Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

Transkripsi

1 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 KEPALA DINAS Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2015) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun Kurangnya lahan yang tersedia karena status kepemilikan lahan Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 18,33% Luasan tempat pemakaman umum tertata ha Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri Luasan tempat pemakaman umum tertata Permendagri No. 54 tahun 2010 Permendagri No. 54 tahun 2010 Luas wilayah perkotaan dibagi luas strategis Kabupaten Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk 6,00% 18,33% 1,04% 10,25% Sebaran penduduk yang luas dan tidak merata sehingga pelayanan persampahan tidak maksimal Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah 60,16% Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Permendagri No. 54 tahun 2010 Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah 47,71% 60,16% Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan IMB dan kebersihan Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan Persentase luas pemukiman dan perundang undangan yang tertata 1,01% Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Persentase luas pemukiman yang tertata Permendagri No. 54 tahun 2010 Luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman keseluruhan 1,04% 1,01% Belum optimalnya kuantitas pegawai dan kualitas SDM yang memenuhi standar kebutuhan dari unit kerja SKPD Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan 13 org Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Permendagri No. 54 tahun 2010 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai 100,00% 13 org

2 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 SEKRETARIS Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai 13 org Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun Program Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Persentase luas pemukiman yang tertata Luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman keseluruhan 1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4

5 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID PERTAMANAN DAN PJU Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun Program Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri Luasan tempat pemakaman umum tertata Luas wilayah perkotaan dibagi luas strategis Kabupaten Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk 18,33% ha Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman

6 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016 KABID KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun Program Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah 60,16% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun Program Kegiatan Anggaran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan 13 org Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan

8 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sasaran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Indikator Kinerja Sasaran Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Target (Tahun 13 org Program Kegiatan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat rapat koordinasi dalam daerah Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

10 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 KASUBBAG EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun Program Kegiatan Anggaran Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan 13 org Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedia jasa tenaga non PNS

11 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Indikator Kinerja Sasaran Persentase luas pemukiman yang tertata KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN Target (Tahun 1,01% Program Kegiatan Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

12 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PERIZINAN BANGUNAN Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun Persentase luas pemukiman yang tertata 1,01% Program Kegiatan Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

13 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran KEPALA SEKSI PERTAMANAN Target (Tahun Program Kegiatan Anggaran Penataan RTH Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 18,33% Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengembangan taman rekreasi Luasan tempat pemakaman umum tertata ha Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

14 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM Target (Tahun Program Kegiatan Anggaran Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 18,33% Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

15 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku Indikator Kinerja Sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah KEPALA SEKSI KEBERSIHAN Target (Tahun 60,16% Program Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

16 Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016 Sasaran Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku Indikator Kinerja Sasaran Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH Target (Tahun 60,16% Program Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

17 POHON KINERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2016 ESS III ESS II Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri ::; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 2. Luasan tempat pemakaman umum tertata Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ; 1. Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan; Indikator; 1. Persentase luas pemukiman yang tertata Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan; Indikator; 1. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri; Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ; Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan ; Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan ; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 2. Luasan tempat pemakaman umum tertata Program : 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program pengelolaan areal pemakaman Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase luas pemukiman yang tertata Program : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ESS IV Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri; 1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 2. Luasan tempat pemakaman umum tertata Program : 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program pengelolaan areal pemakaman Kegiatan : 1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi 3. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri Program : Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Kegiatan : 1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi 3. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ; Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan ; 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ; Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan ; 1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Persentase luas pemukiman yang tertata Program ; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan ; 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Persentase luas pemukiman yang tertata Program ; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan ; 1. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan jasa administrasi keuanganmendirik an bangunan Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan; Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8. Rapat rapat koordinasi dalam daerah Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan ; 1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ; 1. Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai Program ; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ; 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Penyedia jasa tenaga non PNS

18