RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

Transkripsi

1 RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Tahun dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Dinas Pendapatan merupakan unsur eksekutif dimana dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Tahun ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan pada Tahun. Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P endapatan Tahun, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya. KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR HASNIL PURWANTO,SH.M.AP Pembina Utama Muda NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.. DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang... Landasan hukum 3.3. Maksud dan Tujuan 4.4. Sistematika Penulisan 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan 9 capaian Renstra SKPD.. Analisa Kinerja pelayanan SKPD 5.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan 33 BAB IV PENUTUP Penutup.. 4 i ii ii

4 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Dinas Pendapatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 3 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 4 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas operasional pemerintah daerah di bidang pendapatan. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Dinas Pendapatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan berdasarkan Peraturan perundang - undangan;. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan; 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga; 6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

5 . Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP );. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP );. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan; 4. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dibidang Pendapatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 5. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas Pendapatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun ), maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahun an ) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ). Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrumen kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD SKPD Pemerintah selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

6 Proses Penyusunan Renja Dinas Pendapatan disusun berdasarkan tugas dan fungsi, perencanaan program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD 6 ) serta berdasarkan usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) Dinas Pendapatan.. Landasan Hukum. Undang undang Nomor. Tahun 3 tentang Keuangan Negara;. Undang Undang Nomor 5 Tahun 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 6 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Perda Nomor : 58 Tahun 5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;. Perda Nomor tahun 8 sebagai perubahan Perda Nomor : 4 Tahun tentang Perubahan Perda Nomor : Tahun Perubahan atas Perda Nomor : 4 Tahun 3 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 3 tentang APBD 4;. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 3 tentang penjabaran APBD 4;. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 4 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan. 3

7 .3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah dalam bidang Pendapatan daerah. Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan adalah tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntable..4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah.. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan, Proses penyusunan Renja Dinas Pendapatan, keterkaitan antara Renja Dinas Pendendapatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan Renja K/L dan Renja propinsi/kab... Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendapatan. 4

8 .3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pendapatan..4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan, serta susunan garis besar isi. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n ), mengacu pada APBD tahun berjalan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya. Sajian Tabel - Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan.. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 8, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 5

9 Sajian Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian tentang : - Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, - Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingakat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, - Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, - Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, - Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan..4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian tentang : - Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; - Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda..5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Deskripsi ini yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isuisu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD 6

10 3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil engerjaan pada bagian C.. ( penelaahbusulan program dan kegiatan masyarakat ). Sajian Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional ) 3. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang : a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya. c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Sajian Tabel 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD. BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa : a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaida kaida pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut

11 d. Mencantumkan tempat dan tanggal, nama SKPD, nama dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD 8

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Tahun 6 Dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : - Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan dalam Tahun anggaran 6 telah menetapkan 5 Program dengan 3 kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 6 dari capaian kinerja 9

13 Tahun 5 dapat dilihat Dinas Pendapatan dapat melaksanakan program kegiatan dengan baik yang terbukti dari total anggaran belanja langsung tahun 5 ditargetkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau terserap 9.6%. Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Tahun 5 telah mendorong masyarakat dan swasta di, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Ke depan Dinas Pendapatan masih mempunyai pekerjaan rumah dalam menyesuaikan regulasi berdasarkan peraturan terbaru dan dari sisi kelembagaan. Adapun regulasi yang perlu disesuaikan adalah :. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terkait jenis pajaknya dikelola oleh Dinas Pendapatan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PBB Perdesaan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terkait jenis retribusinya melekat pada Dinas Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga. 3. Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan Walikota tentang Retribusi Daerah. 5. Sistem Operasional dan Prosedur PBB. Berdasarkan hasil analisa efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan dalam tahun anggaran 5 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencaian output yang sesuai dengan perencanaan atau capaian output. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel. sebagai berikut :

14 Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 6 Nama SKPD : Dinas Pendapatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 6 - Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 4 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-) Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja SKPD Realisasi Tahun Tahun 5 (%) 5 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 6) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Tingkat dan Capaian Kegiatan Realisasi s/d Tahun Target Berjalan ( Renstra (%) tahun 6) Trib II PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 95% DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah.964 buku bulan bulan % 9 buku bulan bulan % 564 buku 8 buku 8 5% 5 5%

