8 April Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) , ; sulsel@bpkp.go.id Fax (0411) Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun April 2014 Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Di Jakarta Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011 tanggal 01 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I pelaksanaan target kinerja untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut. Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan didalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai current issues termasuk permintaan khusus dari Stakeholders. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2013 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini kami susun target dan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini.

2 Tabel 1. Capaian Kinerja per Output Sasaran Strategis IKU Satuan Target Triwulan I Capaian Triwulan I Capaian Dibanding Target 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Outp ut OH Dana Output OH Dana Output OH Dana Laporan Laporan (%) 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

3 Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian 1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.13 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

4 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 87,5% 3 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Negara Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% SUBTOTAL Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD 2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah SUBTOTAL Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik 3.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

5 4 Meningkatkan Kesadaran Keterlibatan SUBTOTAL 3 dan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Pencegahan Pemberantasan Upaya dan Korupsi Menjadi 80% 3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD 4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi 4.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

6 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya 4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan Pengaduan Masyarakat SUBTOTAL Jumlah Peserta Diklat SPIP 5.2 Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP 5.3 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 5.4 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan Laporan Orang Pemda Laporan Laporan SUBTOTAL , Meningkatnya Kapasitas Aparat 6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Laporan

7 Pengawasan Intern Daerah Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda SUBTOTAL Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 7.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 7.2 Jumlah Sarana dan Prasarana 7.3 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 7.4 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Unit/M2/ Paket Pemda Laporan SUBTOTAL

8 Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET TRIWULAN I CAPAIAN TRIWULAN I % CAPAIAN KINERJA 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

9 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 87,5% Negara Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

10 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

11

12 1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 7 laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BPS dan Kemenakertrans, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian. penggunaan dana sebesar 333%. 209%, sedangkan pencapaian target b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 17 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 17 laporan yang yang semuanya merupakan laporan PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu. penggunaan dana masih 0%. 72%, sedangkan pencapaian target c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22 laporan atau mencapai 367% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 8 laporan PKPT dan 14 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan asistensi pengelolaan asset, reviu laporan keuangan, asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, dan pendampingan penyusunan LKPD. penggunaan dana sebesar 321%. 357%, sedangkan pencapaian target

13 d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit keuangan PNPM PISEW Kabupaten Sinjai. penggunaan dana sebesar 31%. 59%, sedangkan pencapaian target e. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 83% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit monitoring prioritas pembangunan nasional pada beberapa Kementerian. penggunaan dana sebesar 16%. 61%, sedangkan pencapaian target f. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 9 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 9 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD. penggunaan dana sebesar 122%. 107%, sedangkan pencapaian target g. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 4% dari target sebanyak 26 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa. penggunaan dana sebesar 83%. 57%, sedangkan pencapaian target

14 h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan Non PKPT berupa kegiatan Audit Operasional atas Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Maros Tahap III dan Perlengkapannya TA penggunaan dana sebesar 44%. 56%, sedangkan pencapaian target i. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3 laporan atau mencapai 75% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 1 laporan PKPT dan 2 laporan Non PKPT berupa kegiatan verifikasi proses pekerjaan kontrak pengembangan fasilitas pelabuhan laut Paotere dan monitoring kegiatan BPJS pada Rumah Sakit. penggunaan dana sebesar 15%. 39%, sedangkan pencapaian target 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% Capaian output untuk 2 Indikator pada Sasaran Strategis ini pada Triwulan I 2014 masih 0%, begitu pula pencapaian target OH dan penggunaan dananya masih 0%. Hal ini disebabkan, RMP dan RPL terhadap laporan yang berkaitan pada pencapaian indikator ini berada pada triwulan II dan III. 3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 8 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 8 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 3 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan Bimtek SIA PDAM, Bimtek BLUD, Bimtek KPI, Reviu terhadap revisi peraturan Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar serta penilaian BUMN bersih.

15 penggunaan dana sebesar 50%. 259%, sedangkan pencapaian target b. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 masih 0%. Hal ini disebabkan penugasan ini masih berada di lapangan dan sebagian lagi dalam proses penyusunan laporan. penggunaan dana sebesar 29%. 54%, sedangkan pencapaian target 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% a. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22 laporan atau mencapai 122% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 19 laporan PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan 2 kegiatan audit investigatif, 19 kegiatan pemberian keterangan ahli, dan 1 kegiatan perhitungan kerugian negara. penggunaan dana sebesar 94%. 71%, sedangkan pencapaian target b. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan pembayaran pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran penggunaan dana sebesar 177%. 44%, sedangkan pencapaian target 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3 laporan atau mencapai 300% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini

16 merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP. 71%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 94%. 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 2 laporan atau mencapai 200% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sinjai. 533%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 45%. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 16 laporan atau mencapai 107% dari target sebanyak 15 laporan, dengan rincian sebagai berikut: No Indikator Output Target Realisasi % 1 Rencana Kerja Tahunan (termasuk laporan bulanan) 2 Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4 Laporan Budaya Kerja (semester) 5 Laporan GDN (bulanan) Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) 7 RKA KL (sesuai pagu) Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) 9 Laporan Keuangan 0 0 0

17 a%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 89%. b. Jumlah Sosialisasi dan Blmtek Penerapan Tata Kelola APlP Capaian output untuk lndikator ini pada Triwulan adalah sebanyak 8 laporan atau mencapai 267% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan ini merupakan lapomn PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APlP pada 8 KabupatenlKota. 71%, sedangkan pancapaian target penggunaan dana wbesar 84%. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. - ini Ternbusan Yth. Sekretaris Uhma BPKP

18

19

20

21