RENCANA KERJA (RENJA) 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72171 Telp (0518) 7700179
RENCANA KERJA AWAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun. 11
Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh ini dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan ini sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD Pedoman RPJM Dijabarkan Ranwal & Daerah RKP Pedoman RAPBD APBD RTRW Daerah Pedoman Bahan Diacu RKP Daerah Pedoman Bahan Renstra Rencana Perangkat RKA DPA Daerah Kerja PD PD PD Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021, yang mendukung Visi dan Misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Proses penyusunan Rencana Kerja Kabupaten mulai dilakukan setelah menerima Surat dari Bupati tanggal 18 November 2017 Nomor : 050 / 620 / dalrenbanglit.1 / Bappeda perihal penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) ini tahun 2019, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian 12
program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Kabupaten. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten. 13
1.2 Landasan Hukum Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 16. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kabupaten 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; 2. mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang. Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1. meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 3. sebagai bahan evaluasi kegiatan pencapaian Kinerja setiap tahun 1.4 Sistematika Penulisan Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja ini, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 15
1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja ini. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja ini, serta susunan garis besar isi dokumen Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP 16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT TAHUN 2017 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan. Terdapat 2 (Dua) kegiatan baru yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan dan Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 93.01% sedangkan Perkiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2018 mencapai 94.80%. Untuk Capaian Realisasi rata rata Renstra pada tahun 2017 mencapai 11,14% dan Sampai dengan Tahun 2018 diperkirakan mencapai 32,89% Pokok-pokok materi yang kami sajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (86%) dengan Kegiatannya : - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional (61%) - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96%) - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (81%) - Penyediaan bahan Logistik Kantor (0%) - Penyediaan jasa tenaga non PNS (86%) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (92.47%) dengan Kegiatannya : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (0%) 17
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor (93%) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (o%) dengan Kegiatannya : - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (88%) dengan Kegiatannya : - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (67%) - Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama (0%) - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (96%) - Rapat-rapat Paripurna (78%) - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah (91%) - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (0%) - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota (82%) Program Kerjasama Informasi dengan mas media (0%) dengan Kegiatannya : - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (0%) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (80%) dengan Kegiatannya : - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (80%) 2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan; Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 18
- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : - Reses - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017 tidak ada; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (86%) dengan Kegiatannya : - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional (61%) Faktor Penyebabnya Adanya pengurangan Mobil Dinas Operasional dan dikembalikan ke BPKAD sehingga untuk pembayaran pajak kendaraan tersebut bukan menjadi tanggung jawab SOPD - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96%) Faktor Penyebabnya Biaya Pengisian BBM Gas tidak digunakan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (81%) Faktor Penyebabnya adanya pengurangan Media cetak yang berkerjasama - Penyediaan bahan Logistik Kantor (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran - Penyediaan jasa tenaga non PNS (86%) Faktor Penyebabnya adanya pegawai Non PNS yang tidak diperpanjang Kontraknya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (92.47%) dengan Kegiatannya : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (0%) Faktor Penyebabnya Anggaran sebagai cadangan bila ada kerusakan gedung - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor (93%) Faktor Penyebabnya Anggaran sebagai cadangan bila ada kerusakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (o%) dengan Kegiatannya : - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran 19
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (88%) dengan Kegiatannya : - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (67%) Faktor Penyebabnya Raperda yang diusulkan Regulasi Pendukungnya belum ada yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal dan Raperda tentang Pemekaran Desa Baroqah - Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (96%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan dan belanja menyesuaikan dengan jadwal kegiatan - Rapat-rapat Paripurna (78%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah (91%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan dan belanja menyesuaikan dengan jadwal kegiatan - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota (82%) Faktor Penyebabnya adanya anggota keluarga yang tidak melakukan medical check up Program Kerjasama Informasi dengan mas media (0%) dengan Kegiatannya : - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (80%) dengan Kegiatannya : - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (80%) Faktor Penyebabnya Kegiatan Pendukungnya belum selesai dilaksanakan 110