15 Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak Penagihan Retribusi Penagihan Pajak Penetapan Retribusi Penetapan Pajak Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah terlaksananya evaluasi penerimaan jumlah rancangan regulasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi, publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi 6 kali bulan bulan % kali 6 kali 5% 4 produk produk - 5 kegiatan 3 Kec 3 Kec % Rp. 5 juta kegiatan Rp. 4 juta Jumlah piutang Rp Rp daerah dari sektor retribusi jumlah 5 keberatan WR yang 5 WR 5 WR 5 % 3 6% diselesaikan jumlah 8 keberatan WP yang 5 WP 43 WP 8,6% 6 9% diselesaikan jumlah WR yang 5 WR menyelesaikan 5 WR kegiatan kegiatan % 5 % kewajiban jumlah WP yang WP menyelesaikan 5.88 WP kegiatan kegiatan %.5 46% kewajiban jumlah 55 SKR.6 SKR.6 SKR % 55 SKR penetapan retribusi 55 SKR % jumlah 5. SKR.6 SKP 3,68 35,88% 5. SKP penetapan pajak SKR 98% jumlah pengadaan Aplikasi sistem aplikasi sarana dan Aplikasi kegiatan kegiatan % AplikASI 5% prasarana Pajak Daerah melaksanakan 4 WR pendataan wajib 44 WR.6 WR.6 WR % 4 WR % retribusi melaksanakan 5. WP pendataan wajib pajak 5. SKR 8 WP 554 WP 6,56 % WP 98%

16 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai Jumlah pemenuhan ATK Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya perlengkapan barang kantor Terpenuhnya peralatan barang 6 bulan bulan bulan bulan % 6 bulan 5%.48 lbr 3.6 lbr.5 lbr 56.8 % 366 lbr 8 jenis 4 jenis 4 jenis % 55 jenis 8 jenis 5% 53 jenis 3 jenis 3 jenis % 4 jenis Jenis 8% 6jenis jenis jenis jenis % Jenis 45% jenis 4 jenis 4 jenis % 3jenis 35 jenis 94% jenis x bln eksempar 35 jenis jenis % eksempar 5% kali 63 kali 3 kali 36.5 % kali kali 88% 6bulan bulan bulan % kali kali 5% 6 jenis 3 paket paket 9% 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit % Unit 3% paket 6 paket 6 paket % unit Unit 5% 5 unit unit 3 Unit 5% 3

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD peralatan kantor Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor Prosentase perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase pemenuhan RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya rentra,rka, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah 4 unit 6 jenis 6 jenis % 5 unit 3 jenis 3 jenis % % 3 3 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan % 6 Kegitan kali unit 6 5 Kegiatan 5 kegiatan 3 kali unti 8% 4% % kegiatan 59% 4 kegiatan 8% 4

18 .. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 4 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Dinas Pendapatan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pendapatan, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 6 masih berjalan tribulan dua dengan capaian kinerja 5.5% masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel. sebagai berikut : 5

19 Tabel. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan NO Indikator SPM/stand ar nasional IKK Tahun 5 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 6 Tahun Tahun 8 ( thn n +) Tahun 5 ( thn n - ) penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah terlaksananya evaluasi penerimaan jumlah rancangan regulasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi, publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi bulan 564 buku 6 buku 6 buku bulan Tahun 6 ( thn n ) Tahun ( thn n ) Tahun 8 ( thn n +) 8 buku 56 buku 585 buku bulan 8 buku 8 buku 8 buku bulan 5 buku 5 buku buku kali kali kali bulan 6 kali kali kali produk Kec 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 3 Kec 5 kegiatan 5 kegiatan - Rp. 4 juta 5 kegiatan Rp Catatan Analisis 6

