RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (Rp) Fisik (%) REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Keu (%) ANGGARAN 1 Mengoptimalkan Integrasi Persentase % TW 2 = Program ########### 1,291,192, Koordinasi Jumlah Dokumen 976,535,000 TW 2 = ########## sinergi perencanaan dan Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi perencanaan dan penganggaran Pembanguna Pelaksanaan dan Perencanaan, Pelaksanaan penganggaran pembangunan n Daerah pengendalian dan Pengelolaan Jaringan pembangunan daerah Penglolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM Irigasi WISMP tersusun 3 DOK Koordinasi Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Koordinasi Pengelolaan Pelaksanaan dan Lingkungan Hidup dan SDA Pengendalian 6 DOK Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK 613,750, ,850, ,700, ,100, ,643, ,205,000 TW 2 = ,150,800 TW 2 = TW 2 = ,608,600 TW 2 = ,337,400 TW 2 = ########## TW 2 = ,056,900

2 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN 402,442,000 TARGET TW 2 = ,792,200 Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR 99,760,000 TW 2 = ,884,600 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan yang disusun 2 DOK Penyusunan Jumlah Dokumen Sustainable Pelaksanaan Penyusunan Develompment Goals Sustainable Develompment Goals 1 DOK Penyusunan Hasil Terlaksanannya Penyusunan Pelaksanaan Gerakan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Rangka 1000 Hari Pertama Pertama Kehidupan Kehidupan (1.000 HPK) 2 (1.000 HPK) DOK Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan kperencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok 342,468, ,980, ,434, ,980,000 95,290, ,330,000 TW 2 = ,792,000 TW 2 = ,352,100 TW 2 = ,260,300 TW 2 = ,497,100 TW 2 = ,119,300 TW 2 = ,890,800 Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 TW 2 = ,816,600

3 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN 311,990,000 TARGET TW 2 = ########## Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok 90,470,000 TW 2 = ,003,000 Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD % TW 2 = Program 668,270,000 23,165, Peningkatan Jumlah laporan Pelayanan 520,960,000 TW 2 = ,165,400 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Pengembang Perencanaan Bappeda1 Dokumen 3 DOK an Sistem Program Bappeda Perencanaan dan Sistem Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan 64,680,000 TW 2 = Evaluasi DPA SKPD DPA SKPD yang tersusun 2 DOK Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 82,630,000 TW 2 = 2 Meningkatkan Pemanfaatan Komponen % TW 2 = Program 495,000, ,598, Penyelenggaraan Terlaksananya Musrenbang 495,000,000 TW 2 = ########## dokumen dokumen rencana keterwakilan Perencanaan Musrenbang RKPD RKPD 1 DOK perencanaan pembangunan masyarakat Pembanguna pembangunan daerah yang dalam forum n Daerah daerah yang akuntabel. berkualitas Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota % TW 2 = Program ########### 169,057, Penyusunan Tersusunnya Rancangan 154,000,000 TW 2 = ,776,350 Perencanaan Rancangan RKPD RKPD Tahun DOK Pembanguna n Daerah Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun DOK 117,800,000 TW 2 = ,245,086 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun Dok 397,170,000 TW 2 = ,186,002 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok 252,685,000 TW 2 = ,849,802

4 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN 110,000,000 TARGET TW 2 = Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Dok Konsistensi antara Persentase hasil program kegiatan monitoring dan yang telah evaluasi program dilaksanakan yang sesuai dengan rencana dengan target yang telah disusun dalam dokumen sebelumnya perencanaan. % TW 2 = Program ########### 555,013, Evaluasi RPJMD Dokumen Pelaksanaan 157,950,000 TW 2 = ,896,400 Pengendalian Propinsi Sulawesi Evaluasi RP JMD Prov. dan Evaluasi Selatan Sulsel 1 DOKUMEN Kebijakan Pembanguna n Daerah 731,932,000 TW 2 = ########## Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok 373,340,644 TW 2 = ########## Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun DOK 206,368,300 TW 2 = ,379,300 Sinkronisasi Programprogram Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah 346,585,000 TW 2 = ,273,907