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra : Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Implikasinya terhadap capaian Renstra secara langsung tidak terlalu berpengaruh karena dengan capaian program/kegiatan tersebut sudah mampu melaksanakan administrasi yang baik dan kegiatan-kegiatan yang vital sudah berjalan sebagaimana mestinya Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sama halnya dengan Pelayanan administrasi perkantoran juga tidak terlalu berpengaruh untuk capaian Renstra karena anggaran kegiatan tersebut sebagian hanya sebagai cadangan terutama pada kegiatan pemeliharaan Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentunya implikasinya terhadap capaian Renstra sangat besar karena usulan kegiatan selalu tidak mendapat persetujuan dan disisi lain Kapasitas SDM di masih perlu peningkatan sehingga target sampai tahun ke-2 renstra masih 0% Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sudah sesuai dengan Target Perencanaan Renstra Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan capaian 88% sudah sesuai dengan target Renstra meskipun ada beberapa kegiatan yang persentase realisasinya dibawah 50% Untuk Program Kerjasama Informasi dengan mas media merupakan kegiatan usulan baru dan diharapkan disetujui sebagai wadah untuk penyesuaian belanja kegiatan yang sudah ada di program/kegiatan lain, sehingga capaian masih 0% Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi implikasi terhadap capaian Renstra cukup berpengaruh dengan capaian 80% akan mengurangi Persentase capaian akhir Renstra 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatankegiatan yang tidak memenuhi target akan dievaluasi dan disesuaikan dengan Target Realistis tanpa tidak mengindahkan faktor-faktor kebutuhan lain yang memungkinkan muncul 111
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur walaupun belum mencapai target namun capaian sudah cukup tinggi diatas 90%, sehingga bisa dikatatakan perencanaan cukup berhasil dan dana anggaran kegiatan program ini sebagian besar hanya cadangan dan tidak memungkinkan untuk tidak dianggarkan terutama pada belanja pemeliharaan Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sementara sudah sesuai dengan target capaian Rentra artinya tidak memerlukan tindakan revisi perencanaan Untuk Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur perlu adanya Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan SOPD terkait dan Tim anggaran daerah sehingga Program kegiatan ini mendapat persetujuan Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Realisasi Belanja kegiatan yang tidak tercapai targetnya akan di evaluasi dan untuk kegiatan yang baru akan di usulkan belanjanya pada anggaran tahun berikutnya Untuk Program Kerjasama Informasi dengan mas media karena program dan kegiatannya baru, maka juga perlu mengajukan usulan belanjanya Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengn kegiatannya Penyusunan system informasi terhadap layanan publik akan di evaluasi kembali sehingga Target yang ditetapkan sesuai dengan Kondisi realistis penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 112
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2018 Kabupaten Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016 (n- 3) Target Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2018 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2018 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 4 Urusan Wajib 4 01 Pemerintahan Umum 4 01 01 4 01 01 02 4 01 01 06 4 01 01 07 4 01 01 08 4 01 01 10 4 01 01 11 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. -Penyediaan jasa administrasi keuangan -Penyediaan jasa kebersihan kantor -Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening kantor (bulan) kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 100% 18.62% 19.24% 16.48% 86% 19.56% 54.65% 54.65% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 300 47 95 58 61% 60 165 55% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 113
4 01 01 12 4 01 01 13 4 01 01 15 4 01 01 16 4 01 01 17 4 01 01 18 4 01 01 19 4 01 01 22 4 01 02 4 01 02 12 4 01 02 22 -Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan -Penyediaan bahan Logistik Kantor -Penyediaan makanan dan minuman -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah -Penyediaan jasa tenaga non PNS -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bulan) Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 515 20 152 146 96% 23 189 37% 12600 2490 2520 2049 81% 2520 7059 56% 48 0 0 0 0% 12 12 25% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 2850 566 378 378 100% 601 1545 54% 6825 1274 1519 1313 86% 1326 3913 57% 2500 370 266 266 100% 470 1106 44% 100% 17.12% 15.76% 14.58% 92.47% 19.32% 51.02% 51.02% 10 3 1 1 100% 3 7 70% 5 1 1 0 0% 1 2 40% 4 01 02 31 -Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 575 97 91 85 93% 110 292 51% 4 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 27.40% 8.60% 8.60% 100.00% 9.53% 45.53% 45.53% 4 01 03 02 -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 750 140 142 142 100% 155 437 58% 114