20 8 9 Jumlah piutang daerah dari sektor pajak jumlah keberatan WR yang diselesaikan jumlah keberatan WP yang diselesaikan jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban jumlah penetapan retribusi 3 jumlah penetapan pajak jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah melaksanakan pendataan wajib retribusi melaksanakan pendataan wajib pajak Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai 9 Jumlah pemenuhan ATK - WR 5 WP kegiatan kegiatan.6 SKR.6 SKP kegiatan Rp Rp Rp WR 5 WR 5 WR 3 WR 3 WR WR 5 43 WP 6 WP 5 WR 3 WP 5 WR 5 kegiatan 5 WR kegiatan 5 WR 4 WR 48 WR WP 48.3 WP WP kegiatan.5 WP WP SKR 5 kegiatan 55 SKR.6 SKR 55 SKR 5 SKR 5 SKR 5. SKP 53 SKP 5.6 SKP 3,68 Aplikasi Aplikasi Aplikasi kegiatan SKR AplikASI 5.4 SKP AplikASI WP SKP AplikASI.6 WR 4 WR 5 kegiatan 4 WR.6 WR 4 WR 4 WR 4 WR 8 WP 5. WP 5.3 WP 5.6 WP 554 WP WP 5.4 WP bulan bulan bulan bulan bulan 6 bulan bulan bulan 3.6 lbr 366 lbr 365 lbr 365 lbr.5 lbr.3 lbr.3 lbr 4 jenis 55 jenis 8 jenis 8 jenis 4 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis WP

21 Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT 3 Jumlah pemenuhan bahan bacaan Terpenuhinya 4 jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan 5 mamin rapat & tamu Terpemeliharanya 6 ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya 8 perlengkapan barang kantor Terpenuhnya 9 peralatan barang peralatan kantor 3 Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya 3 perlengkapan kantor Prosentase pemenuhan 3 RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU 33 Tersusunnya rentra 3 jenis 4 jenis 5 jenis 5 jenis 3 jenis Jenis 5 jenis 5 jenis jenis jenis 5 jenis 5 jenis jenis Jenis Jenis Jenis 4 jenis 3jenis jenis jenis 4 jenis 35 jenis 3 jenis 8 Jenis jenis eksempar jenis x bl jenis x bl jenis 35 eksempar jenis x bl jenis x bl 63 kali kali 5 kali 5 kali 3 kali kali 3 kali 5 kali bulan kali bulan bulan bulan kali bulan bulan 3 paket 6 jenis 6 jenis paket 6 jenis 6 jenis 5 Unit 5 Unit 5 jenis 5 jenis 5 Unit Unit 5 jenis 5 jenis 6 paket unit 6 paket 6 paket 6 paket Unit 6 paket 6 paket - 6 unit 5 unit 5 unit - 3 Unit 5 unit 5 unit 6 jenis 3 kali unit unit 6 jenis 3 kali unit unit 3 jenis unit 3 unit 3 unit 3 jenis 8 unti 3 unit 3 unit

22 34 35,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah 5 kegiatan 5 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan - kegiatan 4 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 9

23 .3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Isu isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan tahun 5, yang mana tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi di bidang Pendapatan adalah sebagai berikut :. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;. Perlunya peningkatan SDM pengelola PBB-P melalui Bimbingan Teknis tentang penilaian bumi banggunan, juru sita dan pemeriksaan pajak; 3. Pengelolaan piutang masih belum bisa optimal. Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan..4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel.3 sebagai berikut :

24 NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR TABEL.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN KOTA BLITAR Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.) Kegiatan Kinerja Capaian Dana '(Rp.) Penting , I PELAYANAN ADM. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PERKANTORAN % PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Kebutuhan Perangko dan materai 365 lbr.6.4, Penyediaan surat menyurat jasa Jumlah materai kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Tangga Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Jumlah pemenuhan ATK Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan bulan 8 jenis 5 jenis 5 jenis jenis jenis x bl..,.5.5, ,.55.4, , 5.5., Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Frekuensi Pemenuhan biaya telp, air dan listrik 5.. Jenis pemenuhan ATK Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah tangga Jumlah Pemenuhan bahan bacaan

25 9 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu 5 kali bulan 5.., , Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman frekuensi jumlah perjalanan Rapat dan koordinasi Frekuensi pemenuhan penyediaan mamin rapat dan tamu II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8 % , PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8 % Pengadaan peralatan perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya perlengkapan barang kantor Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor 6 jenis 5 jenis 6 paket 5 unit unit 3 unit 5.., 49.3., 5.9.,.469., , , Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Jumlah Pemenuhan barang peralatan kantor Frekuensi Pemeliharaan jumlah kendaraan dinas op Frekuensi Pemeliharaan peralatan kantor Frekuensi Pemeliharaan Ruang Gedung Kantor Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor Frekuensi pemeliharaan perlengkapan kantor III PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN % , PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN %

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran Prosentase pemenuhan RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya rentra,rka, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA , , Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP dan IKM Tersusunnya Rentra, RKA, Renja/RKT, DPA, P-RKA dan DPPA IV PENINGKATAN KAPASITAS SKPD Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional % 5.96., KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN 6 kegiatan 5.96., Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN % kegiatan 5.9. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah 6 kegiatan 5.., Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD Frekuensi publikasi pajak daerah dan retribusi daerah V PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) 5 % PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) 8 % Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi, publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat 6 buku 5 kegiatan 8..,.53.35, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daera Sosialisasi Publikasi daerah 3 dan pajak penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah Frekuensi Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah ke seluruh WP/masyarakat 6 buku

27 3 Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah 8 buku , Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan terlaksananya evaluasi penerimaan kali terlaksananya evaluasi penerimaan kali Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah Asli Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian 8 keberatan Pajak Jumlah Regulasi tentang PAD produk 3.. Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi jumlah keberatan WR yang diselesaikan jumlah keberatan WP yang diselesaikan 5 kegiatan Rp WR.53.35, 4.8., Kegiatan Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian 6.8., keberatan Retribusi 9.88., Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak Jumlah Regulasi tentang PAD Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi 5 kegiatan 6.. Rp jumlah keberatan WR yang diselesaikan 5 WR 8.5. jumlah keberatan WP yang diselesaikan Penagihan Retribusi jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban 5 kegiatan.53.35, Penagihan Retribusi jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban 5 kegiatan Penagihan Pajak Penetapan Retribusi Penetapan Pajak Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban jumlah penetapan retribusi jumlah penetapan pajak jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah 48.3 WP 5 kegiatan 53 SKP Aplikasi , Penagihan Pajak.53.35, Penetapan Retribusi 9.8., Penetapan Pajak , Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban jumlah penetapan retribusi jumlah penetapan pajak jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah 48.3 WP kegiatan SKP.65.5 Aplikasi

28 4 Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah melaksanakan pendataan wajib retribusi 5 kegiatan.53.35, Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah melaksanakan pendataan wajib retribusi 5 kegiatan Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah melaksanakan pendataan wajib pajak 5.3 WP , Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah melaksanakan pendataan wajib pajak 5.3 WP 4.. TOTAL

29 .5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pendapatan merupakan SKPD teknis yang mepunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan yang juga selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan. 6

30 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan Undang Undang Nomor 3 tahun 4 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan tahun adalah perencanaan yang subtansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 6 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal dan pasal ( pimpinan kementrian / l embaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Dinas Pendapatan tahun disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pengelola keuangan Daerah dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

31 3. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendapatan yaitu Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 3. dan Tabel 3. sebagai berikut : Tabel 3. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan INDIKATOR. Mewujudkan sistem pemungutan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien FORMULA PERHITUNGAN. Realisasi PAD thn x - Realisasi PAD thn x - Realisasi PAD thn x -. tunggakan pajak daerah thn (x) - tunggakan pajak daerah thn (x-) X % X %. Mewujudkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi tunggakan pajak daerah thn (x-). Jumlah pengguna pelayanan(obyek survey) yg puas Total pengguna layanan yg disurvey. Nilai SAKIP Dinas Pendapatan X % 8

32 Tabel 3. Sasaran, Program, dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Prosentase Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Prosentase penurunan tunggakan Pajak daerah 8% 95% PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 8.., Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah , Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah 3.., Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah.53.35, Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan.53.35, Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan 4.8., pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi 6.8., Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak 9.88., Penagihan Retribusi.53.35, Penagihan Pajak , Penetapan Retribusi.53.35, Penetapan Pajak 9.8., Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan , prasarana Pajak Daerah 9

33 Optimalisasi Indek Kepuasan Masyarakat 5% PENINGKATAN PENGEMBANGAN Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.53.35, ,.338.8, pelayanan publik Meningkatkan kinerja pelayanan B SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan perencanaan kegiatan dan Anggaran , DAERA 3 Tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Aparatus dan organisasi PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN % PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat.., Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.6.4, Penyediaan ATK.5.5, Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah ,.55.4, , 5.5., 5.., Penyediaan makanan dan minuman , 3

