LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP Perwakilan BPKP DKI Jakarta I

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2010 Perwakilan BPKP DKI Jakarta I Nomor: Lap-1106/PW09/1/2011 Tanggal: 14 Februari 2011

2 NILAI LUHUR PROFESIONAL Profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, proses internal, kepatuhan pada standar profesi dan kode etik atau ketentuan perundang-undangan INTEGRITAS Kejujuran, obyektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen ORIENTASI PADA PENGGUNA Spirit kewirausahaan NURANI DAN AKAL SEHAT Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional INDEPENDEN Dalam sikap dan penampilan RESPONSIBEL DAN AKUNTABEL Bertanggung jawab dalam tindakan dan dapat menjelaskan setiap tindakan

3 Penandatanganan Pakta Integritas MOU GCG dg PT AP I MOU GCG dgn PT WIKA Mediator Pemprov DKI Jkt dg PT Petross Evaluasi GCG dg PT Garuda Indonesia EHKP Proyek Banjir Kanal Timur MOU GCG dg PT Aneka Tambang Kunjungan Kaper ke Wagub Prov.DKI Jkt Pelantikan Pejabat Struktural Kunjungan Kaper ke Gubernur Prov.DKI Jkt MOU SPIP dg Polda MOU GCG dg PDAM SEKILAS TAHUN 2010

4 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa unit eselon II instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta I sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 ini merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Stratejik , dan memuat kegiatan-kegiatan yang dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP /K/2001 yang terakhir diubah dengan KEP-713/K/SU/2002. LAKIP ini dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I baik keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) baik Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tahun Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana stratejik organisasi yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan. Halaman i

5

6

7 Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif DAFTAR ISI i iv v Bab I Pendahuluan 1 A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1 B. Struktur Organisasi 2 C. AspekStratejik Organisasi 3 D. Sistematika Penyajian 5 Bab II Rencana Stratejik 6 A. Rencana Stratejik Organisasi Pernyataan Visi 6 2. Pernyataan Misi 8 3. Tujuan Stratejik Program dan Sasaran Indikator Hasil dan Penangung jawab 13 B. Rencana Kinerja Tahun Bab III Akuntabilitas Kinerja 21 A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 22 B. Capaian Kinerja Organisasi Tahun C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Hasil Tahun D. Akuntabilitas Keuangan Tahun Bab IV Penutup 76 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Foto-foto Kegiatan 3. Penetapan Kinerja (TAPKIN) 4. PPK dan PPS Halaman iv

8 Ringkasan Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan LAKIP 2010 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan Periode Tahun 2010 No Kelompok Kegiatan Pengawasan Satuan Target Realisasi % Capaian 1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan ,86 Perekonomian 2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan Laporan ,00 negara Bidang Perekonomian 3. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan ,00 Stakeholder Bidang Perekonomian 4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan ,51 5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Laporan ,90 Polsoskam 6 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi Laporan ,00 penyusunan LKKL bidang Polsoskam 7 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan Laporan 8 0 negara bidang Polsoskam - 8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan ,33 stakeholder bidang Polsoskam 9 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan Laporan ,00 SPIP bidang Polsoskam 10 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan Laporan ,24 LKPD 11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan ,50 stakeholder bidang Keuangan Daerah 12 Laporan hasil pengawasan atas kinerja Laporan ,00 pelayanan publik bidang Keuangan Daerah 13 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan Laporan ,64 SPIP bidang Keuangan Daerah 14 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan ,33 korporat 15 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan ,00 16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO Laporan ,46 BUMN 17 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK Laporan ,00 BUMD 18 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan ,00 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi Laporan 19 FCP ,00 20 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan ,67 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Laporan 21 Eskalasi dan Klaim ,11 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli Laporan 22 atas permintaan Instansi Penyidik ,17 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA Laporan ,00 23 APIP Daerah Jumlah ,38 Halaman v

