RUMAH PRODUKSI PIU KOTA AMBON 2014

Transkripsi

1 RUMAH PRODUKSI PIU KOTA AMBON 2014

2 Bisnis Plan Rumah Produksi Infrastruktur Komponen 2 CCDP-IFAD Lembaran Pengesahan Ambon, 5 Agustus 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Ir. F. J. Louhenapessy NIP

3 a. Latar Belakang Bisnis Plan yang disusun ini adalah untuk model usaha dengan rumah produksi dari Proyek CCD-IFAD. Model bisnin dengan rumah produksi ini khusus untuk produksi hasil perikanan yang akan dimanfaatkan bersama oleh Pokmas-Pokmas CCDP-IFAD yang ada di Kota Ambon. Sumber bahan baku akan ditunjang dari hasil penangkapan Pokmas dan beberapa Perusahan Perikanan di Kota Ambon salah satunya PT. Mina Maluku Sejahtera yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk menyumplai bahan baku dan Poklahsar Nacha yang bersedia membantu penguatan kapasitas SDM dan akses pemasaran. Peningkatan nilai tambah pendapatan melalui kegiatan pasca panen di sektor perikanan memiliki potensi yang tinggi. Namun kegiatan pasca tangkap seperti pengolah ikan belum maksimal dilaksanakan di Kota Ambon. Kegiatan pengolahan yang sudah berkembang dan menjadi ikon di Kota Ambon hanya ikan asar (akan asap) dari bahan baku ikan Baby Tuna dan Cakalang. Pengembangan olahan yang lain belum massif seperti abon ikan, bakso ikan, nugget ikan dan produk lainnya. Pada hal peluang untuk pengembangan olahan menjanjikan dengan ketersediaan sumber bahan baku melipah bahkan dapat diperoleh secara gratis terutama limbah olahan loin tuna. 1

4 Beberapa unit-unit pengolahan di pusat-pusat pendaratan ikan memiliki limbahlimbah seperti kulit, tulang, kepala olahan ikan tuna yang dapat dikembangkan menjadi prodak seperti kerupuk, atau tepung ikan untuk bahan baku pakan dan lainnya. Pengembangan prodak olahan ikan yang saat ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan dianggap menjanjikan adalah ikan asap cair. Prodak yang memiliki keistimewaan dari daya tahan lama, higienis dan rasa asap yang tidak kalah dengan ikan asar. Prodak ini juga sudah berhasil dipasarkan ke pasar-pasar swalayan dan beberapa outlet ole-ole khas Ambon. Peluang pengembangan ikan asap cair menjanjikan, namun belum banyak diproduksi oleh pelaku usaha di Kota Ambon. Melalui kegiatan CCDP IFAD mendorong para anggota kelompok usaha pengolahan untuk mengembangan prodak yang memiliki nilai tambah termasuk prodak ikan asap cair. Tujuan pembangunan rumah produksi adalah memfasliitasi kelompok masyarakat (pokmas) sasaran CCDP-IFAD dan masyarakat lainnya di Kota Ambon mengembangkan kegiatan produksi olahan produk perikanan. Diharapkan dari pembangunan rumah produksi adalah peningkatan partisipasi dan pendapatan pokmas dari pengembangan produk yang diprioritaskan mempunyai potensi tinggi di Kota Ambon. 2

5 Prodak-prodak unggulan yang akan diolah didalam rumah prdouksi ini adalah prodak-prodak berbahan baku ikan komoditas unggulan (Cakalang, Tuna dan Layang. Prodak-prodak tersebut berupa ikan asap (ikan asar), ikan asap cair, ikan bumbu asap cair, ikan asin asap cair, abon, bakso, nugget, kaki naga, dan lainnya. 3

6 b. Peluang Bisnis Kekuatan SDM dan SDA Ketersedian sumberdaya manusia (SDM) untuk model bisnis dengan rumah produksi adalah SDM untuk produksi bahan baku dan SDM pengolah produk hasil perikanan. Untuk SDM Produksi bahan baku sudah tersedia baik produksi ikan segar (penangkapan). Sebagian besar berasal dari Pokmas CCDP-IFAD Kota Ambon. Nelayan di Pokmas CCDP-IFAD Kota Ambon sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun untuk menangkap ikan. Sedangkan pengolah ikan yang sebagian besar adalah perempuan sudah mendapat pelatihan khusus untuk prodak-prodak unggulan yang akan diproduksi. Ketersedian sumberdaya Ikan di perairan Kota Ambon dan sekitarnya masih cukup melimpah. Umumnya nelayan di Kota Ambon mengangkap ikan di perairan teluk Ambon, Laut Banda dan Laut Seram. Dari data produksi 5 tahun terkahir menunjukan trand peninggkatan produksi tangkapan ikan setiap tahunnya 14,24%. Pada tahun 2012 produksi ikan komoditas unggulan mencapai 6, Ton Cakalang, 2, Ton Tuna dan 10, Ton Layang. 4