5 REALISAS REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEG SASARAN INDIKATOR SAT NO TUJUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET 3 Peningkatan Pemanfaatan STRATEGIS Persentase KINERJA UAN % TW 2 = Program 968,799,421 50,139, Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 2 = ,845,000 sarana dan peralatan pemenuhan Pelayanan Peralatan dan Jasa peralatan daan prasarana perkantoran peralatan Administrasi Perlengkapan Kantor perlengkapan peralatan berbasis IT perkantoran Perkantoran kantor:pemakaian jasa pulsa perkantoran berbasis IT yang berkualitas. 4,200,000 TW 2 = Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 114,000,000 TW 2 = ,089,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2 627,000,000 TW 2 = Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 97,099,421 TW 2 = ,955,000 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik, 96,500,000 TW 2 = ,250, Meningkatkan Data dan mekanisme kerja Informasi yang pembangunan terstandarisasi yang aktual dan dan Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka % TW 2 = Program ########### 230,344, Pembangunan dan jumlah PPembangunan dan 501,500,000 TW 2 = Pengembang Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan an Data dan Informsi Spasial Informsi Spasial Informasi Pembangunan Sulsel. Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna 230,540, ,621,800 TW 2 = ,415,600 TW 2 = ##########

6 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN 538,790,000 TARGET TW 2 = ,953,700 Pengumpulan Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan Laporan 220,322,500 TW 2 = Meningkatkan Meningkatkan Persentase % TW 2 = Program 608,250, ,133, Peningkatan Jumlah dokumen 195,050,000 TW 2 = ,041,500 aparatur profesionalisme aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis pelaksanaan peningkatan perencana yang aparatur perencana yang Kapasitas Aparat perencana kemampuan tekhnis aparat semakin perencana bersertifikasi. dan Kinerja perencanna 1 DOK Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Pendididkan dan Pelatihan Formal Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 329,200,000 TW 2 = ########## 84,000,000 TW 2 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel % TW 2 = 0.00 Program 100,455, Penyusunan Jumlah Dokumen 100,455,150 TW 2 = Peningkatan Roadmap Reformasi pelaksanaan Road map Kapasitas Birokrasi Bidang reformasi bidang penguatan dan Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja yang SKPD Akuntabiliitas Kinerja tersusun 1 Dok TW 2 = Program Perencanaan 223,826,050 48,880, Penyusunan Penetapan Kinerja Pembanguna n Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan 101,464,600 TW 2 = ,298,300 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun DOK 122,361,450 TW 2 = ,581,700 Makassar, Jul BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala, Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya Nip :

7 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISAS KEG

8 SI ANGGARAN GIATAN Fisik (%) Keu (%) PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH 5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan

9 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian

10 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian Subag. Program 5.00 Subag. Program 5.00 Subag. Program Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Pembiayaan Pembangunan

11 SI ANGGARAN GIATAN 5.00 PENANGGUN Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan

12 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

13 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja 5.00 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja li 2016

14 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN

15 RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (Rp) Fisik (%) REALISAS KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Keu (%) ANGGARAN 1 Mengoptimalkan Integrasi Persentase % TW 1 = Program ########### 189,454, Koordinasi Jumlah Dokumen 976,535,000 TW 1 = sinergi perencanaan dan Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi perencanaan dan penganggaran Pembanguna Pelaksanaan dan Perencanaan, Pelaksanaan penganggaran pembangunan n Daerah pengendalian dan Pengelolaan Jaringan pembangunan daerah Penglolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM Irigasi WISMP tersusun 3 DOK Koordinasi Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Koordinasi Pengelolaan Pelaksanaan dan Lingkungan Hidup dan SDA Pengendalian 6 DOK Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK 613,750, ,850, ,700, ,100, ,643, ,205,000 TW 1 = ,721,900 TW 1 = TW 1 = 4.19 TW 1 = TW 1 = ,029,500 TW 1 = ,162,000

16 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN Penyusunan INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Dokumen ANGGARAN 402,442,000 TARGET TW 1 = ,792,200 Kebijakan Program Pelaksanaan Prog.Priorotas Prioritas Pemb.Kependudukan&Keten Pembangunan agakerjaan yang tersusun 4 Kependudukan dan DOK Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR 99,760,000 TW 1 = Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan yang disusun 2 DOK Penyusunan Jumlah Dokumen Sustainable Pelaksanaan Penyusunan Develompment Goals Sustainable Develompment Goals 1 DOK Penyusunan Hasil Terlaksanannya Penyusunan Pelaksanaan Gerakan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Rangka 1000 Hari Pertama Pertama Kehidupan Kehidupan (1.000 HPK) 2 (1.000 HPK) DOK Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan kperencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok 342,468, ,980, ,434, ,980,000 95,290, ,330,000 TW 1 = ,203,300 TW 1 = ,667,800 TW 1 = ,343,000 TW 1 = ,141,100 TW 1 = ,273,200 TW 1 = ,110,500 Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 TW 1 = ,000