9 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2010, dikaitkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2010 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Tahun 2010 disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2010, selama periode tersebut Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melaksanakan 48 kegiatan yang tercakup dalam 25 Indikator hasil tahun 2010 dengan skor rata-rata 108,66 yang berarti masuk dalam katagori sangat baik. Indikator hasil terdiri dari 23 Indikator Kegiatan Hasil Pengawasan dan Pembinaan serta 2 Indikator Hasil Pendukung dengan rincian sebagai berikut: 19 Indikator kinerja hasil dengan capaian diatas 85%, dalam kategori sangat baik. 1 Indikator kinerja hasil, dimana capaian kinerjanya berada dalam range 70-85%, dalam kategori baik. 1 Indikator kinerja hasil, dengan capaian kinerjanya 55%-69%, dalam kategori cukup. 4 Indikator kinerja hasil, dimana capaian kinerjanya berada dibawah 55%, dalam kategori kurang. Sedangkan hasil kegiatan yang cukup membanggakan yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam tahun 2010, sebagaimana diuraikan dalam Bab 3 mengenai Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut: Menjalin kerjasama yang cukup harmonis, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN/BUMD, serta Kejaksaan dan Kepolisian sehingga Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dapat berperan dalam kegiatan sosialisasi, dan bimbingan teknik/konsultasi/asistensi/pendampingan yang terkait dengan upaya perbaikan di bidang tata kelola keuangan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan stakeholder. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan stakeholders terhadap kualitas tenaga BPKP Perwakilan DKI Jakarta I. Memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejadian KKN, dimana BPKP Perwakilan DKI Jakarta I telah berperan dalam Audit Investigatif atas kasus HKP dan atas kasus Halaman vi

10 berindikasi TPK pada beberapa Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD serta memberikan Keterangan Ahli untuk keperluan Instansi Penegak hukum. Menindaklanjuti program tambahan dari BPKP Pusat sesuai amanah PP 60 tahun 2008 yatu Program Pembinaan SPIP, dimana BPKP Perwakilan provinsi DKI Jakarta I telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP kepada pejabat Eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam upaya mendukung kepentingan PASs, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melakukan kegiatan Kajian Profil DKI Jakarta tahun 2006, 2007, 2008 dan mulai tahun 2009 serta tahun 2010 terhadap Profil tersebut telah dilakukan up dating secara berkala. Total Capaian Indikator Hasil Output Program PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I sebanyak 117,38% atau 331 PP dari target 282 PP dimana realisasinya termasuk kegiatan Non PKP2T. Capaian masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik berikut : Total Capaian Program Bidang Target Realisasi PIPP sebanyak 94% atau 120 PP dari target 127 PP; APD sebanyak 93% atau 53 PP dari target 57 PP; BAN sebanyak 124% atau 56 PP dari target 45 PP; Investigasi sebanyak 194,23% atau 101 PP dari target 52 PP; TU sebanyak 100% atau 1 PP dari target 1 PP. Selanjutnya secara detil capaian program per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP) 331 Target dan Realisasi IPP Perekonomian Target Realisasi Bidang PIPP-Perekonomian berhasil merealisasikan 169,81% atau sebanyak 90 PP dari target 53 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Kinerja Keuangan PHLN yang meliputi 47 PP. Halaman vii

11 39 Target dan Realisasi IPP-Polsoskam Target Realisasi Bidang PIPP-Polsoskam berhasil merealisasi 40,54% PP atau sebanyak 30 PP dari target 74 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Kinerja yang meliputi 14 PP. 2. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Target dan Realisasi Bidang APD Target Realisasi Bidang APD berhasil merealisasi 92,98% PP atau 53 PP dari 57 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Bimtek/ konsultasi/ asistensi/ pendampingan yang meliputi 20 PP. 3. Bidang Akuntan Negara Target dan realisasi Bidang AN Target Realisasi Bidang Akuntan Negara berhasil merealisasi 124,44% PP atau 56 PP dari target 45 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Evaluasi GCG/Efektivitas Program/ Lainnya yang meliputi 16 PP. Halaman viii

