DAFTAR ISI. Kata Pengantar...i. Daftar isi...ii. Ikhtisar eksekutif... iii. Bab I Pendahuluan...1

Transkripsi

1 DAFTAR ISI Kata Pengantar...i Daftar isi...ii Ikhtisar eksekutif... iii Bab I Pendahuluan Struktur Organisasi dan sumber daya aparatur Tugas dan fungsi Struktur Organisasi Sumber daya aparatur...3 Bab II Perencanaan Kinerja Perencanaan Strategis Visi dan Misi Tujuan dan sasaran Kebijakan dan Program Perjanjian Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian kinerja...10 Bab IV Penutup Kesimpulan...16 Lampiran Perjanjian Kinerja 2015 Anggaran Tahun

2 Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-nya laporan ini bisa diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban yang memuat gambaran keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun 2015 yang melengkapi rangkaian pelaksanaan RPJMD Selain itu, laporan kinerja Instansi ini juga berperan sebagai kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kinerja tersebut di ukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah menjadi kontrak dalam Perjanjian kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun Sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih akan di jumpai sejumlah kekurangan, namun demikian diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja masing masing satuan unit kerja di masa yang akan datang. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan kinerja Instansi pemerintah tahun Blitar, Pebruari 2016 Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar Drs. SUMANTRI,MM Pembina Utama Muda Nip i

3 Ringkasan Eksekutif Guna memenuhi dua tuntutan pokok yakni sebagai media akuntabilitas dan sebagai laporan kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pu Cipta karya dan Tata Ruang kabupaten Blitar. Dinas Pu Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa memandang infrastruktur sebagai salah satu elemen penting yang memiliki potensi sebagai modal masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sampai dengan saat ini diyakini akan dapat berkualitas dan mampu menciptakan outcome yang berkelanjutan serta dapat membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial,meningkatkan layanan publik serta meningkatkan partisipasi politik di seluruh lapisan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pu Cipta karya Kabupaten Blitar merupakan wujud pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2015 merupakan tahun ke lima ( 5 ) atau tahun terakhir pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pu Cipta karya dan tata Ruang untuk masa Renstra Dengan demikian dapat terlihat sejauh mana pencapaian yang telah diraih terhadap target yang telah ditetapkan.visi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL Visi tersebut diturunkan kedalam 3 misi yang mencakup: Melaksanakan pelayanan administrasi yang baik dengan di dukung kerja sama antar personil;penyehatan Lingkungan permukiman, Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung,meningkatkan pembangunan sarana prasarana permukiman dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni. Kinerja Dinas Pu Cipta karya dan tata ruang diukur berdasarkan 5 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) untuk mendukung 12 ( Dua belas ) sasaran strategis. Dari analisa terhadap indikator yang telah ditetapkan : - Tersedianya infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Perdesaan yaitu sebesar 6.8 % dengan capaian 66 % iii

4 - Tercapainya kondisi Drainase Lingkungan yang baik yaitu sebesar 1 % dengan capaian 1.10 % - Meningkatnya Kepatuhan dan Disiplin masyarakat terhadap hukum yaitu 0.5 % dengan capaian 0.93 % - Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konvervasi dan pendayagunaan sumberdaya air yaitu 60 % dengan capaian 88 % - Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah yaitu 19 % dengan capaian 8.5 % Kinerja realisasi anggaran APBD dinas PU Cipta karya dan tata Ruang kabupaten Blitar 2015 mencapai Rp ,- dari alokasi pagu APBD sebesar ,-. tersebut lebih tinggi dari realisasi 2014 ( % ) dan 2012 ( % ) tetapi masih dibawah 2013 ( % ) dan 2011 ( % ). Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pu Cipta karya dan tata ruang kabupaten Blitar ada beberapa hal yang perlu di perhatikan ke depannya diantaranya : - Merumuskan indikator kinerja yang baru dan lebih baik sejalan dengan penyusunan Renstra Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sakip. - Menjamin berkelanjutan dan bermanfaatan program terutama dalam insfrakstruktur permukiman. - Mengembangkan Data Base SPAM - Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang kecipta karyaan. - Meningkatkan kinerja pengelolaan Sampah dan sarana prasarananya. Pada akhirnya Laporan Kinerja Dinas PU Cipta Karya ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi stabilitas kinerja guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang. iv

