RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENKTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Telp. (0561) Fax. (0561) Website:

2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK JL. 28 OKTOBER SIANTAN HULU PONTIANAK 78241, TELP/FAX: website: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK NOMOR : HK.04.03/I.2/ /2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMNKES PONTIANAK TA 2017 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK MENIMBANG : a. Bahwa Dalam rangka penyelenggraan Tri Darma Perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak memerlukan panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra)yang berazaskan pada kebenaran, ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan; b. Bahwa Poltekkes Kemenkes Pontianak sudah menjadi Perguruan Tinggi dengan pengelolaan keuangan dengan menerapkan PPK BLU dengan Status Badan Layanan Umum Penuh c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak. MENGINGAT : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2010

3 Rapat Penyusunan RKT dan RKAKL Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun Anggaran 2017 di Pontianak. MENETAPKAN : MEMUTUSKAN Kesatu Kedua : Rencana Kerja Tahunan dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017; : Seluruh Jurusan, Prodi, Unit, Subbag, dan Urusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Diharapkan dapat mensosialisasikan dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan ketentuan yang berlaku ; DITETAPKAN DI : PONTIANAK PADA TANGGAL : DESEMBER 2016 DIREKTUR, KHAYAN, SKM, M.Kes NIP

4 RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2017 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK RENCANA KERJA TAHUNAN Poltekkes Kemenkes Pontianak

5 DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL... 1 DAFTAR ISI... 2 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN KATA PENGANTAR... 5 BAB I PENDAHULUAN... 7 A. LATAR BELAKANG MASALAH... 7 B LANDASAN HUKUM... 8 C TUJUAN PENULISAN... 9 D. SISTEMATIKA PENULISAN... 9 BAB II VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK A VISI, MISI DAN TUJUAN B SASARAN STRATEGI C PENETAPAN KINERJA BAB III TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN A SOSIALISASI PROSES DAN REGULASI RENCANA ANGGARAN TAHUN B PENETAPAN KINERJA ( PK ) DAN TARGET KINERJA TAHUN C PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN Poltekkes Kemenkes Pontianak

6 BAB IV RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN BAB V PENUTUP LAMPIRAN 3 Poltekkes Kemenkes Pontianak

7 TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN PENANGGUN JAWAB : DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2. KETUA : KAPALA UNIT PERENCANAAN DAN EVALUASI 3. SEKRETARIS : KASUBAG ADUM 4. ANGGOTA : KETUA JURUSAN DAN KETUA PRODI KAPALA UNIT DI LINGKUNGAN POLTEKKES PONTIANAK 4 Poltekkes Kemenkes Pontianak

8 KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tatakelola kinerja yang baik, oleh karenanya, RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RKT juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja. Namun demikian, RKT juga bukan 5 Poltekkes Kemenkes Pontianak

9 merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Syukur alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan Kemenkes PONTIANAK Tahun 2017 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2017 Akhirnya, kepada semua pihak, baik di direktorat maupun jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tim Penyusun 6 Poltekkes Kemenkes Pontianak

10 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna pendidikan tersebut akan terwujud, apabila diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memiliki system dan sumberdaya yang baik. Salah satu tatanan system yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja Operasional atau Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun Oleh karena itu, RKT 2017 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di samping sebagai penjabaran Renstra Poltekkes Kemenkes Pontianak , RKT 2017 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 7 Poltekkes Kemenkes Pontianak

11 Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 8. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8 Poltekkes Kemenkes Pontianak

12 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 032/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun C. Tujuan Penulisan Tujuan umum disusunnya RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 adalah sebagai perangkat manajemen dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran Secara khusus RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak bertujuan : 1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun Untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berdampak pada pencapaian target kinerja; 3. Memberikan informasi tentang target kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ingin dicapai tahun 2017; 4. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun D. Sistematika Penulisan Penulisan RKT Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN 9 Poltekkes Kemenkes Pontianak

13 BAB II : VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK BAB III : TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN BAB IV : RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017 BAB VI : PENUTUP 10 Poltekkes Kemenkes Pontianak

14 BAB II VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK A. Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Pontianak Visi : Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di tingkat regional. 2. Pendidikan yang bermutu adalah gambaran pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas, memiliki kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang memuaskan, keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa Inggris yang baik. 3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah lulusan Politeknik kesehatan yang memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional Asia Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional. Misi : Misi I : Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis kompetensi 11 Poltekkes Kemenkes Pontianak