12 4. Bidang Investigasi Target dan Realisasi INVESTIGASI Target Realisasi Bidang Investigasi berhasil merealisasi 194,23% PP atau 101 PP dari target 52 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas kegiatan Audit Eskalasi/klaim dan HKP, Kajian Pengawasan dan Pemberian Keterangan Ahli yang meliputi 30 PP. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, BPKP Perwakilan DKI Jakarta I telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarananya dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders. Untuk membiayai seluruh kegiatan pokok dan penunjang di atas, dalam tahun 2010 BPKP Perwakilan DKI Jakarta I memperoleh dana sebesar Rp ,00 dengan realisasi sebesar Rp ,00 atau 96,72% yang berasal dari anggaran Perwalikan BPKP DKI I dan BPKP Pusat maupun Unit Kerja Lain. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam Pengawasan baik berupa represif maupun preventif telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif. Halaman ix

13 KABID PIPP MULYANA KOORDINATOR PFA 1 STRUKTUR ORGANISASI Lampiran 1 KEPALA PERWAKILAN EDDY MULYADI SOEPARDI KABAG TATA USAHA SUDIRO KASUBBAG PROLAP IKEU CARTIKA KASUBBAG KEPEGAWAIAN DEDI SUDJARWADI KASUBBAG UMUM DARSONO KASUBBAG KEUANGAN LAODE M. RERE KABID APD EFFENDI KABID AKUNTAN NEGARA DENI SUARDINI KABID INVESTIGASI ARMAN SAHRI HARAHAP KOORDINATOR PFA 2 KOORDINATOR PFA 3 KOORDINATOR PFA 4 PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR

14

15 Lampiran 2/1-4 COC PT Pelni Januari Penandatanganan Pakta Integritas Februari MOU GCG dengan PT Angkasa Pura I PKS Gabungan oleh Bidang Akuntan Maret Pemberian Keterangan Ahli Kasus Monorel MOU GCG dengan PT Wijaya Karya

16 Lampiran 2/2-4 April Mediator Kerjasama Pemprov DKI dengan PT Petross Gass Kunjungan ke Perwakilan BPK DKI Jakarta Mei Paparan Hasil Evaluasi GCG PT Garuda Indonesia Paparan Hasil Evaluasi GCG Pada PT Pembangunan Juni Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur

17 Juli Lampiran 2/3-4 MOU GCG dengan PT Aneka Tambang Agustus PKA Kasus Tanah Makam DKI Jakarta PKA TPK di Deptan Kunjungan Ke Kantor Wagub DKI Jakarta September Penyerahan Bingkisan Lebaran Sertijab Kaper

18 Oktober Lampiran 2/4-4 Pelantikan Pejabat Struktural MOU GCG dgn PDAM Prov. DKI Jakarta November MOU SPIP dgn Polda Metro Jaya Kunjungan Ke kantor Gubernur DKI Jakarta Desember MOU GCG dgn PT GMF Aero Asia Penyerahan DIPA 2011 Oleh Gubernur

19 Lampiran 3/1-2 INSTANSI : UNIT KERJA : PROGRAM Pengawasan 1. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan lintas 3 Laporan 7 Laporan sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 0 Laporan 2 Laporan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I SASARAN penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 INDIKATOR OUTPUT Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN daerah 2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 3. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan atas pengawasan intern akuntabilitas permintaan Presiden bidang keuangan negara dan pembinaan Polsoskam penyelenggaraan SPI pada badan Laporan hasil bimbingan teknis/ usaha milik negara/pemerintah asistensi penyusunan LKKL daerah bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN BERJALAN ANGGARAN (000) 1 Laporan 5 Laporan Laporan 39 Laporan Laporan 39 Laporan Laporan 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan - 5 Laporan 10 Laporan Laporan 8 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 5 Laporan Laporan 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan - 18 Laporan 21 Laporan Laporan 8 Laporan Laporan 6 Laporan

