RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo 61218
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-nya, Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja ( Renja ) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing masing Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Sidoarjo, 19 Maret 2014 Penyusun i
DAFTAR ISI Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo Halaman Kata Pengantar... Daftar Isi... Daftar Tabel... i ii iii Bab. I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 3 1.3 Maksud dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 6 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 4 2.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD... 10 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 12 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 15 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 23 Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 28 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 33 3.3 Program dan Kegiatan... 33 Bab IV Penutup... 42 Lampiran : Renja 2015 (Hasil Musrenbang) ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.1 : Realisasi Program/Kegiatan 7 Tabel 2.1.2 : Capaian kinerja sasaran 1 10 Hal. Tabel 2.1.3 : Capaian kinerja sasaran 2 Tabel 2.1.4 : Capaian kinerja sasaran 3 Tabel 2.1.5 : Capaian kinerja sasaran 4 Tabel 2.1.6 : Capaian kinerja sasaran 5 Tabel 2.1.7 : Capaian kinerja sasaran 6 10 10 11 11 12 Tabel 2.1.8 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Tahun Berjalan)... 13 Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan.. 19 Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015... 24 Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015... 34 Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016... 41 iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan. Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Renja Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 dari urusan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 1 -
Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan dan kearsipan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja-SKPD Kabupaten Sidoarjo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hubungan Antar Dokumen ; Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2013 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten. RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 2015 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 dan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 2 -
Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor : 32). 2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851). 3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 2286). 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 3 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 2025 ; 14. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 2015 ; 15. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 16. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo ; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidoarjo, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 4 -
Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2015. Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo yaitu Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip dengan Misi sebagai berikut : 1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya baca dan tertib arsip 3. Memelihara dan melestarikan hasil karya cipta budaya. 4. Meningkatkan Kualitas SDM di bidang dan kearsipan 5. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah: 1. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. 2. Sebagai acuan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2015 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 5 -
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2015. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV. PENUTUP Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 6 -
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Untuk tahun anggaran 2013 Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan/PAK adalah sebesar Rp. 6.484.505.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.257.243.009,- atau 50,23% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1.1 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN 2013 % No Program Kegiatan Capaian Anggaran Realisasi Program 1 2 3 4 5 6 1 Pelayanan 1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2.295.000 2.295.000 100 Administrasi 2. Penyediaan jasa komunikasi, 142.000.000 136.131.166 95,87 Peran sumber daya air dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 7.600.000 5.805.300 76,39 perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi 58.380.000 56.130.000 96,15 keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.000.000 24.229.700 93,19 6. Penyediaan barang cetakan dan 8.745.900 8.662.200 99,04 penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi 4.716.000 4.514.000 95,72 listrik / penerangan bangunan 8. Penyediaan bahan logistik 36.000.000 34.000.000 94,44 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 3.650.000 36,50 Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 7 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 140.383.000 136.013.000 96,89 1. Pengadaan perlengkapan gedung 42.671.000 39.301.000 92,10 2. Pengadaan peralatan gedung 279.613.000 263.490.800 94,23 3. Pengadaan meubeleur 171.044.000 166.120.000 97,12 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 151.050.000 147.796.800 97,85 5. Pemeliharaan rutin/berkala 41.108.000 30.519.753 74,24 kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000 4.621.000 92,42 perlengkapan gedung 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 35.000.000 30.558.000 87,31 1. Pengadaan pakaian dinas beserta 6.600.000 6.600.000 100 kelengkapannya 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 100 2. Sosialisasi peraturan perundangundangan 44.750.000 41.726.500 93,24 5 Program 1. Penyusunan laporan capaian 4.700.000 4.151.800 88,34 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 Program 1. Pemasyarakatan minat dan 353.588.000 339.440.820 96,00 Pengembangan budaya baca dan pembinaan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Pengembangan minat dan budaya 135.650.000 123.711.750 91,20 baca 3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi 245.035.000 241.066.000 98,38 pada umum, khusus, sekolah dan masyarakat 4. Pelaksanaan Koordinasi 310.075.000 308.525.000 99,50 Pengembangan Perpustakaan 5. Publikasi dan sosialisasi minat dan 110.000.000 109.480.000 99,53 Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 8 -
budaya baca 7 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 8 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6. Penyediaan bahan pustaka 409.650.000 407.323.200 99,43 umum daerah 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.525.000 79.530.000 94,09 1. Pembangunan Database informasi 61.200.000 60.200.000 98,37 kearsipan 1. Pengadaan sarana pengolahan 3.247.975.000 144.915.000 4,46 dan penyimpanan arsip 2. Pendataan dan penataan 114.800.500 112.640.120 98,12 dokumen/ arsip daerah 9 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 1. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 2. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta 41.707.500 41.477.500 99,45 14.526.500 11.446.500 78,80 128.116.600 121.171.100 94,58 Realisasi anggaran Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2013, relatif baik dan berhasil, meskipun tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 50,23%, hal ini disebabkan tidak bisa diserapnya anggaran PAK sebesar Rp 3.100.000.000,- pada Tribulan IV karena tidak mempunyai cukup waktu untuk lelang. Secara umum, capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2013, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya dibawah 100%. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 9 -
Tabel 2.1.2 Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan yang diselesaikan tepat waktu Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Presentase Laporan Yang diselesaikan tepat waktu 2 Presentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu 3 Persentase penyerapan anggaran per tribulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90,87% 90,87 100% 89,79% 89,79% Tabel 2.1.3 Sasaran 2 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai/ memenuhi syarat Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Persentase sarana dan prasarana yang memadai/ memenuhi syarat 85% 85% 100% 87% 87% 100% Tabel 2.1.4 Sasaran 3 : Meningkatnya disiplin etos kerja dan kualitas SDM SKPD Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Prosentase kehadiran pegawai untuk mengikuti apel pagi dan sore serta pada senam pagi 2 Prosentase Pegawai yang mengisi buku kendali keluar pada jam kerja 3 Prosentase Pegawai yang memakai kelengkapan atribut PNS sesuai peraturan yang berlaku 80% 80% 100% 80% 80% 100% 90% 90% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 10 -
Tabel 2.1.5 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Pengunjung 37.000 55.637 150,37 39.000 59.621 152,87 2 Peminjam bahan pustaka 21.000 16.954 80,73 22.000 27.981 127,19 3 Koleksi yang dipinjam 30.500 40.858 133,96 30.750 46.952 152,69 4 Penambahan Anggota Perpustakaan 5 Penambahan koleksi 1.400 1.682 120,14 1.525 2.923 191,67 5.000 8.181 163,62 6.000 4.039 67,32 6 Jumlah Koleksi 43.500 51.982 119,50 54.137 70.032 129,36 Tabel 2.1.6 Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Perpustakaan yang dibina 126 perpus. 126 perpus. 100% 126 perpus. 130 perpus 103% 2 Penambahan jumlah Perpustakaan 5 perpus. - 0,00 10 perpus. 10 perpus. 100% 3 Kategori Perpustakaan binaan (Baik) 35 37 105,71 40 47 117,5 4 Jumlah Pengelola Perpustakaan yang dilatih 60 Orang 60 Orang 100% 120 Orang 120 Orang 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 11 -