5 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.Tugas, Fungsi,Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Ketersediaan infrastruktur memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal. Bahkan lebih jauh, mampu meningkatkan daya saing di dunia internasional.berdasarkan pada:instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AKIP,danPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29Tahun2010tentangPenetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP,sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja maka sudah menjadi kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawdalam hal ini Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Blitar. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas PU Cipta karya dan tata Ruang, maka diperlukan dasar acuan yang dapat digunakan sebagai landasan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dalam hal ini dokumen Renstra (Rencana Strategis)mencakuprencana pembangunan jangka menengah yang disusun secara berkala (5 tahunan). Renstra memuat tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai per tahun dalam kurun waktu 5 tahun termasuk penjabaran pendanaan yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan Instansi selama kurun waku 5 tahun.untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra, Dinas PU Cipta karya dan tata Ruang kabupaten Blitar memiliki tugas dan fungsi yang diberikan kepada jajaran terkait sebagaimana berikut: Tugas dan Fungsi Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar dan Nomor 5 Tahun

6 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Blitar, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar tanggal 11 Desember Berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang adalah merupakan unsur pelaksanaan teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang ke Cipta karyaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas PU Cipta Karya mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan tata ruang. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya dan tata ruang. d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar tanggal 11 Desember 2011 maka Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kabid 2

7 d. Kepala Seksi e. Kepala Sub Bagian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sedang struktur organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing masing. Kepala dinas bertanggung Jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya Sumber Daya Aparatur Sumber daya manusia dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan good governance, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten. Total sumber daya aparatur Dinas PU Cipta karya dan tata ruang kabupaten blitar pada akhir tahun 2015 adalah 66 orang yang terdiri dari pegawai diantaranya memiliki latar belakang teknik dari berbagai bidang. Pada dasarnya sumber daya aparatur Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang kabupaten Blitar masih didominasi oleh pegawai berlatar belakang pendidikan SLTA. NO Unit kerja Pendidikan jumlah S2 S1 DIII SLTA SLTP SD 1. Kepala Sekretariat/ TU Bidang Perumahan Bidang Penyehatan Lingkungan Bidang Tata Bangunan Bidang energi dan sumber daya

8 3 Sarana dan prasarana pada Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Blitar sebagai berikut: No Sarana / Prasarana Jumlah Satuan 1. Mobil 4 bh 2. Truck Dinas 8 bh 3. Kamera 2 bh 4. Sepeda Motor 25 Bh 5. Laptop 13 Bh 6. Kamera 2 Bh B. Anggaran dan realisasi Alokasi anggaran Dinas adalah telah di tetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang telah di terjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2015.Rincian Anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No Jenis Anggaran % 1. Belanja Tidak Langsung , , Belanja langsung , ,- 97,80 Belanja Pegawai , , Belanja barang dan jasa , , Belanja Modal , ,

9 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1.Perencanaan Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Cipta karya dan Tata ruang Tahun telah ditetapkan merupakan bagian dari penjabaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah dan mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah untuk menetapkan Rencana strategis yang di dalamnya mencakup visi,misi,tujuan dan sasaran strategis Dinas Visi dan Misi Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan sebuah gambaran yang akan diupayakan terwujud pada tahun dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung visi tersebut Dinas PU Cipta Karya dan tata Ruang Tahun juga menetapkan 5 (lima) misi. Adapun visi dan misi Dinas PU Cipta karya dan tata ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun adalah sebagai berikut: - Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan permukiman dalam rangka mengembangkan permukiman dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif aman tentram dan berkelanjutan. - Melaksanakan penataan penawaran perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung pemerintahan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pembangunan. - Memberikan pelayanan infrastruktur permukiman serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat. - Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusakan sosial. - Terselenggaranya pengelolaan bidang kebersihan dan pertamanan. 5