15 Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi informasi, peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan sarana prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berbasis kompetensi. Misi II : Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis penelitian Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi hasil penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Hal ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi civitas akademika dalam bidang kesehatan. Misi III : Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK dan teknologi tepat guna Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan institusi, sehingga dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendidikan vokasional seperti Politeknik Kesehatan yang tidak mungkin hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan swasta serta semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama dengan semua pihak baik dalam maupun luar negeri harus diupayakan secara terus menerus dan sistematis. 12 Poltekkes Kemenkes Pontianak

16 Misi IV : Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri, transparan dan akuntabel Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang mampu menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang mandiri, transparan dan akuntabel. Misi V : Mengembangkan Kerjasama Baik Tingkat Nasional maupun Regional Misi ini ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016 dengan mengembangan program pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Negara - Negara ASEAN. B. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah kondisi atau keadaan yang akan diubah atau diperbaiki. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka Poltekkes Kemenkes Pontianak menyusun rumusan sasaran strategis tahun 2017, sebagai berikut : NO SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya lulusan tepat waktu Meningkatnya lulusan dengan IPK 2,75 2. Meningkatnya lulusan dengan IPK > 3,25 13 Poltekkes Kemenkes Pontianak

17 3. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja 4. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 5. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dikalangan dosen Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan 6. dosen C. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihitung / diukur untuk mengukur perubahan kondisi Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 Sesuai dengan Rencana Strategis maka indikator kinerja utama ditetapkan sebagai berikut : 14 Poltekkes Kemenkes Pontianak

18 No SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS UTAMA TARGET Meningkatnya Persentase lulusan tepat Kualitas Pendidikan waktu 98 % dan pengajaran Persentase lulusan dengan IPK 2,75 98 % Persentase lulusan dengan IPK 3,25 60 % Persentase penyerapan 65 % lulusan dipasar kerja < 6 bulan 2 Meningkatnya Meningkatnya jumlah 95 Judul penelitian yang penelitian yang dilakukan dilakukan oleh dosen oleh Dosen dalam 1 tahun Persentase Publikasi Karya Ilmiah Jurnal Terakreditasi 55 judul Nasional 3 Meningkatnya Persentase kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian masyarakat 50 % Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU), Poltekkes Kemenkes Pontianak juga menetapkan Indikator Kinerja Penunjang ( program ) tahun 2017 sebagai berikut : Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian Poltekkes Kemenkes Pontianak

19 Rasio pendaftar yang lulus terhadap jumlah pendaftar Rasio 4:1 Terlaksananya kajian kurikulum secara periodik Frekuens i 1 x/ tahun/ Prodi Tercapainya penerapan kurikulum berbasis kompetensi % 90 Terselenggaranya kajian kurikulum dengan user/pemangku kepentingan Kegiatan 1 Penambahan buku perpustakaan % 6 Ketersediaaan Alat Laboratorium untuk setiap Rasio kompetensi 1: 7 Ketersediaan Ruang Praktik Laboratorium % 90 Teknologi Informasi % 80 Daya tampung terhadap jumlah % 32 mahasiswa TK I Dibukanya Prodi D IV baru Prodi 3 Dibukanya Pasca Sarjana Prodi 0 Indeks Prestasi lulusan minimal 3,25 % 60 Kelulusan tepat waktu % 98 Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi % 80 Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi % 80 Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM Kali 4 Terselenggaranya pelatihan penyusunan bahan ajar Kali 1 Tersusunnya bahan ajar/prodi Judul 3 Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi % 5 16 Poltekkes Kemenkes Pontianak

20 Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan % 11 Penambahan jumlah tenaga kependidikan Orang 3 Peningkatan jumlah proposal penelitian terapan yang diusulkan Pendidik/Dosen Proposal 95 Peningkatan jumlah penelitian yang didanai Penelitia n 48 Peningkatan sumber dana penelitian Sumber 2 Peningkatan jumlah publikasi penelitian terapan yang dilakukan Pendidik dijurnal % 55 terakreditasi Peningkatan jumlah Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih % 4 tinggi Peningkatan jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan % 80 Penambahan jumlah Pendidik Orang 10 Terbentuknya kelompok Pendidik seminat Kelompo k 6 Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat % 50 Peningkatan jumlah desa binaan Desa 9 Peningkatan jumlah kerja sama dengan sektor terkait ditandai dengan peningkatan jumlah MoU 6 MoU Terealisasinya kerjasama antar pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan MoU 6 pemanfaatan lulusan Terealisasinya kerjasama dengan institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan MoU 6 17 Poltekkes Kemenkes Pontianak

