IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Transkripsi

1 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Tahun 2017

2 mum Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS RENCANA KERJA/RKT RKA/DPA CAPAIAN KINERJA

3 4 Misi Visi 21 RPJMD Gresik Keluhuran Gresik Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri; Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan; Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

4 Renstra Bappeda Tujuan Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Sasaran 1 Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Sasaran 2 Menguatkan keberlanjutan dan Kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan Stakeholder Pembangunan Sasaran 3 Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan RPJMD Gresik Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif INDKES REFORMASI BIROKRASI Sasaran : Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Nilai Pangripta

5 Program Indikator Program Indikator Sasaran Sasaran Strategis Tujuan tra Bappeda Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Nilai Pangripta Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Menguatkan keberlanjutan dan Kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas & Stakeholder Pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan 1.Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2.Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD 1.Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 2.Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan sosial budaya Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH Program perencanaan pembangunan daerah Indikator Program : 1.Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis 2.Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Program penelitian dan pengembangan Indikator Program : Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan Indikator Program : Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan

6 Eselon IV Eselon III Eselon II Kepala Daerah Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Nilai Pangripta Sasaran 1 : Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Indikator Kinerja : 1.Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2.Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD Bidang Ekonomi, Pendanaan dan Investasi Program perencanaan pembangunan ekonomi Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Program perencanaan pembangunan sosial budaya Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bidang Perencanaan Praswil, Infrastruktur dan SDA Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Indikator Program : Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH Keterangan : - Keselarasan Perencanaan Pembangunan : Menyelaraskan Renja dan Renstra SKPD Kualitas Baik dengan nilai 76% Sesuai dengan tupoksi Bidang SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI Jumlah Program Pembangunan Ekonomi yang diselaraskan PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah Program Pembangunan Sosial Budaya yang diselaraskan KOORDINASI INTOGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Jumlah Program Pembangunan Praswil, SDA dan Lingkungan yang diselaraskan

7 Eselon IV Eselon III Eselon II Kepala Daerah Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Nilai Pangripta Sasaran 2 : Menguatkan keberlanjutan dan Kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas & Stakeholder Pembangunan Indikator Kinerja : 1.Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 2.Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Sekretariat Program perencanaan pembangunan daerah Indikator Program : 1.Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis 2.Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Indikator : Jumlah usulan Musrenbang RKPD yang diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Indikator : Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8 Eselon IV Eselon III Eselon II Kepala Daerah Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah Nilai Pangripta Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah Bidang Penelitian danpengembangan Program penelitian dan pengembangan Indikator Program : Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan Indikator Program : Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH Jumlah Kajian dan Hasil Penelitian PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Buku Data/Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik (SIPD)

9 IKU Sasaran ke-1 Indikator Formulasi Definisi Operasional Persentase Dokumen Renja SKPD Kualitas Baik Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD ΣDokumen Renja SKPD Kualitas Baik ΣDokumen Σ Renja SKPD Kualitas Baik ΣPerangkat Daerah x ΣProgram RKPD yang selaras dgn RPJMD pada ΣDokumen Renja Tahun n SKPD Kualitas ΣProgram Baik RPJMD Σ SKPD x x x ΣProgram RKPD yang ΣProgram selaras dgn RKPD RPJMD Tahun pada n x ΣProgram Tahun RPJMD n ΣProgram RPJMD x Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen renja SKPD yang ditetapkan dengan kualitas baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Perda dikali. Dokumen Renja Kualitas Baik diukur berdasarkan; 1. Ketepatan Waktu (10) 2. Keselarasan terhadap Renstra (25) 3. Prioritas Pembangunan yang diakomodasi; (40) 4. Kesesuaian penyajian substansi dengan Pedoman (25) Nilai Baik = >76 Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun n dibagi Jumlah seluruh Program RPJMD pada tahun n Selaras diukur dari kesamaan nomenklatur Program Sumber Data RPJMD RKPD Renstra Renja RPJMD RKPD Kondisi awal 60% 81,87% 65% Target Kinerja % 75% 80% 90% Kondisi Akhir

10 IKU Sasaran 2 Menguatkan keberlanjutan dan Kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas & Stakeholder Pembangunan Indikator Formulasi Definisi Operasional Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD ΣUsulan Musrebang dalam RKPD ΣUsulan Musrenbang x Jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah usulan prioritas kegiatan pada musrenbang dikali Musrenbang meliputi : 1. Musrenbang Desa/Kelurahan 2. Musrenbang Kecamatan 3. Forum SKPD 4. Musrenbang Kebupaten RKPD BA Sumber Data Musrenbang e-renbang Kondisi awal 74% Target Kinerja % 78% 80% 83% 86% 90% Kondisi Akhir 90% RPJMD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% ΣCapaian Sasaran minimal 76% ΣSasaran RPJMD x Jumlah capaian sasaran RPJMD dengan nilai minimal 76% dibagi Jumlah seluruh Sasaran RPJMD dikali RKPD LKPJ LAKIP LPPD 74% 78% 82% 86% 90% 94% 98% 98%

11 IKU Sasaran ke-3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan Jumlah Inovasi Daerah Tahun n dikurangi n (0) dibagi Jumlah Inovasi Daerah Tahun n (0) dikalikan Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah ΣInovasi Daerah n n(0) ΣInovasi n(0) Jumlah inovasi daerah dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan dicatat dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan atau mendapat apresiasi dari instansi/lembaga lain. Sistem Inovasi Pelayanan Publik LKPJ 6 Inovasi 33% 66% 133% 166% 200% 200% 11

12 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah. 1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan Presentase Dokumen Renja SKPD Kualitas Baik Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD dengan nilai minimal 76% Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah TARGET % 78% 82% 66%