7 Kelemahan SDM dan SDA Kelemahan pada SDM adalah masih lemahnya motivasi anggota Pokmas CCDP-IFAD untuk mengembangkan prodak berorientasi pasar. Hal ini dapat dipahami sebagai dinamika dalam proyek pemberdayaan, tidak mudah mengubah mainset dan kebiasaan masyarakat. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup dengan membuktikan apa yang diproyeksikan dapat bermanfaat bagi mereka baik secara ekonomi maupun sosial. Sedangkan keberlanjutan sumberdaya ikan sebagai bahan baku olahan dapat diproduksi sepanjang Tahun. Namun untuk pada musim-musim tertentu mengalami paceklik, tidak banyak yang tangkap. 5

8 Kendala pemasaran dan persaingan usaha Kendala dalam pemasaran dan persaingan usaha yang dihadapi adalah : 1. Preferensi masyarakat kota Ambon pada prodak olahan ikan masih rendah. 2. Preferensi prodak ikan asar yang tinggi dari masyarakat kota Ambon dan sekitarnya, mempersulit pentrasi prodak ikan asap cair. Butuh waktu dan strategi intervensi pasar yang tepat. 3. Tingkat persaingan usaha prodak olahan unggulan cukup tinggi. Terdapat beberapa pelaku usaha sudah lama memproduksi prodak unggulan, sedangkan pokmas CCDP-IFAD baru memulai usahanya. 6

9 Peluang Kemitraaan Alasan konsumen baik perusahaan (ritail) maupun end user berminat bermitra dengan bisnis rumah produksi : 1. Kemampuan memproduksi prodak ikan dengan kualitas yang baik dan kontinu menjadi jaminan bagi setiap konsumen. 2. Harga prodak-prodak olahan kompetitif 3. Distribusi prodak olahan terjamin dengan mobil pemasaran 7

10 Peluang Pengembangan Hal hal yang mungkin dapat kembangkan : Prodak olahan akan didukung dengan rumah kemasan di Tahun 2015 Konsumsi olahan ikan akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi konsumsi ikan dalam program gemar makan ikan (GEMARIKAN) di sekolah-sekolah. 8

11 C. Target Pasar Target pasar utama (potensial) adalah di kota Ambon. Prodak hasil produksi dari rumah produksi akan di pasarkan dengan mobil pemasaran ke lokasi-lokasi strategis seperti depan kantor kota Madya Ambon dan Kantor Gubenur, kampus-kampus dan sekolah-sekolah serta tempat publik lainnya. Target pasar kedua (pendukung) antara lain : pemasaran ke hotel, restoran, swalayan, supermarket dan toko oleh-oleh. 9

12 d. Keunggulan Produk Keunggulan produk dari rumah produksi 1. Prodak dari rumah produksi menggunakan bahan baku segar dan dibuat secara higienis 2. Prodak yang dihasilkan berkualitas baik. 3. Distribusi dan pemasaran menggunakan mobil pemasaran dengan sistem rantai dingin dengan prodak yang higienis, siap saji dan siap masak. 10

13 e. Persaingan Pasar Persiangan pasar untuk prodak olahan ikan cukup tinggi di Kota Ambon khusunya ikan asar dan abon. Terdapat beberapa pelaku usaha yang sama sudah berkembang lama di Kota Ambon Dua pesaing utama adalah Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon dan Nacha 11

14 Analisis Persaingan a. Pesaing utama 1 Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon memproduksi prodak ikan asap Kekuatan : Prodaknya, rasanya enak. Berkemas baik Harganya kompetitif Prodak sudah dipasarkan di swalayan dan toko oleh-oleh Kelemahan : Produksi ikan asap cairnya masih rendah dan belum dipasarkan masif di dalam dan diluar Kota Ambon. Tidak banyak produksi variasi prodak olahan perikanan (hanya fokus memproduksi ikan asap cair) 12

15 Analisis Persaingan b. Pesaing utama 2 : Nacha memproduksi abon ikan cakalang Kekuatan : Prodaknya, rasanya enak (variasi 5 rasa) Berkemas baik Harganya kompetitif Prodak sudah dipasarkan di swalayan dan toko oleh-oleh Kelemahan : Tidak banyak produksi variasi prodak olahan perikanan (fokus pada Abon dan Dendeng) 13

