PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015

2 2

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Seluruh hasil dari implementasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara tegas diperjelas dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tertanggal 25 Maret 2003, yang merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya : a. Meningkatkan lembaga Sekretariat DPRD pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung funsi dan tugas pokok DPRD yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. b. Wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pencapaian misi, tujuan, dan sinergitas kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Lembaga politik DPRD Kabupaten Tapin. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan penjabaran misi adalah : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD; 2. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; 3. Meningkatkan kemampuan Anggota DPRD serta aparatur Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 1(satu) kinerja sasaran/utama outcome berdasarkan penjabaran dari tujuan, : - Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD evaluasi capaian kinerja sasaran (outcome) berdasarkan data yang ada dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran outcome memperlihatkan capaian kinerja sasaran outcome sebesar 78,00%, memang ini menunjukkan lebih rendah dari target yang diharapkan sebesar 98,00% namun ada 4 (empat) indikator sasaran yang sudah mencapai target yang telah ditentukan dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai. 1. Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan dari target 90% tercapai 94% sudah tercapai. 2. Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu dari target 100% tercapai 33% tidak mencapai target. 3. Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu dari target 100% tercapai 99% sudah dianggap tercapai dari target. 4. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu dari target 100% tercapai 100% sudah tercapai dari target. 5. Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP dari target 100% tercapai 100% sudah tercapai dari target. 6. Persentase Raperda yang tepat waktu dari target 100% tercapai 40% tidak tercapai dari target yang diharapkan.

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN. 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI. 2 1) Struktur Organisasi Dasar hukum pembentukan organisasi dan struktur organisasinya.. 3 2) Tugas Pokok dan Fungsi. 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.. 4 A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 B. RENCANA STRATEGIK. 4 1) Visi dan Misi Visi Misi. 4 2) TUJUAN,SASARAN STRATEGIS,INDIKATOR SASARAN 5 3) RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT). 5 4) PENETAPAN KINERJA. 5 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 6 A. PENCAPAIAN IKU 6 B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS... 6 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 6 BAB IV PENUTUP.. 13 Lampiran-lampiran.. 14

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Implementasi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4844), sebagai upaya pembaharuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan demokrasi sehingga diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia kearah yang lebih mampu bersaing dengan Negara-negara di seluruh dunia. Sebagai wujud dari hal-hal tersebut maka dalam organisasi pemerintahan diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4741, dan dilingkungan Pemerintah kabupaten Tapin di keluarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun Sehingga seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara lengkap dapat dilaksanakan oleh setiapa SKPD yang pada akhirnya mampu mewujudkan good governance, yang efesien dan efektif. Seluruh hasil dari implementasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara tegas diperjelas dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tertanggal 25 Maret 2003, yang merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya : a. Meningkatkan lembaga Sekretariat DPRD pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung funsi dan tugas pokok DPRD yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. b. Wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pencapaian misi, tujuan, dan sinergitas kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Lembaga politik DPRD Kabupaten Tapin.

6 B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1) Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. TAPIN SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN RAPAT DAN RISALAH KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KEPALA SUBBAGIAN RAPAT KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUBBAGIAN RISALAH PELAPORAN KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : 1. Eselon II b Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin. 2. Eselon III a - Kepala Bagian Tata Usaha - Kepala Bagian Rapat dan Risalah - Kepala Bagain Hukum dan Humas 3. Eselon IV a - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7 - Kepala Sub Bagian Rapat - Kepala Sub Bagian Risalah dan Pelaporan - Kepala Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan - Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan 4. Kelompok Jabatan Fungsional 1.1 Dasar hukum pembentukan organisasi dan struktur organisasinya Dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. 2) Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Pasal 5 ayat 1 disebutkan Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan; b. Penyelenggara administrasi dan fasilitas rapat-rapat DPRD; c. Penyelenggara dan fasilitas hukum dan perundang-undangan serta kehumasan DPRD; dan d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama(iku) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin adalah pada tabel 1 terlampir : B. RENCANA STRATEGIK 1) Visi dan Misi Perumusan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan rencana strategis sebagai hasil analisis sebelumya. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin di capai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Perumusan visi yang artikulatif akan mermberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dillaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dilandasi oleh upaya peningkatan kinerja dan cita-cita layanan terbaik dalam menunjang visi dan misi Bupati /Wakil Bupati Tapin tahun Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin : 1.1 Visi TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN FUNGSI ADMINISTRASI, FASILITASI SEKRETARIAT DPRD 1.2. Misi 1. Meningkatnya kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja; 3. Meningkatkan kemampuan Anggota DPRD dan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi..