4 01 03 03 4 01 03 05 4 01 05 4 01 05 03 4 01 15 4 01 15 01 4 01 15 02 4 01 15 03 -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4 01 15 04 -Rapat-rapat Paripurna 4 01 15 05 -Kegiatan Reses 4 01 15 06 4 01 15 07 -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Org) Tingkat kapasitas kelembagaan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) dokumen rapat paripurna (dokumen) Dokumen Reses (Dokumen) laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (Org) 500 130 15 15 100% 19 164 33% 575 230 0 0 0% 0 230 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50 0 0 0 0% 0 0 0% 100% 16% 25% 22% 88% 19% 23% 23% 50 6 6 4 67% 10 20 40% 15 0 0 0 0% 0 0 0% 660 132 132 127 96% 132 391 59% 295 59 59 46 78% 59 164 56% 60 8 12 12 100% 12 32 53% 55 3 11 10 91% 11 24 44% 175 35 35 35 100% 35 105 60% 115
4 01 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 10 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) 245 0 140 115 82% 35 150 61% 4 01 18 Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 4 01 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 100 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% 20% 20% 16% 80% 20% 56% 56% 4 01 23 01 -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 75 15 15 12 80% 15 42 56% 11.14% 32.89% 116
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 beserta strategi pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari APBD Kabupaten mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 di bawah ini dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dengan sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui Program dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut: 117
NO Indikator Kinerja Target SPM IKK MDGs lainnya Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro IKK Kabupaten Tahun 2017(thn n-2) Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2018 (thn n- 1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1) Tahun 2017 (thn n- 2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Catatan Analisis 1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota 20% 20% 20% 20% 11.14% 20% 20% 20% 118
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diambil dari RKPD BAB II Tingkat kinerja pelayanan sudah cukup optimal meskipun masih terdapat kekurangan kekurangan dan hal kritis dan Permasalahan yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yaitu : Adanya Regulasi - Regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah sehingga berpengaruh besar terhadap metode pelaksanaan Tugas dan Fungsi Masih rendahnya sebagian sumber daya manusia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tentunya berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten yaitu Terwujudnya Kabupaten sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat perdagangan, industri, dan Pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal Potensi strategis daerah menuju bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi dan perwujudan dukungan misi yang ke 5 (lima) untuk menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih. Sehingga secara otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten yaitu misi yang ke 5 (lima) menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih sebagai alat utama untuk mencapai sasaran visi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, adapun tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu : A. Tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan sekretariat, mendukung pelaksanaan 119
tugas dan fungsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; B. Fungsi a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan ; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan ; c. Penyelenggaraan kegiatan dan ; dan d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh. Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1. Mempelajari dan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan pelayananan yang baik dan akuntabel kepada 2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga teknis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat; C. Permasalahan a. Masih Kurangnya Bimbingan Teknis/pelatihan/diklat-diklat yang diikuti oleh Aparatur b. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur D. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu Mengusulkan agar kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Diklat-Diklat untuk Aparatur perlu ditingkatkan 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahapan ini adalah Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Alasan Proses ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan perbedaan antara Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun Rencana Pada Proses Perbandingan ini terdapat perbedaan perbedaan Program/kegiatan pada Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa 120
Kebutuhan yaitu adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, serta program dan kegiatan cocok namun besarannya volume kegiatan dan anggarannya berbeda, antara lain : 1. Pada Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Pengurangan Aset Unit Kendaraan Operasional dikembalikan ke BPKAD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Penyesuaian Volume dan harga barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Alasan : Hasil Penyesuaian yang isinya memuat belanja Bahan Bakar Genset dan Pemotong Rumput Penyediaan Makanan dan Minuman Perbedaan : Besaran volume anggarannya Alasan : Pengurangan Belanja makan minum Insidentil sesuai kebutuhan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Kebutuhan Pendampingan Konsultasi/Koordinasi Rapat Koordinasi Dalam daerah Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Kebutuhan Koordinasi dengan Dinas Terkait dan Pendampingan Koordinasi 2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan : 121
Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Target bahwa Tahun 2019 ada 3 unit pekerjaan Fisik Konstruksi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbedaan : Besaran Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian Nilai anggaran untuk Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan dan Pagu anggarannya Alasan : Adanya Penambahan aset yang masuk beban Pemeliharaan 3. Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Pelantikan Anggota periode 2019-2024 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya Penambahan Pekerja lapangan dan Jenis Pakaian 4. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan baru yang isinya merupakan belanja Bimbingan Teknis untuk ASN sekretariat yaitu ASDEKSI 5. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan : 122