20 Lampiran 3/2-2 INSTANSI : UNIT KERJA : PROGRAM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I SASARAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 INDIKATOR OUTPUT TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN BERJALAN ANGGARAN (000) 1 1. Pengawasan 1. 2 Meningkatnya kualitas Keuangan Daerah 3 Laporan hasil dukungan pengawasan pembinaan lintas Laporan Laporan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi 34 Laporan 12 Laporan GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas 4 Laporan 5 Laporan kinerja BUMD Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan 26 Laporan kinerja PSO BUMN Laporan hasil bimtek/ asistensi 2 Laporan 2 Laporan penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah 2 Laporan 1 Laporan korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi 7 Laporan 3 Laporan implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan 1 Laporan 1 Laporan Laporan hasil audit investigasi atas 2 Laporan 18 Laporan HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, 29 Laporan 29 Laporan perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas 2 Laporan 0 Laporan - permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 4 Kegiatan 1 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1 Laporan 1 Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Jumlah Sarana Prasarana 28 Unit 28 Unit JUMLAH

21 Lampiran 4/1-4 INSTANSI : UNIT KERJA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 No PROGRAM SASARAN INDIKATOR HASIL INDIKATOR No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI KINERJA Pengawasan Intern 1. Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan 3 Laporan 7 Laporan 10 Laporan Audit Kinerja Input Dana RP ,07 Akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan lintas sektor Bidang Ketahanan Pangan SDM HP ,86 Keuangan Negara intern akuntabilitas keuangan Perekonomian Output Jumlah LHA Laporan ,86 dan Pembinaan negara dan pembinaan Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan 2 Laporan 3 Laporan Audit Kinerja Input Dana RP ,33 Penyelenggaraan penyelenggaraan SPIP pada penerimaan negara Bidang Penerimaan Negara SDM HP ,55 Sistem Kementerian/Lembaga/ Perekonomian Output Jumlah LHA Laporan ,00 Pengendalian Intern Pemerintah Daerah serta Laporan hasil pengawasan atas 1 Laporan 5 Laporan 30 Laporan Bimtek Penyusunan Input Dana RP #REF! #REF! Pemerintah penyelenggaraan SPI pada badan permintaan Stakeholder Bidang Lap Keuangan/ SDM HP 219 #REF! #REF! usaha milik negara/pemerintah Perekonomian Inventarisasi BMN Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF! daerah 2 Audit Kinerja/ Input Dana RP #REF! #REF! Audit Tujuan SDM HP 950 #REF! #REF! Tertentu Output Jumlah LHA Laporan 2 #REF! #REF! 2. Meningkatnya K/L & Pemda Laporan hasil pengawasan atas 51 Laporan 39 Laporan 47 Laporan Audit Kinerja Input Dana RP #REF! #REF! yang Menyelenggarakan SPIP Proyek PHLN Keuangan PHLN SDM HP #REF! #REF! sesuai Ketentuan yang Berlaku Output Jumlah LHA Laporan 38 #REF! #REF! 2 Monev TL Input Dana RP #REF! #REF! Perekonomian SDM HP 1 #REF! #REF! 3. Meningkatnya kualitas Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! - pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan Perekonomian penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah Laporan hasil pengawasan daerah lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam TARGET TAHUNAN RENSTRA 55 Laporan 53 Laporan 90 Laporan 20 TARGET TAHUN 2010 Laporan 39 Laporan REALISASI TAHUN 2010 CAPAIAN KINERJA PROGRAM Laporan Laporan 0 Laporan 0 Laporan - 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan - Perekonomian Audit Kinerja KEGIATAN CAPAIAN KINERJA Dana RP #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan 53 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 39 #REF! #REF! 5 Laporan 10 Laporan 5 Laporan Bimtek Penyusunan Input Dana RP #REF! #REF! Laporan Keuangan SDM HP #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 10 #REF! #REF! 1 Laporan 8 Laporan 0 Laporan Audit Kinerja Input Dana RP #REF! #REF! Penerimaan Negara SDM HP 585 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan Laporan 12 Laporan 10 Laporan Evaluasi Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 8 #REF! #REF! 2 Bimtek Penyusunan Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 3 Audit Kinerja Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Program Raskin Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 4 Monev TL Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Polsoskam Output Jumlah LHA Laporan KETERANGAN