16 F. Manajemen Bisnis Rumah produksi akan dikelola oleh pihak yang profesional dengan mengelolah pokmas-pokmas CCDP-IFAD khususnya usaha pengolahan Pengelolaan rumah produksi akan didukung oleh mobil pemasaran untuk mendistribusikan bahan baku dan hasil olahan rumah produksi. Bahan baku diperoleh dari pokmas-pokmas CCDP-IFAD, nelayan sekitarnya dan mitra perusahan-perusahan perikanan. Hasil produksi dipasarkan dengan Mobil, RUN,, Toko Oleh-Oleh Swalayan dan Supermarket dan and user. 14

17 g. Pembiayaan Usaha No Uraian unit Harga/unit (Rp) Biaya /Bulan 1 Bahan baku Ikan segar 480 kg 35,000 16,800,000 Tetelan 540 kg 25,000 13,500,000 2 Biaya Produksi 20 liter 7, ,000 aikan Asap Cair Garam 1 bungkus 10,000 10,000 Asap Cair 12 botol 15, ,000 Kemasan plastik dan lebel 660 bungkus 1, ,000 BBM 40 liter 5, ,000 bikan Bumbu Asap Cair Bumbu Dapur 1 paket 110, ,000 Asap Cair 10 botol 15, ,000 Kemasan plastik dan lebel 500 bungkus 1, ,000 BBM 40 liter 5, ,000 cabon Kelapa+bumbu+ BBM 1 Paket 612, ,000 Kemasan plastik dan lebel 315 bungkus 1, ,000 dbakso tepung tapioka+bumbu+bbg 1 Paket 411, ,212 Kemasan plastik dan lebel 330 bungkus 1, ,000 enugget tepung tapioka+bumbu+bbg 1 Paket 411, ,212 Kemasan plastik dan lebel 330 bungkus 1, ,000 fkaki Naga tepung tapioka+bumbu+bbg 1 Paket 411, ,212 Kemasan plastik dan lebel 330 bungkus 1, ,000 3Transportasi 1 paket 200, ,000 4Listrik 1 paket 1,500,000 1,500,000 Jumlah 37,363,636 15

18 g. Pembiayaan Usaha No Uraian Satuan Harga Jumlah 1 Telepon/HP 1 line 1,000,000 1,000,000 2 ATK 1 paket 300, ,000 3 Gaji Tenaga Kerja 5 Orang 2,000,000 10,000,000 4 Biaya Pemeliharaan 1 paket 1,000,000 1,000,000 12,300,000 Sub Total 12,300,000 No Uraian Satuan Harga Jumlah Umur Ekonomis (Tahun) Nilai Penyusutan (Rp) 1 Bangunan Rumah Produksi 1 Bangunan 339,000, ,700, ,513,333 2 Sarana Produksi 1 paket 160,000, ,000, ,000,000 Sub Total 452,700,000 35,513,333 16

19 h. Analisa Rugi Laba Asumsi Usaha Rumah Produksi No Uraian Satuan Nilai 1 Harga Prodak Ikan Asap Cair Rp/kg 100,000 Ikan Bumbu Asap Cair Rp/bungkus 20,000 Abon Rp/bungkus 20,000 Bakso Rp/bungkus 20,000 Nugget Rp/bungkus 20,000 Kaki Naga Rp/bungkus 20,000 2 Rata Penjualan Perbulan Ikan Asap Cair Kg 280 Ikan Bumbu Asap Cair bungkus 500 Abon bungkus 315 Bakso bungkus 330 Nugget bungkus 330 Kaki Naga bungkus Harga Bahan Baku ikan segar 15,000 Ikan Segar Rp/Kg 35,000 Tetelan Tuna Rp/Kg 25,000 4 Tingkat bunga pinjaman % 12% 5 Jangka waktu pembiayaan tahun 3 6 Jangka waktu proyek tahun 5 9 Kegagalan produksi % 5% 17