Tabel 2.1.7 Sasaran 6 : Meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip di setiap lembaga/ instansi Indikator Sasaran 2012 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x100) (5) (6) (7)=(6/5x100) 1 Pendataan dokumen/arsip in aktif 5 lembaga 5 lembaga 100 9 lembaga 13 lembaga 144,44 2 Penataan dokumen /arsip in aktif. 7.500 berkas 12.270 berkas 163,6 7.750 berkas 12.570 berkas 162,19 3 Ketersediaan Sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip 4 Kategori Pengelolaan Arsip di SKPD (Baik) 45% 45% 100 46% 46% 100% 25 30 120 30 35 116,67 5 Jumlah Pengelola Arsip yang Dilatih 50 Orang 50 Orang 100 120 Orang 120 Orang 100% Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2015 adalah : Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 12 -
Tabel 2.1.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2014 (Tahun berjalan) Kabupaten Sidoarjo Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib 1 26 Urusan Perpustakaan dan Arsip BELANJA LANGSUNG 1.26 1.26.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Peran Kelancaran dalam pelayanan administrasi peran dengan baik serta tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.26 1.26.01.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan benda pos, materai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.26 1.26.01.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.26 1.26.01.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 1.26 1.26.01.01 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Biaya telepon, listrik, air Langganan internet dan Pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Honorariuum jasa pengelolaan administrasi keuangan dan barang SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.26 1.26.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis Alat tulis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.26 1.26.01.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.26 1.26.01.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Barang cetakan dan penggandaaan serta penjilidan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 1.26 1.26.01.01 01 016 Penyediaan bahan logistik Logistik berupa BBM kendaraan dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 13 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.26 1.26.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu 1.26 1.26.01.01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 1.26 1.26.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.26 1.26.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1.26 1.26.01.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung Biaya perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah Prosentase sarana prasarana yang memadai/ memenuhi syarat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 85% 86% 86% 100% 87% 87% 100% Kendaraan dinas/ operasional 0 1 kendaraan 0 0 0 0 0 0 Perlengkapan gedung 7 macam 5 macam 6 macam 6 macam 100% 4 macam 4 macam 100% 1.26 1.26.01.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung 8 macam 11 macam 15 macam 15 macam 100% 2 macam 2 macam 100% 1.26 1.26.01.01 02 010 Pengadaan Meubelair Meubelair 8 macam 1 macam 11 macam 11 macam 100% 0 0 0 1.26 1.26.01.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.26 1.26.01.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1.26 1.26.01.01 02 026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.26 1.26.01.01 02 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.26 1.26.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.26 1.26.01.01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Gedung Kantor Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kedisiplinan Aparatur dalam berpakaian dinas Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 100% 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 7 kendaraan 4 kendaraan 7 kendaraan 7 kendaraan 100% 7 kendaraan 7 kendaraan 100% 3 macam 1 paket 1 paket 1 paket 100% 2 macam 2 macam 100% 100% 5 paket 6 Paket 6 Paket 100% 9 Paket 9 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 potong 40 orang 40 orang 40 orang 100% 43 potong 43 potong 100% 1.26 1.26.01.01 03 Pengadaan pakaian batik tradisional Pakaian batik tradisional 43 potong 0 0 0 0 0 0 0 1.26 1.26.01.01 03 Pengadaan pakaian olahraga Pakaian olahraga 43 stel 0 0 0 0 0 0 0 1.26 1.26.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya jumlah sumber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 14 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sumber Daya Aparatur aparatur yang berkualitas 1.26 1.26.01.01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang mengikuti diklat, kursus, seminar, dll 1.26 1.26.01.01 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 1.26 1.26.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.26 1.26.01.