34 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 5.., 4 5 TERLAKSANANYA PENINGKATAN PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENYEBARLUASAN % % PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD 49.3., 5.9.,.469., , , 5.96., 5.., INFORMASI 3

35 3.3.Program Dan Kegiatan a. Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan pada tahun adalah sebagai berikut : - Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah; - Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi SKPD; - Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan ; - Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan ; dan - Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional SKPD. b. Uraian Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan dalam periode tahun anggaran menetapkan program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut : I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan :. Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 3

36 II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan :. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor III. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran IV. PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan :. Fasilitasi keperansrertaan pada Event Daerah dan Hari Besar nasional. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD V. PENINGKATAN DAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan :. Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah. Penetapan Pajak Daerah 3. Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah 4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah 5. Penetapan Retribusi Daerah 6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah 8. Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Daerah 9. Pendataan Potensi subyek /obyek/retribusi daerah 33

37 . Penagihan Pajak Daerah. Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak. Penagihan Retribusi Daerah 3. Pengadaan Sistem aplikasi Pengelolaan sarana prasarana PajakDaerah 4. Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah 5. Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah c. Penjelasan Perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal RKPD dan rumusan program dan kegiatan pada Renja SKPD tahun Selanjutnya, program dan kegiatan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut : 34

38 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Tahun Dan Prakiraan Maju Tahun 8 Propinsi Jawa Timur Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber dana Catatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 8 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Pendapata n % , SEKETARIAT Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai bulan.., APBD bulan.., SEKRETARIS Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan 365 lbr.6.4, APBD 546lbr.6.4, Penyediaan ATK Jumlah pemenuhan ATK 8 jenis.5.5, APBD 8 jenis , Subbag Umum keuangan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan 5 jenis , APBD 5 jenis , Subbag Umum keuangan 35

39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik 5 jenis.55.4, APBD jenis , Subbag Umum keuangan 4 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan jenis , APBD jenis..9, jenis x bl 5.5., APBD jenis x bl 5.5., Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan 8 Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu 5 kali 5.., APBD 5 kali 5.., bulan , APBD bulan 6.5., Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik % , SEKRETARIS Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion al Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 6 jenis 5.., APBD 5.., 5 jenis 49.3., APBD unit , Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan 36

40 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhnya perlengkapan barang kantor Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor 6 paket 5.9., APBD unit , 5 unit.469., APBD 3 unit , Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor Prosentase perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase pemenuhan RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU unit , APBD , 3 unit , APBD % ,.338.8, APBD , Subbag Umum keuangan Subbag Umum keuangan SEKRETARIS Subbag Program & Kepegawaian Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya rentra,rka, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA , APBD , Subbag Program & Kepegawaian 3

41 PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD PENINGKATAN DAN PENGEMBANGA N PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah % 6 kegiatan 6 kegiatan 8% 5.96., 5.96., APBD 5.., APBD , 6 kegiatan 6 kegiatan 5.9., 3.., SEKRETARIS Subbag Program & Kepegawaian Subbag Program & Kepegawaian BIDANG PEMBUKUAN DAN EVALUASI KABID PEMBUKUAN DAN EVALUASI Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah 6 buku 8.., APBD 6 buku 85.., 8 buku , APBD 8 buku , Subbid Pembukuan dan Pelaporan Subbid Pembukuan dan Pelaporan 38

42 terlaksananya evaluasi penerimaan kali kali Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak jumlah rancangan regulasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi, publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi Jumlah piutang daerah dari sektor Pajak jumlah keberatan WR yang diselesaikan jumlah keberatan WP yang diselesaikan 3.., APBD 3.., 5 kegiatan.53.35, APBD 5 kegiatan , Rp.4.. Rp APBD.53.35, APBD 4.8., APBD Rp. 3.. Rp , 84.8., 5 dok 6.8., APBD 5 dok 6.58., 9.88., APBD , Subbid Evaluasi dan Potensi Subbid Evaluasi dan Potensi KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan 5 Penagihan Retribusi jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban 5 WR.53.35, APBD 5 WR 9.9.5, Subbid Penagihan 39