20 Proyeksi Pendapatan No Uraian Satuan Skenario Konservatif 1Rata-rata penjualan per hari Ikan Asap Cair Kg 280 Ikan Bumbu Asap Cair bungkus 500 Abon bungkus 315 Bakso bungkus 330 Nugget bungkus 330 Kaki Naga bungkus 330 2Harga jual per kg Ikan Asap Cair Kg Ikan Bumbu Asap Cair bungkus Abon bungkus Bakso bungkus Nugget bungkus Kaki Naga bungkus Total penjualan per bulan Ikan Asap Cair 28,000,000 Ikan Bumbu Asap Cair 10,000,000 Abon 6,300,000 Bakso 6,600,000 Nugget 6,600,000 Kaki Naga 6,600,000 4 Total penjualan (pendapatan) dalam setahun 64,100,000 5Total penjualan memperhitungkan kegagalan 60,895,000 18

21 Proyeksi Laba-Rugi Penjualan Harga Pokok Produksi Tahun 1: Tahun 2: Tahun 3: Tahun 4: Tahun 5: Total 730,740, ,740, ,740, ,740, ,740,0003,653,700, ,363, ,363, ,363, ,363, ,363,6322,241,818,160 Laba Kotor 282,376, ,376, ,376, ,376, ,376,3681,411,881,840 Biaya Operasi Overhead Kantor 147,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,000,000 Penyusutan 35,513,333 35,513,333 35,513,333 35,513,333 35,513, ,566,667 Total Biaya Operasi Laba Operasi 183,113, ,113, ,113, ,113, ,113, ,566,667 99,263,035 99,263,035 99,263,035 99,263,035 99,263, ,315,173 Bunga 6,000,000 4,221,906 2,230, ,452,347 Laba Sebelum Pajak 93,263,035 95,041,129 97,032,594 99,263,035 99,263, ,315,173 Pajak (20%) 18,652,607 19,008,226 19,406,519 19,852,607 19,852,607 96,772,565 Laba Bersih Akumulasi Laba Bersih 74,610,428 76,032,903 77,626,075 79,410,428 79,410, ,542,608 74,610, ,643, ,269, ,679, ,090, ,542,608 19

22 i. Arus Kas (Cash Flow) Tahun: Pre-Start Penerimaan Operasi Penjualan 730,740, ,740, ,740, ,740, ,740,000 Total Penerimaan 730,740, ,740, ,740, ,740, ,740,000 Pengeluaran Operasi Harga Pokok Produksi 448,363, ,363, ,363, ,363, ,363,632 By. Operasional (- penyust) 147,600, ,600, ,600, ,600, ,600,000 Total Pengeluaran 595,963, ,963, ,963, ,963, ,963,632 Saldo Kas Operasi 134,776, ,776, ,776, ,776, ,776,368 Penerimaan Non-Opers Modal Sendiri 50,000,000 Pinjaman 50,000,000 Total Penerimaan 100,000,000 Surplus/(Deficit) 100,000, ,776, ,776, ,776, ,776, ,776,368 Pengeluaran Non-Opers Investasi 484,389,000 Rumah Produksi 452,700,000 Biaya Persiapan Proyek 31,689,000 Kewajiban 39,470,056 39,825,675 40,223,968 19,852,607 19,852,607 Angsuran Pokok 14,817,449 16,595,543 18,587,008 Bunga 6,000,000 4,221,906 2,230,441 Pajak (20%) 18,652,607 19,008,226 19,406,519 19,852,607 19,852,607 Total Pengeluaran 484,389,000 39,470,056 39,825,675 40,223,968 19,852,607 19,852,607 Saldo Kas Akhir 95,306,312 94,950,693 94,552, ,923, ,923,761 Saldo Peri. Sebelumnya (384,389,000) (289,082,688) (194,131,995) (99,579,594) 15,344,167 SALDO AKHIR (384,389,000) (289,082,688) (194,131,995) (99,579,594) 15,344, ,267,928 20

23 Analisis Sensitifitas IRR = 191% NPV = Rp282,443,321 PP =3 Tahun 21

24 j. Strategi Promosi Rencana promosi yang akan dilakukan antara lain : a. Promosi Penjualan : Mobil pemasaran dilengkapi dengan sound system. Sarana ini akan digunakan untuk promosi penjualan. Opening seremoni akan dibuka rencana akan resmikan oleh Walikota Ambon dengan promosi prodak (free dan diskon). b. Brousur : Brousur yang memuat prodak dan menu c. Via Media Sosial : BBM, WathsApp, facebook, dll 22

25 K. Kemitraan Usaha Mitra Kebutuhan baku ikan segar dan olahan untuk menantsipasi kekurangan stok bahan baku. Kemitraan dibangun dengan PT. Mina Maluku Sejahtera, Poklahsar Nacha dan Makmur Jaya Kemitraan dengan pengusaha ritail, HIPMI, swalaya, supermarket dan toko oleh-oleh. 23