17 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN Perencanaan INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Dokumen ANGGARAN 311,990,000 TARGET TW 1 = ,450,600 Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan Pertanian Sektor Pertanian 2 DOK Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok 90,470,000 TW 1 = ,500 Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD % TW 1 = 9.05 Program 668,270, Peningkatan Jumlah laporan Pelayanan 520,960,000 TW 1 = 9.59 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Pengembang Perencanaan Bappeda1 Dokumen 3 DOK an Sistem Program Bappeda Perencanaan dan Sistem Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan 64,680,000 TW 1 = Evaluasi DPA SKPD DPA SKPD yang tersusun 2 DOK Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 82,630,000 TW 1 = 2 Meningkatkan Pemanfaatan Komponen % TW 1 = Program 495,000, Penyelenggaraan Terlaksananya Musrenbang 495,000,000 TW 1 = dokumen dokumen rencana keterwakilan Perencanaan Musrenbang RKPD RKPD 1 DOK perencanaan pembangunan masyarakat Pembanguna pembangunan daerah yang dalam forum n Daerah daerah yang akuntabel. berkualitas Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota % TW 1 = Program ########### 7,804, Penyusunan Tersusunnya Rancangan 154,000,000 TW 1 = ,804,800 Perencanaan Rancangan RKPD RKPD Tahun DOK Pembanguna n Daerah Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun DOK 117,800,000 TW 1 = Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun Dok 397,170,000 TW 1 = Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok 252,685,000 TW 1 =

18 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN Penyusunan INDIKATOR KEGIATAN Tersedianya Dokumen ANGGARAN 110,000,000 TARGET TW 1 = Perubahan RKPD Perubahan RKPD Dok Konsistensi antara Persentase hasil program kegiatan monitoring dan yang telah evaluasi program dilaksanakan yang sesuai dengan rencana dengan target yang telah disusun dalam dokumen sebelumnya perencanaan. % TW 1 = Program ########### 218,109, Evaluasi RPJMD Dokumen Pelaksanaan 157,950,000 TW 1 = ,896,400 Pengendalian Propinsi Sulawesi Evaluasi RP JMD Prov. dan Evaluasi Selatan Sulsel 1 DOKUMEN Kebijakan Pembanguna n Daerah 731,932,000 TW 1 = ,550,000 Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok 373,340,644 TW 1 = ,009,675 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun DOK 206,368,300 TW 1 = ,379,300 Sinkronisasi Programprogram Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah 346,585,000 TW 1 = ,273,907

19 REALISASI ANGGARAN PROGRAM SASARAN INDIKATOR SAT NO TUJUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET 3 Peningkatan Pemanfaatan STRATEGIS Persentase KINERJA UAN % TW 1 = Program 968,799,421 3,253, Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 1 = sarana dan peralatan pemenuhan Pelayanan Peralatan dan Jasa peralatan daan prasarana perkantoran peralatan Administrasi Perlengkapan Kantor perlengkapan peralatan berbasis IT perkantoran Perkantoran kantor:pemakaian jasa pulsa perkantoran berbasis IT yang berkualitas. 4,200,000 TW 1 = Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 REALISAS KEG Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 114,000,000 TW 1 = ,253,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2 627,000,000 TW 1 = Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 97,099,421 TW 1 = 3.68 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik, 96,500,000 TW 1 = Meningkatkan Data dan mekanisme kerja Informasi yang pembangunan terstandarisasi yang aktual dan dan Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka % TW 1 = Program ########### 13,603, Pembangunan dan jumlah PPembangunan dan 501,500,000 TW 1 = Pengembang Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan an Data dan Informsi Spasial Informsi Spasial Informasi Pembangunan Sulsel. Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna 230,540, ,621,800 TW 1 = ,603,500 TW 1 = 14.04