22 Lampiran 4/2-4 INSTANSI : UNIT KERJA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 No PROGRAM SASARAN INDIKATOR HASIL TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN 2010 REALISASI TAHUN 2010 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI KINERJA Laporan dukungan pembinaan 2 Laporan 5 Laporan 1 Laporan Sosialisasi SPIP Input Dana RP #REF! #REF! penyelenggaraan SPIP bidang SDM HP 305 #REF! #REF! Polsoskam Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! Polsoskam 31 Laporan 74 Laporan 30 Laporan Polsoskam Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! PIPP 86 Laporan 127 Laporan 120 Laporan Dana RP #REF! #REF! #REF! Jumlah Bidang PIPP Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Laporan hasil bimtek/ asistensi 18 Laporan 21 Laporan 20 Laporan Bimtek Pengelolaan Input Dana RP #REF! #REF! #REF! penyusunan LKPD Keuangan Daerah Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan 8 Laporan 13 Laporan KAPASITAS APIP: Input Dana RP #REF! #REF! #REF! permintaan stakeholder bidang Sosialisasi Pedoman Keuangan Daerah Pengawasan Output Jumlah LHA Laporan ,00 2 LITBANG: Analisis Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Kinerja Keuangan Pemda Output Jumlah LHA Laporan #REF! 9 #REF! 3 AUDIT KINERJA: Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Optimalisasi PAD Output Jumlah LHA Laporan EVALUASI Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan ,00 5 SI PRESIDEN: Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Updating Profil Pemerintah Daerah Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! 6 Monev TL Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Keuangan Daerah Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! - Laporan hasil pengawasan atas 4 Laporan 6 Laporan 6 Laporan Audit Kinerja Input Dana RP #REF! #REF! kinerja pelayanan publik bidang Pelayanan pemda SDM HP #REF! #REF! Keuangan Daerah Output Jumlah LHA Laporan 6 #REF! #REF! Laporan dukungan pembinaan 16 Laporan 22 Laporan #### Laporan Bimtek bikon Input Dana RP ,93 penyelenggaraan SPIP bidang Pembinaan SPIP SDM HP ,12 Keuangan Daerah Output Jumlah LHA Laporan ,00 2 Sosialisasi SPIP Input Dana RP #REF! #REF! SDM HP 310 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 12 #REF! #REF! Jumlah Bidang Dana RP #REF! #REF! #REF! APD 38 Laporan 57 Laporan #### Laporan Akuntanbilitas Pemda Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 34 Laporan 12 Laporan #### Laporan Bikon Bimtek Input Dana RP #REF! #REF! Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat CAPAIAN KINERJA GCG/MR/KPI Output Jumlah LHA Laporan #REF! 7 #REF! 2 Sosialisasi Input Dana RP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan #REF! 4 #REF! 3 Bikon Input Dana RP #REF! - SDM HP 191 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! KETERANGAN