9 2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR SASARAN Uraian masing-masing tujuan, sasaran strategis, indikator sesuai urutan dalam matriks keselarasan dalam Lampiran tabel 3 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danreformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran tertentu. RKT SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra disajikan pada lampiran tabel RKT sesuai Pada lampiran tabel PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA Penyusunan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015 dan DPA TA 2015 Secara garis besar penetapan / Perjanjian kinerja tahunan tahun 2015 meliputi 1 (satu) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran outcome dan beserta targetnya yang sajikan dalam tabel pada lampiran tabel Penetapan Kinerja sesuai lampiran tabel 5.

10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENCAPAIAN IKU Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU SKPD Sekretariat DPRD Kab. Tapin tahun 2015 adalah pada tabel 2 lampiran : B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Uraikan Sasaran Strategi sesuai urutan Misi : Sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi, tingkat capaian. Dan Analisis pencapaian sasaran pada lampiran tabel 6. Perbandingan realisasi pencapaian sasaran dengan tahun sebelumnya (2015 dengan 2014). Dan Analisis pencapaian sasaran 2015 terhadap 2014 (Ditampilkan dalam lampiran tabel 7) C. AKUNTABILITAS KEUANGAN a) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp an Jumlah Dokumen bermaterai (Lembar) lembar Dokumen bermaterai yang dapat teradministrasikan % Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon, dan Listrik untuk kantor air, % Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Waktu Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik bulan 12 5 %

11 4. Penyediaan alat tulis kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp , Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Rim/lusin/buah/dll) Alat tulis kantor yang digunakan dalam mendukung administrasi kantor Rim/lusin/ buah/dll % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp , Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar/Buah) Cetakan dan penggandaan dokumen administrasi /surat kantor Lembar/bu ah % Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah dan jenis barang Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah,Meter/rol/dll) Buah, meter/rol l/dll Komponen instalasi listrik yang digunakan untuk bangunan kantor % ,00 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan (Eksemplar/Buku) Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia Eksemplar /buku % Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Orang) Makanan dan Minuman untuk rapat, tamu, dan harian pegawai Orang % Perjalanan Dinas Luar Daerah/Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan Kali/thn % Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Orang) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga yang sudah dijamin kesehatannya Orang % Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Waktu dan jumlah penyediaan petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Orang/thn) Orang/th n Kebersihan dan Keamanan Kantor terjaga % Tapin Expo Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Keikutsertaan dalam Tapin EXPO (Kali/Thn) Kali/thn 1 1 Keikutsertaan dalam Tapin EXPO 2015 % b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan (Lusin/Buah/set/dll) Lusin/bu ah/set 8 6 Peralatan Gedung kantor yang digunakan dalam kegiatan/operasional %

13 2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (unit) Unit 1 1 Gedung kantor dengan kondisi baik % Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala (Unit/kali/Tahun) Unit/Kali/ thn Mobil jabatan dengan kondisi baik % Pemelihaaraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah mobil Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit/kali/Tahun) Unit/Kali/ thn kendaraan dinas/operasional dengan kondisi baik % Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit/buah/dll) Unit/buah/ dll Perlengkapan Gedung kantor yang digunakan dalam kegiatan/operasional % Pemelihaaraan rutin/berkala Genset Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah mesin ginset yang dipelihara rutin/berkala (Unit) Unit 1 1 Mesin genset dengan kondisi baik %