13 PA Bappeda DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DKA - SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah : Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Penyusunan Rancangan RKPD : Kabupaten Gresik Indikator Program Jumlah Tahun 2014 : Rp 216,000, (Dua ratus Enam Belas Juta Rupiah) Jumlah Tahun 2015 : Rp 300,000, (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) Jumlah Tahun 2016 : Rp - Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Kegiatan (Keluaran Capaian Program INDIKATOR TOLOK UKUR KEGIATAN TARGET KINERJA Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% 75% Masukan Jumlah Dana Rp 300,000, Keluaran Jumlah usulan Musrenbang RKPD yang diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD Hasil Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% 82% Indikator Sasaran (Hasil) Kelompok Sasaran Kegiatan Kode Rekening Seluruh Stakeholders di Kabupaten Gresik RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH URAIAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) = (3 x 5)

14 Perjanjian Eselon II Kinerja Tahun 2017

15 Perjanjian Eselon III Kinerja Tahun

16 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Eselon IV

17 Perjanjian Staf Kinerja Tahun 2017

18 aian IKU Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran 1 Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD dengan nilai minimal 76% Target Realisasi Capaian Nilai % 65% ST ST 2 Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD 75% 75% ST 78% 78% ST 3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah 33% 33% ST UPAYA PENCAPAIAN : Dalam tataran perencanaan operasional telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan renstra kepada seluruh perangkat daerah secara tepat waktu melalui pembentukan planning clinic didukung sistem informasi e-planning. DUKUNGAN ANGGARAN 9 Program ANGGARAN Rp REALISASI Rp ,51%

19 PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA Sasaran ke-1 Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Indikator Formulasi Definisi Operasional Persentase Dokumen Renja SKPD Kualitas Baik Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD ΣDokumen Renja SKPD Kualitas Baik Σ SKPD ΣProgram RKPD yang selaras dgn RPJMD pada Tahun n ΣProgram RPJMD x x Jumlah dokumen renja SKPD yang ditetapkan dengan kualitas baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Perda dikali. Dokumen Renja Kualitas Baik diukur berdasarkan; 1. Ketepatan Waktu (10) 2. Keselarasan terhadap Renstra (25) 3. Prioritas Pembangunan yang diakomodasi; (40) 4. Kesesuaian penyajian substansi dengan Pedoman (25) Nilai Baik = >76 Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun n dibagi Jumlah seluruh Program RPJMD pada tahun n Selaras diukur dari kesamaan nomenklatur Program Sumber Data RPJMD RKPD Renstra Renja RPJMD RKPD Kondisi awal 60% 81,87% 65% Realisasi 2016 Renstra Kondisi Akhir

20 PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA Menguatkan keberlanjutan dan Kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta Sasaran 2 komprehensif didukung kevalidan data sinergitas & Stakeholder Pembangunan Renstra Sumber Kondisi Indikator Formulasi Definisi Operasional Data awal Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD ΣUsulan Musrebang yang diakomodir dalam RKPD ΣUsulan Musrenbang x Jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah usulan prioritas kegiatan pada musrenbang dikali Musrenbang meliputi : 1. Musrenbang Desa/Kelurahan 2. Musrenbang Kecamatan 3. Forum SKPD 4. Musrenbang Kebupaten RKPD BA Musrenbang e-renbang 74% Realisasi % Kondisi Akhir 90% Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% ΣCapaian Sasaran minimal 76% x Jumlah capaian sasaran RPJMD dengan nilai minimal 76% ΣSasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh Sasaran RPJMD dikali RPJMD RKPD LKPJ LAKIP LPPD 74% 78% 98%

21 PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA Sasaran ke-3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data Baseline 2015 Realisasi 2016 Kondisi Akhir Jumlah Inovasi Daerah Tahun n dikurangi n (0) dibagi Jumlah Inovasi Daerah Tahun n (0) dikalikan Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah ΣInovasi Daerah n n(0) ΣInovasi n(0) Jumlah inovasi daerah dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan dicatat dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan atau mendapat apresiasi dari instansi/lembaga lain. Sistem Inovasi Pelayanan Publik LKPJ 6 Inovasi 33% 200%

22 ER OUTCOME Pencapaian Kinerja SASARAN 1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan INDIKATOR SASARAN Presentase Dokumen Renja SKPD Kualitas Baik Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76% Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah Capaian Kinerja Tahun 2016 Capaian Anggaran Tahun 2016 TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 70% 70% 93% 93% 92% 92% 78% 78% 90% 90% 82% 82% 94% 94% 66% 66% 94% 94%

23 Langkah-Langkah Optimalisasi Penerapan SAKIP Memperkuat Komitmen Pejabat Eselon II hingga Pejabat Pelaksana Pembentukan Tim SAKIP BAPPEDA dan Pendampingan dari Tim SAKIP Kabupaten Pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja Eselon II,III, IV dan Jabatan Pelaksana minimal setiap Triwulan Evaluasi SAKIP Internal BAPPEDA dilakukan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Kepala PD. Pemberian Reward And Punishment Dibentuk Perjanjian Kinerja Mulai Dari Eselon II s/d Staf Membentuk Tim Sakip Bappeda dengan Melibatkan Bagian Ortala sebagai Pendamping Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Setiap Bulan Merekomendas ikan Pegawai untuk naik jabatan atas Kinerjanya yang baik. PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA BAPPEDA GRESIK

24 MANFAAT PENERAPAN SAKIP 1. Dapat mengukur Kinerja Perangkat Daerah 2. Fungsi Manajemen berjalan sesuai Tupoksi 3. Outcome Keberhasilan Pembangunan SKPD menjadi terukur 4. Tingkat Efektifitas dan efisiensi dapat terukur 5. Kinerja Pegawai dan Akuntabilitas menjadi lebih baik 6. Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment

25 Bappeda Gresik