10 Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai visi dan misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dilakukan beberapa kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sasaran sasaran yang diharapkan diantaranya : - Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan lingkungan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat. - Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnyapelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan,meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genanga air di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukungpeningkatan tingkat pelayanan penduduk dan meningkatnya kualitas Tempat PembuanganAkhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) - Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis danusaha jasa konstruksi - Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW ) 2.2.Kebijakan dan Program Sasaran-sasaran sebagaimana diuraikan di atas merupakan target perencanaan yang pencapaiannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan program-program dalam kurun waktu5 (lima) tahun. Untuk itu, ditetapkan beberapa strategi yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program Dinas PU Cipta karya dan tata Ruang kabupaten Blitar. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas PU Cipta karya dan tata Ruang serta dikaitkan dengan anggaran APBD Tahun 2015 dilaksanakan dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan dibawah ini : 6

11 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( Tata Usaha ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( Tata Usaha ) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( Tata Usaha ) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Tata Usaha ) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan ( Tata Usaha ) 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan ( Bidang Pertambangan dan Energi ) 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ( Bidang Penyehatan Lingkungan ) 8. Program Perencanaan Tata Ruang ( Bidang Tata Bangunan ) 9. Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong gorong ( Bidang Penyehatan Lingkungan ) 10. Program pengembangan destinasi pariwisata ( Bidang Bangunan ) 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ( Bidang Tata bangunan ) 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga ( Bidang Tata bangunan ) 13. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya ( Bidang Penyehatan Lingkungan ) 14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ( Bidang Penyehatan Lingkungan ) 15. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( Bidang Perumahan ) 16. Program Pembangunan Gedung Perkantoran ( Bidang Tata Bangunan ) 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja atau kini disebut dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah atau biasa disebut juga sebagai kontrak kinerja. Penetapan/ Perjanjian Kinerja Dinas PU Cipta Karya mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Dinas tahun Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Dinas Pu Cipta karya dan tata Ruang. Dimana Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 7

12 Blitar tahun 2015 Adapun Perjanjian Kinerja Dinas PU Cipta karya dan tata Ruang kabupaten NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Perdesaan 2. Tercapainya Kondisi Drainase Lingkungan Yang Baik 3. Meningkatnya Kepatuhan dan Disiplin Masyarakat terhadap hukum 4. Tersedianya Infrastruk Sumber Daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air 5. Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah Persentase panjang jalan lingkungan yang baik Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik Persentase peningkatan bangunan yang memiliki ijin mendirikan bangunan ( IMB ) Persentase rumah tangga pengguna air bersih Persentase peningkatan operasi sampah mendukung kebersihan TPA 6.8 % 1 % 0.5 % 60 % 19 % 8

13 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar melalui Bidang - bidang yang ada dibawahnya perlu dijabarkan secara terukur baik kualitas maupun kuantitas untuk memperoleh gambaran pencapaian atas pelaksanaan masing masing program dan kegiatan ( kinerja ). Secara Umum Pengukuran kinerja Dinas PU cipta karya dan tata Ruang masih bersifat output langsung dari program dan kegiatan yang dilakukan NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Rumus Operasional Capaian ( % ) Tersedianya Infrastruktur Persentase panjang jalan 6.8% Panjang Jalan / % Jalan dan Jembatan lingkungan yang baik Lingkungan yang baik 0 x 100 = 66 % Lingkungan Perdesaan tahun ybs / panjang jalan yang ada 2. Tercapainya Kondisi Persentase saluran 1 % Panjang saluran /2.000 x 1.10 % Drainase Lingkungan Yang drainase lingkungan yang drainase yang berfungsi 100 = 1.10 % Baik berfungsi baik s/d ybs / panjang saluran drainase lingkungan yang ada 3. Meningkatnya Kepatuhan Persentase peningkatan 0.5 % Jumlah bangunan ber 2.931/ % dan Disiplin Masyarakat bangunan yang memiliki IMB / Jumlah bangunan 2 x 100 = 0.93 terhadap hukum ijin mendirikan bangunan yang seharusnya ber % ( IMB ) IMB 4. Tersedianya Infrastruktur Persentase rumah tangga 60% Jumlah Rumah tangga / 88 % Sumber Daya air untuk pengguna air bersih yang dilengkapi x 100 mendukung upaya prasarana air bersih / = 88 % konservasi dan jumlah rumah tangga pendayagunaan sumber daya air 5. Berkurangnya Persentase peningkatan 19 % Jumlah Sampah yang / % pencemaran air udara dan operasi sampah ada dilayani/ Jumlah x 100 tanah mendukung kebersihan Sampah yang harus ada TPA 9