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya Penambahan Target PERDA Inisiatif Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan baru yang isinya belanja hearing antara anggota dengan Tokoh masyarakat dengan mendatangkan Narsum Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan Perbedaan : Besaran Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian Pagu anggaran perjadin yang terdapat di SK bupati Rapat Rapat Paripurna Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya tambahan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota 2019-2024 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan Baru merupakan belanja sosialisasi peraturan perundang - undangan oleh anggota Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan anggota Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian bahwa Anggota Keluarga tidak dtanggung lagi untuk pelaksanaan Medical Check-up 6. Pada Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, Kegiatan : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 123
Perbedaan Alasan : kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD : Kegiatan baru untuk belanja pemuatan berita ke mass media Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini: 124
Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Rancangan Awal RKPD ( diambil dari renstra tahun rencana ) Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan hasil forum SKPD) No Target Target Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (. 000) Capaian Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening kantor (bulan) kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan) Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 100% 7,587,879,522 12 518,100,000.00 95 184,250,000.00 12 177,370,000.00 12 36,736,000.00 12 162,578,522.00 12 98,550,000.00 12 31,205,000.00 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening kantor (bulan) kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan) Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 100% 9,156,559,522 12 518,100,000 60 120,250,000 12 177,370,000 12 36,736,000 12 162,578,522 12 98,550,000 12 31,205,000 Adanya Pengurangan Unit Kendaraan Operasional 125
8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 152 119,040,000.00 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 23 210,000,000 Penyesuain Kebutuhan Unit Barang dan harga 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 246,150,000.00 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 246,150,000 10 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bagan Logistik Kantor 0 - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bagan Logistik Kantor 12 71,220,000 Merupakan Kegiatan Baru Hasil Penyesuaian yang isinya memuat belanja Bahan Bakar Genset dan Pemotong Rumput 11 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 787,900,000.00 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 364,150,000 Pengurangan Belanja makan minum Insidentil sesuai kebutuhan 12 13 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah - Penyediaan Tenaga Non PNS Luar Daerah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 378 2,141,150,000.00 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 1519 3,039,550,000.00 - Penyediaan Tenaga Non PNS Luar Daerah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 601 4,000,700,000 1519 3,039,550,000 Penyesuaian Kebutuhan Pendampingan 126
14 - Rapat Koordinasi dalam daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 266 45,300,000.00 - Rapat Koordinasi dalam daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 470 80,000,000 Penyesuaian Kebutuhan Koordinasi dengan Dinas Terkait dan Pendampingan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 110,570,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1,800,000,000 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 1 7,800,000.00 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 3 1,500,000,000 Penyesuaian Target bahwa Tahun 2019 ada 3 unit pekerjaan Fisik Konstruksi 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 3,600,000.00 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 150,000,000 Penyesuaian Nilai anggaran untuk Pemeliharaan Gedung 3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 91 99,170,000.00 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 110 150,000,000 Adanya Penambahan aset yang masuk beban pemeliharaan+l33 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 302,750,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 712,700,000 127
1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 142 293,500,000.00 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 177 641,800,000 Adanya Pelantikan Anggota periode 2019-2024 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 15 9,250,000.00 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 19 70,900,000 Adanya Penambahan Pekerja lapangan dan Jenis Pakaian 3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 - - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 - IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 0% - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 100% 270,000,000 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Luar Daerah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 0 - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Luar Daerah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 27 270,000,000 Kegiatan baru yang isinya merupakan belanja Bimbingan Teknis untuk ASN sekretariat yaitu ASDEKSI V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan 20% 21,106,155,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan 20% 29,122,130,000 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) 6 1,123,700,000.00 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) 10 1,397,900,000 Adanya Penambahan Target PERDA Inisiatif 128
