BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017 NOMOR : LKIN-1409/PW22/6/2017 TANGGAL : 22 JUNI 2017

2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI Jalan Kapten Tantular Denpasar Telepon : (0361) , Faksimile: (0361) bali@bpkp.go.id Nomor : LKIN-1409/PW22/6/ Juni 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017 Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017 dengan uraian sebagai berikut. 1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada triwulan II jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 6 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60%; d. Sebanyak 17 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%. Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir tahun juga beberapa hambatan antara lain: - Penugasan Audit Keinvestigasian dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan masih dalam pelaksanaan; - Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga dan PKKN; - Penilaian Kinerja BLUD akan dilaksanakan pada semester II tahun 2017; - Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan Evaluasi Kinerja BUMN; - Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam penugasan. Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran output pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 48 laporan/surat atensi atau 71,64% dari rencana sebanyak 67 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 32,88% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.

3 Hal ini disebabkan : 1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain : - Pengawasan pembangunan berupa Monitoring Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dengan sasaran Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Destinasi Wisata Prioritas Non KEK B12 Tahun 2016; - Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Provinsi Bali; - Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan Energi Listrik. 2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan : - Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3; - Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda; - Evaluasi Kinerja PDAM. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 6 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 6 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 50% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II 2017 sebanyak 160 PP atau 100,63% dari rencana sebanyak 159 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 69,26% dari rencana sebanyak 231 PP. Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 130 PP atau 96,30% dari rencana sebanyak 135 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 58,56% dari rencana sebanyak 222 PP. Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II 2017 sebanyak 84 OH atau 35,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. 2

4

5 Lampiran 1 Rencana Indikator Kinerja Utama Pengukuran Satuan s.d.trw. ini s.d. Trw. ini s.d. Trw. ini =7/5 9=7/6 1 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen Jumlah rekomendasi hasil pengawasan % ,02 114,58 0,00 risiko, dan pengendalian intern tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang pengelolaan program nasional disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal. 1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2016) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal) % ,82 0,00 2 Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian 2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang Jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun % ,69 51,72 0,00 201X dibagi dengan Jumlah laporan dimanfaatkan di persidangan hasil pengawasan keinvestigasian (LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun terakhir dikalikan dengan 100%. 2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%. Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada tahun 201X. % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0, Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 201X. % ,00 0,00

6 Indikator Kinerja Utama Pengukuran Rencana Satuan s.d.trw. ini s.d. Trw. ini s.d. Trw. ini =7/5 9=7/6 3 Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional 3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran Persentase laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang % ,00 0,00 ditindaklanjuti kesepakatannya oleh pembangunan para pihak pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 201X. 4 Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi 4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP Jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk % ,00 0,00 FRA pada tahun 201X dibagi jumlah (termasuk FRA) penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 201X dibagi dengan dikalikan dengan 100%. 5 Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat % ,00 0,00 6 Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 6.1 Maturitas SPIP Pemerintah % ,00 0,00 Propinsi (level 3) 6.2 Maturitas SPIP Pemerintah % ,11 19,84 0,00 Kabupaten/kota (level 3) 6.3 Maturitas SPIP Pemerintah % ,89 200,00 0,00 Kabupaten/kota (Level 2) 6.4 Maturitas SPIP Pemerintah % ,00 200,00 0,00 Kabupaten/kota (Level 1) 6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG Jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas % ,00 0,00 penerapan GCG dibandingkan dengan baik jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi oleh BPKP pada tahun 6.6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) 6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina berjalan Jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya mendapat skor minimal A dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang diintervensi oleh BPKP pada tahun berjalan Jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan 7 Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % ,00 0,00 % ,71 158,73 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 128,21 0,00

7 Indikator Kinerja Utama Pengukuran Rencana Satuan s.d.trw. ini s.d. Trw. ini s.d. Trw. ini =7/5 9=7/6 7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah % ,00 0,00 Provinsi (Level 1) 7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 0 0 0,00 0,00 0,00 8 Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama 8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) skala likert ,00 0,00

8 Lampiran 2 REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Indikator Kinerja Kegiatan Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Output s.d. Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Laporan ,00 95,74 Laporan ,00 0,00 Surat ,00 0,00 Laporan ,33 75,00 Surat ,00 0,00 Jumlah ,88 71,64 REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN Fokus Pengawasan Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Output s.d. Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 1 Pengawalan Program Prioritas Laporan ,00 71,43 Pembangunan Nasional 2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan ,00 100,00 3 Pengamanan Aset Laporan ,83 110,00 4 Perbaikan Governance System Laporan ,38 75,00 Jumlah Laporan ,02 84,21 REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN Satuan Rencana Output Bidang Pengawasan (Lap/Surat/Dok/ Output s.d. Keg/Bln Layanan) Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 1 IPP Laporan ,50 100,00 2 APD Laporan ,13 72,00 3 AN Laporan ,18 77,78 4 Investigasi Laporan ,74 110,00 5 P3A Laporan ,33 75,00 Jumlah Laporan ,02 434,78

9 RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN Lampiran 3 Bagian/Bidang Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Output s.d. Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 1 TU ,00 100,00 2 P3A ,00 100,00 Jumlah ,00 100,00

10 Lampiran 4 REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP Rencana PP PP s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x10 13=11/10x1 1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota ,46 102, ,33 71, ,00 0, ,56 100, ,00 0,00 Jumlah ,26 100,63 REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN Rencana PP Fokus Pengawasan PP s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x10 13=11/10x1 1 Pengawalan Program Prioritas ,09 60,00 Pembangunan Nasional 2 Peningkatan Ruang Fiskal ,50 90,91 3 Pengamanan Aset ,68 200,00 4 Perbaikan Governance System ,45 98,17 Jumlah ,26 100,63 Bidang Pengawasan REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN Rencana PP Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah PP s.d. Bulan ini = = =11/6x10 13=11/10x1 1 IPP ,22 90,00 2 APD ,26 88,73 3 AN ,08 105,56 4 Investigasi ,29 186,67 5 P3A ,56 100,00 Jumlah ,26 100,63

11 Lampiran 5 RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU Rencana Penugasan PKAU Bagian/Bidang Penugasan Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x100 13=11/10x100 1 Bagian Tata Usaha ,18 94,17 2 Bidang Prolap & ,00 103,13 Pembinaan APIP Jumlah ,56 96,30

12 Lampiran 6 POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF PFA/PFU Jumlah Pegawai Potensi OH OH OH per Pegawai s.d. Bulan ini =3x =6/4 8=6/5 9=6/3 1 PFA ,10 56, PFU ,01 100, Jumlah ,52 71,04 84

13 PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2017) Lampiran 7 Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Terhadap Rencana Penyerapan Terhadap Program Kegiatan IKK Anggaran Anggaran s.d. Rencana Anggaran (Rp) Bulan ini (Rp) Penyerapan (Rp) =6/4 8=6/5 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP ,61 104, ,53 67, ,39 57, ,26 78, ,35 79,25