14 3.2.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja pada laporan kinerja ini merupakan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2015 yang ditinjau dan diuraikan berdasarkan tingkat capaian indikator kinerjanya terhadap masing-masing kelompok sasaran strategis Dinas PU Cipta karya dan tata ruang. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja Dinas PU tersebut dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu: - Membandingkan antara hasil yang dicapai tahun 2015 dengan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015; - Membandingkan antara hasil yang dicapai tahun 2015 dengan hasil yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya ; - Menguraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta langkah tindak yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja. SASARAN STRATEGIS 1 TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN LINGKUNGAN PERDESAAN Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilannya yaitu Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang baik pada tahun Indikator Kinerja Utama Target % Persentase Panjang Jalan Lingkungan 6.8 % % yang baik Indikator kinerja ini diarahkan agar mengetahui persentase Panjang Jalan Lingkungan yang baik di kabupaten Blitar. Pada tahun 2014 Target Persentase Panjang Jalan lingkungan yang baik sebesar 5 % dan realisasi nya mencapai target hanya sebesar 65 % yaitu km. Pada tahun 2015 target yang di tentukan sebesar 6.8% dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar 66 % yaitu sampai 2015 jalan sebanyak km. Dengan melihat Tabel dibawah ini Target dan dari Tahun dapat kita lihat kenaikan dan pengurangan dari setiap tahunnya. Sampai dengan akhir tahun 2015 dengan target 6.8 % bisa direalisasikan sebesar 66 % dengan demikian terlihat ada 59.2 % target yang terlampaui dicapai sampai dengan akhir tahun Tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2015 Dinas PU cipta karya memproritaskan dana ke Pembangunan Kantor Bupati dan Stadion Nglegok dalam proses pemindahan Ibu Kota Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat. 10

15 Capaian Indikator Kinerja pada tahun terhadap sasaran strategis. N O Indikator Kinerja Outcome Satuan Target CAPAIAN TAHUNAN Capaian Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang baik Panjang jalan kabupaten yang baik tahun ybs/panjan g Jalan Kabupaten Yang ada 6.8 % Target 1 % 61 % /4.400 x 100 % = 61 % Target 2 % 61% / x 100 = 61 % Target 3 % 63 % / x 100 = 63 % Target 5 % 65 % / x 100 = 65 % Target 6.8 % 66 % / x 100 = 66 % Target 6.8 % 66 % /4.400 x 100 = 66 % SASARAN STRATEGIS 2 TERCAPAINYA KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN YANG BAIK Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilannya yaitu Persentase Saluran Drainase lingkungan yang berfungsi baik pada tahun Indikator Kinerja Utama Target % Persentase Saluran Drainase 75 % 566 km ( 76 % ) % Lingkungan Yang Berfungsi Baik Indikator kinerja ini diarahkan agar mengetahui persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik dikabupaten Blitar. Pada tahun 2014 Target Persentase Saluran Drainase lingkungan yang berfungsi baik sebesar 74 % dan realisasi nya mencapai target hanya sebesar 75 % yaitu km. Pada tahun 2015 target yang di tentukan sebesar 75 % dan yang dapat direalisasikan sebesar 76 % yaitu sebanyak 566 km. Dapat dilihat terjadi peningkatan realisasi dari 2014 sampai 2015 sebesar 1 %. Dengan melihat Tabel dibawah ini Target dan dari Tahun dapat kita lihat ada kenaikan dan pengurangan dari setiap tahunnya. Sampai dengan akhir tahun 2015 dengan target 75 % bisa direalisasikan sebesar % dengan demikian terlihat kenaikan 1 % pencapaian dari target 5 tahunan. Anggaran untuk pembangunan Saluran Drainase dilaksanakan mulai di awal Tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan dana yang di dikelola hanya berkisar 3 4 M setiap tahunnya dan Kegiatan Drainase di Tahun 2011 sampai 2012 menjadi satu dengan kegiatan jalan lingkungan. 11