20 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISAS KEG KEGIATAN Pengumpulan INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TARGET TW 1 = Updating dan Analisis Target Kinerja Program serta Informasi Kegiatan 1 DOK Pencapaian Target Kinerja Program Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan Laporan 220,322,500 TW 1 = 4 Meningkatkan Meningkatkan Persentase % TW 1 = Program 608,250, Peningkatan Jumlah dokumen 195,050,000 TW 1 = aparatur profesionalisme aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis pelaksanaan peningkatan perencana yang aparatur perencana yang Kapasitas Aparat perencana kemampuan tekhnis aparat semakin perencana bersertifikasi. dan Kinerja perencanna 1 DOK Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Pendididkan dan Pelatihan Formal Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 329,200,000 TW 1 = ,000,000 TW 1 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel % TW 1 = 0.00 Program 100,455, Penyusunan Jumlah Dokumen 100,455,150 TW 1 = Peningkatan Roadmap Reformasi pelaksanaan Road map Kapasitas Birokrasi Bidang reformasi bidang penguatan dan Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja yang SKPD Akuntabiliitas Kinerja tersusun 1 Dok TW 1 = Program Perencanaan 223,826,050 48,880, Penyusunan Penetapan Kinerja Pembanguna n Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan 101,464,600 TW 1 = ,298,300 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun DOK 122,361,450 TW 1 = ,581,700 Makassar, Apr BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala, Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya Nip :

21 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISAS KEG

22 SI ANGGARAN GIATAN Fisik (%) Keu (%) 5.00 PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH 5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH 5.00 Subbid. Praswil 5.00 Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan

23 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subbid. Pengembangan SDM 5.00 Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian

24 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian 5.00 Subag. Program 5.00 Subag. Program 5.00 Subag. Program 5.00 Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah 5.00 Subbid. Perenc. Makro Wilayah 5.00 Subbid. Pembiayaan Pembangunan 5.00 Subbid. Pembiayaan Pembangunan

25 SI ANGGARAN GIATAN 5.00 PENANGGUN Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan

26 SI ANGGARAN GIATAN 5.00 PENANGGUN Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengembangan Kelembagaan 5.00 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

27 SI ANGGARAN GIATAN 5.00 PENANGGUN Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja 5.00 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subag. Umum & Kepegawaian 5.00 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja pril 2016

28 SI ANGGARAN GIATAN PENANGGUN

29 RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 REALISASI ANGGARAN PROGRAM SASARAN INDIKATOR SAT NO TUJUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET STRATEGIS KINERJA UAN Fisik Keu (Rp) (%) (%) 1 Mengoptimalkan Integrasi Persentase % TW 1 = Program ########### Koordinasi Jumlah Dokumen 976,535,000 TW 1 = sinergi perencanaan dan kesesuaian TW 2 = Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi TW 2 = perencanaan dan penganggaran prioritas TW 3 = Pembanguna Pelaksanaan dan Perencanaan, Pelaksanaan TW 3 = penganggaran pembangunan program/kegiata TW 4 = n Daerah pengendalian dan Pengelolaan Jaringan TW 4 = pembangunan daerah n dalam Penglolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang dokumen RKPD Irigasi WISMP tersusun 3 DOK dengan RPJMD. Koordinasi Dokumen Pelaksanaan 613,750,000 TW 1 = Perencanaan, Koordinasi Pengelolaan TW 2 = Pelaksanaan dan Lingkungan Hidup dan SDA TW 3 = Pengendalian 6 DOK TW 4 = Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK 222,850, ,700, ,100, ,643, ,205,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = 4.19 TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = 7.23 TW 2 = TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Fisik (%) Keu (%)

30 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Penyusunan Jumlah Dokumen 402,442,000 TW 1 = Kebijakan Program Pelaksanaan Prog.Priorotas TW 2 = Prioritas Pemb.Kependudukan&Keten TW 3 = Pembangunan agakerjaan yang tersusun 4 TW 4 = Kependudukan dan DOK Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR 99,760,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan Kesehatan dan yang disusun 2 DOK Penyusunan Jumlah Dokumen Sustainable Pelaksanaan Penyusunan Develompment Goals Sustainable Develompment Goals 1 DOK 342,468, ,980, ,434,843 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Penyusunan Hasil Terlaksanannya Penyusunan Pelaksanaan Gerakan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Rangka 1000 Hari Pertama Pertama Kehidupan Kehidupan (1.000 HPK) 2 (1.000 HPK) DOK Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan kperencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok 269,980,000 95,290, ,330,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = 7.58 TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk 465,345,000 TW 1 = 5.16 TW 2 = TW 3 = TW 4 =

