surat Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan

10 Target Realisasi s.d Capaian (%) NO INDIKATOR KINERJA Satuan Target S.d Trw I Triwulan I Target S.d Trw I =6/4 8=6/5 2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian Surat kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota B. Sasaran Program. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala skala likert -0) Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP laporan