23 Lampiran 4/3-4 INSTANSI : UNIT KERJA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 No PROGRAM SASARAN INDIKATOR HASIL TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN 2010 REALISASI TAHUN 2010 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI KINERJA Laporan hasil pengawasan atas 4 Laporan 5 Laporan #### Laporan Audit Kinerja Input Dana RP #REF! #REF! #REF! kinerja BUMD Keuangan BUMD Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF! 2 Monev TL Bidang Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Akuntan Negara Output Jumlah LHA Laporan #REF! - - Laporan hasil pengawasan atas 0 Laporan 26 Laporan #### Laporan Reviu Input Dana RP #REF! #REF! - kinerja PSO BUMN SDM HP 270 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan ,00 2 Evaluasi GCG/KPI Input Dana RP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan #REF! 16 #REF! 3 Evaluasi Efektivitas Input Dana RP #REF! #REF! #REF! Program Output Jumlah LHA Laporan #REF! 6 #REF! 4 Sosialisasi Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan ,00 5 Bimtek GCG Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 2 #REF! #REF! Laporan hasil bimtek/ asistensi 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Bimtek Penyusunan Input Dana RP #REF! - penyusunan LK BUMD Laporan Keuangan SDM HP 477 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! 2 Sistem Informasi Input Dana RP #REF! - Updating Profil SDM HP 190 #REF! #REF! BUMN/D Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! BAN 40 Laporan 45 Laporan #### Laporan Dana RP #REF! #REF! #REF! Jumlah Bidang Akuntan Negara Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Laporan hasil sosialisasi 2 Laporan 1 Laporan 8 Laporan Sosilisasi Program Input Dana RP #REF! #REF! #REF! masalah korupsi Anti Korupsi SDM HP 305 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 2 Pemaparan Info Input Dana RP #REF! #REF! - Penyamaan Persepsi Output Jumlah LHA Laporan - #REF! 100,00 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim CAPAIAN KINERJA 7 Laporan 1 Laporan 7 Laporan BIMTEK: Input Dana RP #REF! #REF! - Implementasi FCP Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF! 1 Laporan 3 Laporan 5 Laporan LITBANG: Kajian Input Dana RP #REF! #REF! - Pengawasan Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! 2 Laporan 18 Laporan 38 Laporan Audit Tujuan Input Dana RP #REF! #REF! - Tertentu Investigasi Eskalasi/Klaim Output Jumlah LHA Laporan 10 #REF! #REF! KETERANGAN 2 Pemaparan Info Input Dana RP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 8 #REF! #REF!

24 Lampiran 4/4-4 INSTANSI : UNIT KERJA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 No PROGRAM SASARAN INDIKATOR HASIL TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN 2010 REALISASI TAHUN 2010 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI KINERJA Laporan hasil audit investigasi, 29 Laporan 29 Laporan #### Laporan Audit Investigasi Input Dana RP #REF! #REF! - perhitungan kerugian negara, Kasus Berindikasi dan pemberian keterangan ahli TPK Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! atas permintaan Instansi 2 Pemberian Input Dana RP #REF! #REF! - Penyidik Keterangan Ahli Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 3 Perhitungan Input Dana RP #REF! #REF! - Kerugian Negara SDM HP 540 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! BIDANG INVESTIGASI 41 Laporan 52 Laporan #### Laporan Dana RP #REF! #REF! #REF! Jumlah Bidang Investigasi Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! Jumlah PKPT 205 Laporan 281 Laporan #### Laporan Jumlah PKPT Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah sosialisasi Input Dana RP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan CAPAIAN KINERJA dan bimtek SDM HP ,00 penerapan JFA APIP Output Jumlah LHA Laporan ,00 Daerah 1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Input Dana RP #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan ,00 KETERANGAN 3. Peningkatan Sarana Terpenuhinya kebutuhan sarana Jumlah Sarana Prasarana 28 UNIT 28 UNIT 28 UNIT Jumlah Sarana Input Dana RP #REF! #REF! dan Prasarana dan prasarana aparatur BPKP Prasarana SDM HP 642 #REF! #REF! Aparatur Negara Output Jumlah LHA Laporan 28 #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! JUMLAH #### Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

25 PERWAKILAN BPKP DKI JAKARTA I Copyright Prolap DKI1