16 Capaian Indikator Kinerja pada tahun terhadap sasaran strategis. N O Indikator Kinerja Outcome 1. Persentase Saluran Drainase Lingkungan Yang Berfungsi Baik Satuan Panjang saluran drainase yang berfungsi baik tahun bersangkut an / panjang saluran drainase lingkungan yang ada Target % Target 70% 73 % CAPAIAN TAHUNAN /744 x 100 % = 73 % Target 72 % 73.6 % /744x 100 % = 73.6 % Target 73 % % /744 x 100 % = % Target 74 % 75 % /744 x 100 % = 75 % Target 75 % 76 % 566/744 x 100 % = 76 % Capaian /75 x 100 % = % SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN DISIPLIN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilannya yaitu Persentase Peningkatan Bangunan yang memiliki ijin mendirikan bangunan pada tahun Indikator Kinerja Utama Target % Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan 0.5 % org 0.93 % Bangunan Indikator kinerja ini diarahkan agar mengetahui persentase peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang dalam hal ini kepatuhan dalam membuat Ijin Mendirikan Bangunan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pada tahun 2014 Target Persentase Peningkatan IMB sebesar 0.4 % dan realisasi nya mencapai target hanya sebesar 0.83 % yaitu mencapai Rt. Pada tahun 2015 target yang di tentukan sebesar 0.5 % dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar 0.93 % yaitu naik sebesar 0.43 % dari target. Dengan melihat Tabel dibawah ini Target dan dari Tahun dapat kita lihat ada kenaikan dan pengurangan dari setiap tahunnya. Kenaikan dan penurunan disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuat IMB dimana seharusnya dalam mendirikan sebuah bangunan harus dilampirkan ijin pengajuan IMB dan selama ini IMB hanya di gunakan masyarakat sebagai syarat mengajukan kredit ke Bank. Target yang di tentukan dari tahun 2011 sampai akhir tahun 2015 dengan target 0.5% bisa direalisasikan sebesar 0.93 % dengan demikian terlihat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMB bagi masyarakat yang mendirikan Bangunan. 12

17 Capaian Indikator Kinerja pada tahun terhadap sasaran strategis. N O Indikator Kinerja Outcome 1. Persentase Peningkatan Bangunan yang memiliki IMB Satuan Jumlah bangunan ber imb/jumlah bangunan yang seharusnya ber imb Target CAPAIAN TAHUNAN % Target 0.1 % 0.52% 1.647/ x 100 = 0.52 % Target 0.2 % 0.63% 1.986/ x 100 = 0.63 % Target 0.3 % 0.72 % 2.295/ x 100 = 0.72 % Target 0.4 % 0.83% 2.631/ x 100 = 0.83 % Target 0.5 % 0.93 % 2.931/ x 100 = 0.93 % Capaian Target 0.50 % 0.93 % 2.931/ x 100 = 0.93 % SASARAN STRATEGIS 4 TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilannya tersedianya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air di wilayah kabupaten Blitar pada tahun Indikator Kinerja Utama Target % Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 60 % % Indikator kinerja ini diarahkan agar mengetahui persentase rumah tangga yang menggunakan air dan memanfaatkan air bersih. Pada tahun 2014 Target Persentase Rumah tangga Pengguna air bersih mencapai sebesar 57 % dan realisasi nya mencapai sebesar 61 % yaitu rumah tangga. Dengan melihat Tabel dibawah ini Target dan dari Tahun dapat kita lihat kenaikan dan pengurangan dari setiap tahunnya. Dari Tahun 2011 mencapai 11 % dari target tahunan 51 % dan sesudahnya yaitu tahun 2012 meningkat 12 % sehingga realisasi menjadi 23 % kemudian mencapai target 2013 sebesar 55 % hanya mencapai 37 %. Tahun 2014 mencapai 61 % dan di akhir tahun 2015 dengan target 60 % hanya bisa direalisasikan 88 % dengan demikian terlihat ada kenaikan target sebesar 28 % dari target yang di tentukan sampai dengan akhir tahun Setiap Tahun dana yang diperoleh untuk menunjang Program Air Bersih hanya didapat dari dana DAK dan Dau yang nilainya kecil sedangkan Air Bersih merupakan program vital yang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. 13