2 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 0 - Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 1 265,000,000 Kegiatan baru yang isinya belanja hearing antara anggota dengan Tokoh masyarakat dengan mendatangkan Narsum 3 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) 132 17,225,680,000.00 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) 132 24,537,230,000 Penyesuaian Pagu anggaran perjadin yang terdapat di SK bupati 4 - Rapat - rapat Paripurna dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 394,875,000.00 - Rapat - rapat Paripurna dokumen rapat paripurna (dokumen) 86 695,150,000 Adanya tambahan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota 2019-2024 5 - Reses 6 7 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Dokumen Reses (Dokumen) laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (Org) 12 1,549,050,000.00 - Reses 11 70,300,000.00 35 452,200,000.00 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Dokumen Reses (Dokumen) laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (Org) 12 1,549,050,000 11 70,300,000 35 452,200,000 129
8 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 1 65,000,000 Kegiatan Baru merupakan belanja sosialisasi peraturan perundang - undangan oleh anggota 9 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) 140 290,350,000.00 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) 35 90,300,000 Penyesuaian bahwa Anggota Keluarga tidak dtanggung lagi untuk pelaksanaan Medical Check-up VI Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% - Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% 270,000,000 1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 72 270,000,000 Kegiatan baru pemuatan berita ke mass media VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% 333,650,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% 333,650,000 130
1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 15 333,650,000.00 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 15 333,650,000 131
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah sehingga terwujud program-program pembangunan di Kabupaten. Tabel 2.4 program-program yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tidak ada seperti dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019 NO. PROGRAM INDIKATOR DAN LOKASI VOLUME CATATAN KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 N I H I L 132
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ( ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL K/L TERKAIT ) Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud disini, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan secara langsung hanya terlibat dalam perwujudan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Pejabat daerah untuk mewujudkan Birokrasi yang berkompeten dan bersih 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ( LANGSUNG AMBIL DI RENSTRA) Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten adalah Terwujudnya Kabupaten sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat perdagangan, industry, dan Pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal Potensi strategis daerah menuju bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi. Adapun Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : Pertama : Berniat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui Perekonomian maritim, perdagangan, industry dan Pariwisata Kedua : Pengelolaan dan Pemanfaatan efektif SDA dan SDE yang berbasis lingkungan Ketiga : Peningkatanan Pengetahuan dan Kualitas SDM masyarakat agar mempunyai daya saing dalam menghadapi arus global keempat : Peningkatanan Kinerja Birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat 133
Dalam rangka mendukung visi tersebut Kabupaten dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi akan mengoptimalkan peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya. Renja SKPD Kabupaten tahun 2018 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih Renja SKPD Kabupaten tahun 2019 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Kabupaten selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah Renja SKPD Daerah Kabupaten tahun 2019 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Kabupaten, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas Kabupaten khususnya dan pemerintah Kabupaten pada umumnya. 3.2.1 Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Mewujudkan, mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan sistem administrasi internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota Kabupaten ; 3.2.2 Sasaran 134
Meningkatnya Optimalisasi pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota Kabupaten ; Optimalisasi mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan sistem administrasi internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; 3.3 Program dan Kegiatan ( DIAMBIL DARI RENSTRA ) a. Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dankegiatan adalah Pencapaian visi dan misi kepaladaerah, sesuai dengan misi kelima yaitu menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain : Jumlah Program dan Kegiatan : Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten, maka pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten melaksanakan 8 program dan 26 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut: b.1. Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Perlu telaahan ) 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Kerjasama Informasi dengan Masa Media ( Perlu telaahan ) 7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi b.2. Kegiatan Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang 135