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 1.26 1.26.01.01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.26 1.26.01.01 15 001 Pembangunan Database Informasi Kearsipan 1.26 1.26.01.01 15 007 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 1.26 1.26.01.01 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1.26 1.26.01.01 16 001 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 1.26 1.26.01.01 16 002 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah 1.26 1.26.01.01 16 003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 1.26 1.26.01.01 17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan Terciptanya dokumen perncanaan dan pelaporan kinerja Pembuatan perencanaan tahunan dan laporan kinerja Pembangunan kearsipan Pembangunan kearsipan database database Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi Sarana penyimpanan arsip in aktif Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif Terciptanya arsip media baru Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi 100% 8 orang 6 orang 6 orang 100% 100% 100% 100% 43 orang 29 orang 31 orang 31 orang 100% 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 347 Desa/ Kelurahan - - - - 58 SKPD 58 SKPD 100% 0-58 SKPD 58 SKPD 100% 162 Desa/ Kelurahan 162 Desa/ Kelurahan 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 8.250 berkas 12.270 berkas 7.750 berkas 12.270 berkas 163,6% 8.000 berkas 8.000 berkas 100% 48% 45% 46% 46% 100% 47% 47% 100% 8.250 berkas 12.270 berkas 7.750 berkas 12.570 berkas 162,19% 8.000 berkas 8.000 berkas 100% 10 Desa/ Kelurahan 0 0 0 0 0 0 0 54 lembaga 54 lembaga 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 15 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.26 1.26.01.01 17 003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondidi Situasi Data 1.26 1.26.01.01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.26 1.26.01.01 18 001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 1.26 1.26.01.01 18 002 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 1.26 1.26.01.01 18 003 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 1.26 1.26.01.01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.26 1.26.01.01 15 001 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 1.26 1.26.01.01 15 002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Monitoring kearsipan 54 lembaga - 54 lembaga 54 lembaga 100% 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi 1.26 1.26.01.01 15 003 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pelatihan petugas pengelola pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 1.26 1.26.01.01 15 004 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 1.26 1.26.01.01 15 006 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 1.26 1.26.01.01 15 008 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan Penerbitan buku sumber arsip 0 0 0 0 0 25 buku 25 buku 100% Dokumentasi kearsipan 0 18 dokumen 18 dokumen 18 dokumen 100% 0 0 0 Pengelola arsip 125 orang 305 orang 120 orang 120 orang 100% 61 SKPD 61 SKPD 100% Peningkatan jumlah pengunjung 43.000 orang 39.000 orang 41.000 orang Peningkatan jumlah pengunjung 43.000 orang 55.637 orang 39.000 orang 59.621 orang 152,87% 41.000 orang 41.000 orang 100% Peningkatan jumlah peminjam 25.000 orang 19.749 orang 22.000 orang 27.981 orang 127,19% 23.500 orang 23.500 orang 100% Terselenggaranya koordinasi pembina Perpustakaan Percontohan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca sejak dini 225 orang 60 orang 120 orang 120 orang 100% 120 orang 120 orang 100% 275 orang 90 orang 75 orang 75 orang 100% 60 orang 60 orang 100% 20 perpust Percontohan - 10 perpust Percontohan 10 perpust Percontohan 100% 10 perpust Percontohan 10 perpust Percontohan 800 pelajar 850 pelajar 800 pelajar 800 pelajar 100% 800 pelajar 800 pelajar 100% 100% 100% Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 16 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.26 1.26.01.01 15 009 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Penambahan jumlah buku 9.000 Eks. 8.181 Eks. 6.000 Eks. 4.039 Eks. 67,32% 7.500 Eks. 7.500 Eks. 100% 1.26 1.26.01.01 15 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan binaan 146 perpust. 126 perpust. 126 perpust. 126 perpust. 100% 146 perpust. 146 perpust. 100% 1.26 1.26.01.01 15 011 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Sarana pengolahan dan pelayanan 4 macam 1 macam 0 0 0 1 macam 1 macam 100% Sidoarjo, 19 Maret 2014 Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 17 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Berikut tabel 2.9 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 18 -