31 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Perencanaan Jumlah Dokumen 311,990,000 TW 1 = 9.19 Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan TW 2 = Pertanian Sektor Pertanian 2 DOK TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok 90,470,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD % TW 1 = 9.05 Program 967,743,161 Peningkatan Jumlah laporan Pelayanan 520,960,000 TW 1 = 9.59 TW 2 = Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program TW 2 = TW 3 = Kapasitas Perencanaan Bappeda1 Dokumen 3 DOK TW 3 = TW 4 = dan Kinerja Program Bappeda TW 4 = SKPD Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan 64,680,000 TW 1 = DPA SKPD DPA SKPD yang tersusun 2 TW 2 = DOK TW 3 = TW 4 = Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 82,630,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Meningkatkan Pemanfaatan Komponen % TW 1 = Program 495,000,000 Penyelenggaraan Terlaksananya Musrenbang 495,000,000 TW 1 = dokumen dokumen rencana keterwakilan TW 2 = Perencanaan Musrenbang RKPD RKPD 1 DOK TW 2 = perencanaan pembangunan masyarakat TW 3 = Pembanguna TW 3 = pembangunan daerah yang dalam forum TW 4 = n Daerah TW 4 = daerah yang akuntabel. berkualitas Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota % TW 1 = Program ########### Penyusunan Tersusunnya Rancangan 154,000,000 TW 1 = TW 2 = Perencanaan Rancangan RKPD RKPD Tahun DOK TW 2 = TW 3 = Pembanguna TW 3 = TW 4 = n Daerah TW 4 = Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun DOK 117,800,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun Dok Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok 397,170, ,685,000 TW 1 = TW 2 = 9.01 TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 =

32 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Penyusunan Tersedianya Dokumen 110,000,000 TW 1 = Perubahan RKPD Perubahan RKPD TW 2 = Dok TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Konsistensi antara Persentase hasil program kegiatan monitoring dan yang telah evaluasi program dilaksanakan yang sesuai dengan rencana dengan target yang telah disusun dalam dokumen sebelumnya perencanaan. % TW 1 = Program ########### Evaluasi RPJMD Dokumen Pelaksanaan 157,950,000 TW 1 = TW 2 = Pengendalian Propinsi Sulawesi Evaluasi RP JMD Prov. TW 2 = TW 3 = dan Evaluasi Selatan Sulsel 1 DOKUMEN TW 3 = TW 4 = Kebijakan TW 4 = Pembanguna n Daerah 731,932,000 Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun DOK 373,340, ,368,300 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Sinkronisasi Programprogram Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah 346,585,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 =

33 REALISASI ANGGARAN PROGRAM SASARAN INDIKATOR SAT NO TUJUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET 3 Peningkatan Pemanfaatan STRATEGIS Persentase KINERJA UAN % TW 1 = Program 968,799,421 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 1 = sarana dan peralatan pemenuhan TW 2 = Pelayanan Peralatan dan Jasa peralatan daan TW 2 = prasarana perkantoran peralatan TW 3 = Administrasi Perlengkapan Kantor perlengkapan TW 3 = peralatan berbasis IT perkantoran TW 4 = Perkantoran kantor:pemakaian jasa pulsa TW 4 = perkantoran berbasis IT yang berkualitas. 4,200,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2 114,000, ,000,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik, 97,099,421 96,500,000 TW 1 = 3.68 TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Meningkatkan Data dan mekanisme kerja Informasi yang pembangunan terstandarisasi yang aktual dan dan Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka % TW 1 = Program ########### Pembangunan dan jumlah PPembangunan dan 501,500,000 TW 1 = TW 2 = Pengembang Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan TW 2 = TW 3 = an Data dan Informsi Spasial Informsi Spasial TW 3 = TW 4 = Informasi Pembangunan Sulsel. Pembangunan Sulsel. 1 peta TW 4 = dan 1 DOK Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna 230,540, ,621,800 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 =