18 Capaian Indikator Kinerja pada tahun terhadap sasaran strategis. N O 1. Indikator Kinerja Outcome Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Satuan Jumlah Rumah Tangga Yang Dilengkapi Prasarana Air Bersih / Jumlah Rumah tangga Target % Target 51 % 11% CAPAIAN TAHUNAN / x 100 = 11 % Target 53 % 23% 85438/ x 100 = 23 % Target 55 % 37 % / x 100 = 37 % Target 57 % 61 % / x 100 = 61 % Target 60 % 88 % / x 100 = 88 % Capaian Target 60 % / x 100 = 88 % SASARAN STRATEGIS 5 BERKURANGNYA PENCEMARAN AIR UDARA DAN TANAH Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilannya Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah di wilayah kabupaten Blitar pada tahun Indikator Kinerja Utama Target % Berkurangnya Pencemaran Air Udara dan Tanah 19 % km 8.5 % Indikator kinerja ini diarahkan agar mengetahui berkurangnya pencemaran air udara dan tanah di wilayah kabupaten blitar. Pada tahun 2014 Target Persentase berkurangnya pencemaran air udara dan tanah sebesar 6.9 % dan realisasi nya mencapai sebesar 6.9 % yaitu m3. Dengan melihat Tabel dibawah ini Target dan dari Tahun dapat kita lihat kenaikan dan pengurangan dari setiap tahunnya. Dari Tahun 2011 mencapai 2.5 % dari target tahunan dan sesudahnya yaitu tahun 2012 meningkat 2 % sehingga realisasi menjadi 4 % kemudian mencapai target 2013 sebesar 7 % hanya mencapai 5.4 %. Tahun 2014 mencapai 6.9 % dan di akhir tahun 2015 dengan target 19 % hanya bisa direalisasikan 8.5 % dengan demikian terlihat ada 10.5 % target yang belum dicapai sampai dengan akhir tahun Setiap Tahun dana yang diperoleh hanya sedikit dan keterbatasan Sarana dan Prasarana penampung sampah yang di miliki Dinas Pu Cipta Karya dan tata ruang hanya berupa kontainer dan Transfer Depo sampah dimana setiap tahunnya sarana dan prasarana tersebut ada yang rusak. Ditahun 2015 timbunan sampah perhari rata rata 2.749m3 dan yang dapat terlayani sebesar 213 m3 perhari. 14

19 Capaian Indikator Kinerja pada tahun terhadap sasaran strategis. N O Indikator Kinerja Outcome Satuan Target CAPAIAN TAHUNAN Capaian Berkurangnya Pencemaran Air Udara dan Tanah Jumlah Sampah yang ada dilayani/ Jumlah Sampah yang harus ada 19 % m3 Target 2 % 2.5 % / x 100 = 2.5 % Target 4 % 4% / x 100 = 4 % Target 7 % 5.4 % / x 100 = 5.4 % Target 14 % 6.9 % / x 100 = 6.9 % Target 19 % 8.5% / x 100 = 8.5 % Target = 19 % 8.5 % / x 100 = 8.5 % 15

20 BAB 4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Tata Bangunan, Perumahan, Penyehatan Lingkungan, Sumber daya mineral dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan negara. Urusan PU Cipta Karya mencakup pengelolaan Jalan lingkungan pembangunan sarana prasarana air bersih, Pembangunan Gedung pemerintahan, pengelolaan persampahan serta penyelenggaraan penataan ruang yang semuanya di dukung dengan pengawasan internal. Laporan Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai sasaran strategis pada tahun anggaran Sasaran strategis itu sendiri tercermin dalam indikator Kinerja Utama SKPD yang menjadi gambaran kinerja Dinas secara keseluruhan. Dalam hal pelaksanaannya berbagai kendala dan tantangan telah dilalui dan diatasi sehingga sasaran yang telah di tetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal pencapaiannya. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberikan feedback untuk peningkatan kinerja berikutnya. 16

21