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Sidoarjo Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2012 (thn n-2) Tahun 2013 (thn n-1) Tahun 2014 (tnn n) Tahun 2015 (thn n+1) Tahun 2012 (thn n-2) Tahun 2013 (thn n-1) Tahun 2014 (tnn n) Tahun 2015 (thn n+1) Catatan Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) URUSAN KEARSIPAN 1. Jumlah Satuan Kerja yang menerapan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah Satuan Kerja yang menerapan pengelolaan arsip secara baku 2. Jumlah Arsip in Aktif yang dikelola - Jumlah Arsip in Aktif yang dikelola URUSAN PERPUSTAKAAN 1. Pengunjung - Pengunjung 9 SKPD 10 SKPD 11 SKPD 12 SKPD 26 SKPD 30 SKPD 11 SKPD 12 SKPD 7.500 berkas 7.750 berkas 8.000 berkas 8.250 berkas 12.270 berkas 12.570 berkas 42.590 orang 44.590 orang 46.590 orang 48.590 orang 42.590 orang 59.621 orang 8.000 berkas 8.250 berkas 46.590 orang 48.590 orang 2. Jumlah buku - Jumlah buku 43.500 Eks. 49.500 Eks. 57.000 Eks. 66.000 Eks. 51.982 Eks. 70.032 Eks. 57.000 Eks. 66.000 Eks. 3. Jumlah judul buku - Jumlah judul buku 4. Jumlah peminjam - Jumlah peminjam 20.537 judul 22.734 judul 25.151 judul 27.810 judul 21.754 judul 29.091 judul 25.151 judul 27.810 judul 21.000 peminjam 5. Jumlah keliling - Jumlah keliling 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 22.000 peminjam 23.500 peminjam 25.000 peminjam 16.954 peminjam 27.981 peminjam 23.500 peminjam 25.000 peminjam Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 19 -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kabupaten Sidoarjo 1. Tingkat kinerja pelayanan Dalam rangka pelayanan kinerja Kabupaten Sidoarjo memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ; a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana : Seksi, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan 3. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi Jumlah Pegawai Kabupaten Sidoarjo adalah 27 orang yang termasuk tenaga ahli fungsional Pustakawan sebanyak 5 orang dan fungsional Arsiparis sebanyak 2 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 16 orang. Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang membidangi ilmu dan kearsipan. Dengan demikian kinerja pelayanan Kabupaten Sidoarjo cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kabupaten Sidoarjo ; Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi : Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Rendahnya minat baca masyarakat b. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital c. Kurangnya adanya regulasi yang mendukung d. Kurangnya keperdulian stakeholder terhadap e. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan desa f. Kurangnya respon dari Aparat Desa g. Kurangnya tenaga arsiparis h. Kurangnya sarana prasarana yang memadai i. Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing SKPD Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 20 -
Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi : a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal; b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik; d. Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan. b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan : Anggapan PNS bahwa dan arsip sebagai instansi pelengkap Munculnya Perusahaan swasta di bidang pengelolaan arsip di Pemanfaatan internet yang tidak sesuai peruntukkannya Peluang : Dukungan pemerintah daerah dalam bidang dan kearsipan Kemudahan transportasi menuju lokasi Kab. Sidoarjo Kondisi masyarakat yang metropolis mempermudah untuk diarahkan ke Arsip sangat membantu sebagai alat bukti dalam proses peradilan Rasio masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cukup banyak Banyaknya masyarakat yang membuat komunitas tertentu Dengan dan arsip digital, masyarakat mudah mengakses informasi Adanya bantuan buku dan sarana penunjang serta Bintek pengelola desa mempercepat pengembangan Perpustakaan Desa Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 21 -
Kekuatan : Lokasi Strategis Sarana dan Prasarana yang mendukung Jaringan komputer intranet dan internet Respon Masyarakat terhadap keberadaan Perpustakaan cukup tinggi Komputerisasi Pelayanan Koleksi bervariasi Mobil Perpustakaan Keliling UJLP Krian Layanan LTPD/ LTPS Bidang Perpustakaan dan Arsip merupakan Urusan Wajib UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dukungan Kemendagri dan Gubernur dalam pengembangan desa/kelurahan dan penataan arsip Desa/Kelurahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kelemahan : Kesadaran pentingnya arsip di SKPD, BUMD/ BUMN, Swasta dan masyarakat rendah Belum adanya regulasi pengembangan dan arsip di daerah Fasilitas IT belum memenuhi tuntutan masyarakat 5. Isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo Terbatasnya personil yang profesional di bidang pengelolaan dan pendokumentasian arsip Kurangnya sarana dan prasarana dan pendokumentasian yang standar Kurang berperannya membangun masyarakat dan bangsa yang berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah peradaban global Belum optimalnya Jaringan Website yang dapat digunakan untuk memberikan Informasi secara luas seperti pembangunan Perpustakaan Elektronik, penyediaan ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang Tidak tersedianya data yang akurat dalam pengambilan Kebijakan dan Perencanaan Belum tersedianya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi Kurangnya dukungan stake holder (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kel/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan Pembangunan sarana bagi komunitas baca (ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan tertentu) Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 22 -