14 c) Program Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang/Stel) Pasang/ Stel Tersedia pakaian Dinas beserta kelengkapannya % d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan pelaporan kinerja/administrasi keuangan sekrtariat DPRD Kab. Tapin Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Jumlah Laporan administrasi keuangan semesteran/akhir tahun dan laporan realisasi anggaran dan Laporan aset (Laporan) Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu dan Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP laporan % e) Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris 1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp ,48 Jumlah Anggota DPRD dan aparatur yang mengikuti workshop,bimtek, diklat, seminar/ studi banding, Kunjungan kerja ke luar daerah (Kali) Kali/Thn Pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD meningkat % 80 95

15 f) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang menjadi Perda yang di sepakati (Raperda/Kajian) Rancangan Peraturan daerah Inisiatif yang menjadi perda Kajian/ra perda 10 4 % Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah tokoh masyarakat/tokoh agama dan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh masyarakat (Kali) Hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh masyarakat yang terbangun Kali/thn 6 0 % Pembuatan Risalah Rapat-rapat DPRD Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah risalah rapat-rapat paripurna,rapat istimewa,rapat komisi,rapat gabungan,rapat banmus DPRD (Jumlah Risalah) Risalah Rapat-rapat DPRD yang terhimpun Risalah/t hn % ,67 4. Pembuatan Himpunan Keputusan DPRD Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah himpunan keputusan DPRD,Keputusan Pimpinan DPRD (Jumlah Himpunan) Jumlah himp/thn Keputusan DPRD yang terbukukan/terhimpun % ,86 5. Kegiatan Reses Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah kegiatan DPRD (Kali/orang) reses anggota Kali/Org 3 0 Reses terlaksana bagi anggota DPRD % 100 0

16 6.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah kunjungan kerja, Sidak, Koordinasi dalam daerah DPRD (kali) Kunjungan Kerja, sidak, koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah ke mitra kerja, masyarakat Kali/thn % ,78 7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan (Orang) Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bagi anggota DPRD Orang 1 0 % Kerjasama bantuan tenaga ahli Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah tenaga bantuan hukum dan tenaga ahli fraksi yang di sediakan (Orang/Bulan) Tenaga hukum dan tenaga ahli fraksi yang diperbantukan bagi anggota DPRD Org/Bln % Kegiatan Pelantikan Pelantikan Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah dan waktu Kegiatan Pelantikan-pelantikan (Kali/Tahun) Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan Pelantikan Ketua DPRD Kab. Tapin 10. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kali/thn 1 0 % Masukan Jumlah dana Yang Tersedia Rp Jumlah Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Kali) Informasi Kegiatan DPRD yang terinformasikan/diketahui masyarakat Kali/thn 12 4 % ,33

17 BAB IV PENUTUP Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang dirangkum dalam LKIP ini dapat diambil kesimpulan terhadap capaian kinerja yang dapat tercapai. Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai berdasarkan penjabaran misi : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD; 2. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; 3. Meningkatkan kemampuan Anggota DPRD serta aparatur Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan 3 (tiga) tujuan tersebut maka dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator sasaran dengan jumlah indikator kinerja 6 (enam) Indikator Kinerja sasaran. Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD evaluasi capaian kinerja sasaran (outcome) berdasarkan data yang ada dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran outcome memperlihatkan capaian kinerja sasaran outcome sebesar 78,00%, memang ini menunjukkan lebih rendah dari target yang diharapkan sebesar 98,00% namun ada 4 (empat) indikator sasaran yang sudah mencapai target yang telah ditentukan dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai. 1 Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan dari target 90% tercapai 94% sudah tercapai. 2. Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu dari target 100% tercapai 33% tidak mencapai target. 3. Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu dari target 100% tercapai 99% sudah dianggap tercapai dari target. 4. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu dari target 100% tercapai 100% sudah tercapai dari target. 5. Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP dari target 100% tercapai 100% sudah tercapai dari target. 6. Persentase Raperda yang tepat waktu dari target 100% tercapai 40% tidak tercapai dari target yang diharapkan. Rantau, Februari 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin Drs. Mahyudin, M.Si Pembina Utama Muda NIP