34 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Pengumpulan Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = Updating dan Analisis Target Kinerja Program TW 2 = serta Informasi Kegiatan 1 DOK TW 3 = Pencapaian Target TW 4 = Kinerja Program Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan Laporan 220,322,500 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = REALISASI ANGGARAN KEGIATAN 4 Meningkatkan Meningkatkan Persentase % TW 1 = Program 608,250,000 Peningkatan Jumlah dokumen 195,050,000 TW 1 = aparatur profesionalisme aparatur TW 2 = Peningkatan Kemampuan Teknis pelaksanaan peningkatan TW 2 = perencana yang aparatur perencana yang TW 3 = Kapasitas Aparat perencana kemampuan tekhnis aparat TW 3 = semakin perencana bersertifikasi. TW 4 = dan Kinerja perencanna 1 DOK TW 4 = Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Pendididkan dan Pelatihan Formal Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 329,200,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = ,000,000 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel % TW 1 = 0.00 Program 100,455,150 Penyusunan Jumlah Dokumen 100,455,150 TW 1 = TW 2 = 0.00 Peningkatan Roadmap Reformasi pelaksanaan Road map TW 2 = TW 3 = Kapasitas Birokrasi Bidang reformasi bidang penguatan TW 3 = TW 4 = dan Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja yang TW 4 = SKPD Akuntabiliitas Kinerja tersusun 1 Dok TW 1 = Program 223,826,050 Penyusunan Jumlah Dokumen 101,464,600 TW 1 = TW 2 = Perencanaan Penetapan Kinerja Penyusunan Penetapan TW 2 = TW 3 = Pembanguna TW 3 = TW 4 = n Daerah TW 4 = Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun DOK 122,361,450 TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 = BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala, Makassar, Januari 2016 Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya Nip :

35 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

36 PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Praswil Subbid. Pengembangan Kelembagaan

37 PENANGGUN Subbid. G JAWAB Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pertanian

38 PENANGGUN Subbid. G JAWAB Makro Ekonomi Subbid. Pertanian Subag. Program Subag. Program Subag. Program Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Perenc. Makro Wilayah Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Pembiayaan Pembangunan

39 PENANGGUN Subbid. G JAWAB Perenc. Makro Wilayah Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Evaluasi Kinerja Subbid. Pembiayaan pembangunan

40 PENANGGUN Subag. G JAWAB Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

41 PENANGGUN Subbid. G JAWAB Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

42 PENANGGUN G JAWAB

43 PERJANJIAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN TAHUNAN TARGET (%) Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 TRIWULAN I Perkantoran TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Peningkatan Kapasitas dan Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 TRIWULAN I Kinerja SKPD TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Peningkatan Pengembangan Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan % 100 TRIWULAN I Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD. Evaluasi SKPD TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Pengembangan Data dan Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 TRIWULAN I Informasi yang termanfaatkannya. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan % 100 TRIWULAN I Daerah Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, TRIWULAN II Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan TRIWULAN III Regulasi dan Kalender Perencanaan TRIWULAN IV Program Pengendalian dan Evaluasi Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 TRIWULAN I Kebijakan Pembangunan Daerah TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai % 100 TRIWULAN I Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA SEKERTARIS Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser Parawansa Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I Nip Nip

44 PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET TAHUNAN TRIWULAN TARGET (%) Program Peningkatan Kapasitas dan Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 TRIWULAN I Kinerja SKPD. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Pengembangan Data dan Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 TRIWULAN I Informasi yang termanfaatkannya. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan % 100 TRIWULAN I Daerah Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai % TRIWULAN I Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Koordinasi Pembangunan 100 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si. Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Nip Nip

45 PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN TAHUNAN TARGET (%) Program Pengembangan Data dan Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 TRIWULAN I Informasi yang termanfaatkannya. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan % 100 TRIWULAN I Daerah Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, TRIWULAN II Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan TRIWULAN III Regulasi dan Kalender Perencanaan TRIWULAN IV Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai % 100 TRIWULAN I Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si. Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I Nip Nip

46 PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 No TARGET PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN TAHUNAN TARGET (%) Program Pengembangan Data dan Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 TRIWULAN I Informasi yang termanfaatkannya. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan % 100 TRIWULAN I Daerah Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, TRIWULAN II Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan TRIWULAN III Regulasi dan Kalender Perencanaan TRIWULAN IV Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT. Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I Nip Nip

47 PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN TAHUNAN TARGET (%) Program Pengembangan Data dan Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 TRIWULAN I Informasi yang termanfaatkannya. TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan % 100 TRIWULAN I Daerah Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, TRIWULAN II Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan TRIWULAN III Regulasi dan Kalender Perencanaan TRIWULAN IV Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA KABID. EKONOMI Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Nip Nip