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas bawah serta bawah-atas (topdown bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 23 -
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 24 - Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Pengadaan benda pos, materai Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening telepon, air, listrik Terbayarnya rekening telepon, air, listrik Output : Biaya perizinan kendaraan dinas/ operasional Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional Output : Honor Pengelola Keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan Output : Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Barang cetakan dan penggandaan Tercetak 2.500.000 396.000.000 9.600.000 64.000.000 26.516.500 7.545.000 1. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan cetakan penggandaan barang dan Output : Pengadaan benda pos, materai Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening telepon, air, listrik Terbayarnya rekening telepon, air, listrik Output : Biaya perizinan kendaraan dinas/ operasional Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional Output : Honor Pengelola Keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan Output : Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Barang cetakan dan penggandaan Tercetak Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 2.500.000 396.000.000 9.600.000 64.000.000 26.516.500 7.545.000 Catatan Penting
7. 8. 9. 10. 11. B. 1. 2. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pembangunan gedung dan tergandakannya kebutuhan Output : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Pengadaan buku-buku Peraturan Perundang-undangan Buku-buku Peraturan Perundangundangan Output : Bahan logistik Terpenuhinya bahan logistik Output : Makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Output : Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Output : Kendaraan dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Output : Pembangunan café 8.954.000-42.526.000 8.700.000 203.000.000-66.050.000 Penyediaan instalasi penerangan komponen listrik/ bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik Penyediaan dan minuman bahan makanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pembangunan gedung dan tergandakannya kebutuhan Output : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Pengadaan buku-buku Peraturan Perundang-undangan Buku-buku Peraturan Perundangundangan Output : Bahan logistik Terpenuhinya bahan logistik Output : Makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Output : Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Output : Kendaraan dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Output : Pembangunan café 8.954.000-42.526.000 8.700.000 203.000.000-66.050.000 Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 25 -
3. 4. Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan Gedung Kantor Peralatan 5. Pengadaan Meubelair 6. 7. 9. 8. C. 1. D. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya wifi Café wifi Output : Perlengkapan gedung Terpenuhinya perlengkapan gedung Output : Peralatan gedung Terpenuhinya peralatan Output : meubeleur Terpenuhinya meubeleur Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung Keamanan dan keindahan Output : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Output : Pemeliharaan perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan Output : Pemeliharaan peralatan Terpeliharanya peralatan Output : Pakaian dinas dan kelengkapannya Pegawai yang berseragam 151.810.000 128.850.000 Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 180.690.000 Pengadaan Meubelair 266.800.000 24.900.000 15.000.000 49.500.000 37.600.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber wifi Café wifi Output : Perlengkapan gedung Terpenuhinya perlengkapan gedung Output : Peralatan gedung Terpenuhinya peralatan Output : meubeleur Terpenuhinya meubeleur Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung Keamanan dan keindahan Output : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Output : Pemeliharaan perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan Output : Pemeliharaan peralatan Terpeliharanya peralatan Output : Pakaian dinas dan kelengkapannya Pegawai yang berseragam 151.810.000 128.850.000 180.690.000 266.800.000 24.900.000 15.000.000 49.500.000 37.600.000 Rencana Kerja Tahun 2015 Page - 26 -