18 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 : Penetapan IKU (outcome) Lampiran 2 : Pengukuran IKU (outcome) Lampiran 3 : Keselarasan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Lampiran 4 : Rencana Kinerja Tahunan (outcome) Lampiran 5 : Penetapan Kinerja (outcome) Lampiran 6 : Pengukuran Kinerja (outcome) Lampiran 7 : Perbandingan pencapaian Kinerja

19 KATA PENGANTAR Penyusunan LKIP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin disusun untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta kinerja dalam waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tugas pokok di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Kami menyadari bahwa keberhasilan dari isi laporan ini tidak lepas dari kedudukan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga keberhasilan dan atau kegagalan program dan kegiatan ini tidak lepas dari kinerja anggota DPRD itu sendiri. Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut dan terima kasih atas segala perhatiannya. Rantau, Februari 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin Drs. Mahyudin, M.Si Pembina Utama Muda NIP

20

21

22

23 Tabel 2. Pengukuran/Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015 No Target Tingkat Tujuan Sasaran Strategis / Target akhir Indikator Kinerja Utama / Sasaran Capaian Kinerja Utama Kinerja (2017) 2015 ( %) Keterangan Uraian Indikator (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Persentase Komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan 90% Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan 90% 94% Tercapai Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu 100% 33% Tidak tercapai Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu 100% 99% Tercapai Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu 100% 100% Tercapai Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP 100% 100% Tercapai Persentase Raperda yang tepat waktu 100% 40% Tidak Tercapai Rantau, Pebruari 2016 SEKRETARIS DPRD KAB. TAPIN Drs. Mahyudin, M.Si NIP

24 Tabel 3. MATRIKS KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SASARAN INDIKATOR NO VISI MISI TUJUAN STRATEGIK KEBIJAKAN STRATEGIK SASARAN Misi 1 : Meningkatnya kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu 1. Peningkatan pemahaman organisasi kesekretariatan DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Fungsi Administrasi, Fasilitasi Sekretariat DPRD Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP Persentase Raperda yang tepat waktu Misi 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja Tujuan 2. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sasaran 2. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Sasaran 3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang refresentatif Sasaran 4. Meningkatnya Kedisiplinan aparatur secara komprehensif Persentase Kegiatan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja 100% Persentase sarana dan prasarana yang kondisinya baik Persentase ketersediaan pakaian anggota DPRD dan aparatur Sekretariat 2. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran 3. Pemenuhan kebutuhan Pakaian dinas dan kelengkapan bagi anggota DPRD dan aparatur 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan BHP administrasi perkantoran 3. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran 4. Meningkatkan kedisiplinan pakaian dan kelengkapan anggota Dewan dan Aparatur Misi 3 : Meningkatkan kemampuan Anggota DPRD dan Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan 3. Meningkatkan kemampuan Anggota DPRD serta Aparatur Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sasaran 5. Meningkatnya kemampuan Anggota DPRD serta Aparatur Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Jumlah Anggota DPRD dan aparatur yang mengikuti workshop,bimtek, diklat, seminar/ studi banding, Kunjungan kerja ke luar daerah 4. peningkatan kompetensi Anggota DPRD serta Aparatur Sekretariat 5. Mengadakan pelatihan workshop, bimtek, studi banding, seminar dan kunjungan kerja. Rantau, Februari 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin Drs. Mahyudin, M.Si Pembina Utama Muda NIP

25

26 Tabel 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NAMA SKPD TAHUN ANGGARAN : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN : 2015 Tujuan Target akhir Sasaran Strategis / Kinerja Target Kinerja No Indikator Kinerja Utama / Sasaran Uraian Indikator (2017) Utama Tahun (2015) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatkan pelayanan Persentase Komplain anggota Meningkatnya pelayanan terhadap Persentase komplain anggota Dewan yang 1. terhadap kegiatan anggota 90% 90% Dewan yang dapat diselesaikan kegiatan anggota DPRD dapat diselesaikan DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu 100% Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP 100% 100% 100% Persentase Raperda yang tepat waktu 100% Rantau, Pebruari 2016 SEKRETARIS DPRD KAB. TAPIN Drs. Mahyudin, M.Si NIP

27 NAMA SKPD TAHUN ANGGARAN : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN : 2015 Tabel 5. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tujuan Target akhir Sasaran Strategis / Kinerja Target Kinerja No Indikator Kinerja Utama / Sasaran Uraian Indikator (2017) Utama Tahun (2015) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatkan pelayanan Persentase Komplain anggota Meningkatnya pelayanan terhadap Persentase komplain anggota Dewan yang 1. terhadap kegiatan anggota 90% 90% Dewan yang dapat diselesaikan kegiatan anggota DPRD dapat diselesaikan DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu 100% Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu 100% Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP 100% 100% Persentase Raperda yang tepat waktu 100% Jumlah Anggaran Program / Kegiatan: Rp Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sekretariat - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rp Rantau, Pebruari 2015 Rp SEKRETARIS DPRD KAB. TAPIN Rp Rp Rp Drs. Mahyudin, M.Si Rp Pembina Utama Muda Rp NIP Rp

28 Tabel 6. Pengukuran/Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015 No Target Tingkat Tujuan Sasaran Strategis / Target akhir Indikator Kinerja Utama / Sasaran Capaian Kinerja Utama Kinerja (2017) 2015 ( %) Keterangan Uraian Indikator (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Persentase Komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan 90% Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan 90% 94% Tercapai Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu 100% 33% Tidak tercapai Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu 100% 99% Tercapai Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu 100% 100% Tercapai Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP 100% 100% Tercapai Persentase Raperda yang tepat waktu 100% 40% Tidak Tercapai 98% 78% Analisis : Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD evaluasi capaian kinerja sasaran utama (outcome) Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD. dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran/utama (outcome) memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 78,0% sesuai tabel : Berdasarkan tebel di atas capaian per masing-masing indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan dari target 90% tercapai 94 % sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 94% atau sudah lebih 90% dari target

29 2. Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu dari target 100% tercapai 33 % sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 33% saja ini menunjukkan tidak tercapinya dari target 100% yang diharapkan. 3. Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu dari target 100% tercapai 99 % sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 99% sudah dianggap tercapai dari target 100%. 4. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu dari target 100% sudah tercapai 100 % sehingga capaian indikator sasaran ini adalah sudah tercapai dari target. 5. Persentase aset DPRD yang terkelola sesuai dengan SPAP dari target 100% tercapai 100 % sehingga capaian indikator sasaran ini adalah 100% sudah tercapai 6. Persentase Raperda yang tepat waktu dari target 100% tercapai 40 % sehingga capaian indikator sasaran ini hanya 40% tidak tercapai dari target yang telah ditentukan Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program utama yaitu: 1. Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sekretariat DPRD 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dari Beberapa Indikator Pengukuran/ pencapaian sasaran (outcome) Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD. dari beberapa indikator pencapaian 6 (enam) indikator outcome sasaran yang menunjukkan (Tercapai) sesuai Target ada 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai target yang telah ditetapkan. Namun untuk 2 (dua) Indikator sasaran lainnya yaitu Persentase kegiatan Dewan yang terekspos Ke media yang tepat waktu dan Persentase Raperda yang tepat waktu (Tidak Tercapai) dari Target yang diharapkan. Hambatan : 1. Kurangnya perhatian pentingnya peran mass media informasi dalam mempublikasi hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas DPRD. 2. Kurangnya koordinasi antar bagian dalam menjalankan kegiatan 3. Adanya perubahan kebijakan yang diambil pimpinan perihal terhadap kegiatan tertentu. 4. Kurang SDM aparatur yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu Strategi/Upaya pemecahan : 1. Meningkatkan pemahaman akan peran kehumasan. 2. Mengupaya peningkatan lebih kerjasama peran mass media yang lebih luas Rantau, Pebruari 2016 SEKRETARIS DPRD KAB. TAPIN Drs. Mahyudin, M.Si NIP