21 Persiapan Kompetensi Tenaga Pendidik untuk tingkat regional Jurusan 1 Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Mhs 25 Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Mhs 12 Terealisasinya kerjasama dengan perusahaan/lembaga pemberi beasiswa bagi MoU 2 mahasiswa tidak mampu dan berprestasi Penyerapan lulusan di pasaran kerja dengan masa tunggu < 6 bulan % 70 Terselenggaranya kerja sama dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan MoU 2 Tersedianya standar SPMI Standar 7 Terselenggaranya audit internal Kali 12 Terakreditasinya prodi di lingkungan Poltekkes Prodi 11 Tersedianya standar SPMI Standar 7 Diraihnya SMM ISO 9001:2008 Sistem 0 18 Poltekkes Kemenkes Pontianak

22 BAB III TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN Perencanaan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak disusun mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara botton up mulai dari jurusan maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak awal tahun 2017, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Rencana Strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang ada. Tahapan dan proses penyusunan Rencana kerja tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : A. Sosialisasi Proses dan Regulasi Rencana Anggaran Tahun 2017 Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2017, diawali dengan sosialisasi proses dan regulasi anggaran tahun 2017 yang dilakukan mulai bulan Januari dan Februari Sosialisasi dilakukan oleh direktur dan Pembantu direktur II kepada para ketua jurusan dan Sekretaris jurusan serta ketua Prodi dan para ka unit. Hal yang disosialisasikan menyangkut kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2017, Rencana strategis Poltekkes, visi dan misi Poltekkes Kemenkes Pontianak serta penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun B. Penetapan Kinerja (PK) dan Target Kinerja Tahun 2017 Sebelum penyusunan RKA-KL Poltekkes Kemenkes Pontianak, direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak terlebih dahulu menetapkan target target kinerja pada tahun 2017, penentuan alokasi mahasiswa serta capaian-capaian atas target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak Poltekkes Kemenkes Pontianak

23 C. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Pengajuan Usulan RKA-KL Usulan program dan anggaran dilakukan secara button up oleh masing-masing pengelola program dan dosen di masing-masing jurusan serta pengelola program di tingkat direktorat. Pengajuan usulan RKA-KL dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan pagu indikatif. Pengajuan usulan tersebut dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Maret Saat usulan program dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA-KL direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak sudah disertai data dukung dan Tor of Referenc (TOR) kegiatan 2. Penetapan Pagu Indikatif Setelah usulan RKA KL di masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak ditelaah dan dikompilasi oleh tim pengelola RKA-KL direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya diusulkan ke bagian Perencanaan dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan untuk diproses menjadi pagu indikatif. Penetapan Pagu Indikatif dilakukan pada bulan Maret Reviu Pagu Indikatif dan Penetapan Pagu Anggaran Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya dilakukan telaahan dan revieu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh tim dari masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak dan eselon I Badan PPSDM Kesehatan sebagai acuan untuk penetapan pagu anggaran. Kegiatan ini dilakukan pada bulan April Poltekkes Kemenkes Pontianak

24 4. Review Pagu Anggaran Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direview oleh eselon I biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, serta Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Review pagu anggaran dilakukan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Setelah dilakukan review pagu anggaran, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Penetapan pagu alokasi anggaran dilaksanakan oleh eselon I Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes pada bulan September Revieu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, direview kembali oleh tim perencana program Poltekkes Kemenkes Pontianak, untuk dijadikan bahan review oleh eselon I Badan PPSDM Kesehatan, biro perencanaan dan anggaran Kemenkes dan Inspektort Jenderal Kemenkes. Setelah hasil perbaikan CHR pagu alokasi anggaran, dilanjutkan dengan review bersama direktorat jenderal anggaran Kementerian Keuangan RI pada bulan Oktober Penetapan DIPA Setelah dilakukan review oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, pagu alokasi anggaran Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah disetujui oleh DJA Kemenkeu, detatapkan menjadi DIPA petikan Poltekkes Kemenkes Pontianak Penetapan DIPA petikan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2017 dilakukan pada bulan November Poltekkes Kemenkes Pontianak

25 8. Penerimaan DIPA DIPA Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017, diterima bulan Desember 2016 yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Pontianak. 22 Poltekkes Kemenkes Pontianak

26 BAB IV RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2017 Perencanaan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak mengikuti pola penyusunan anggaran yang berlaku dalam system anggaran pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan melalui proses butten up mulai dari jurusan maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak bulan Januari 2017, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Poletekkes Kemenkes Pontianak 2017 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan rapat perencanaan kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017, ditetapkan rencana kegiatan dan anggarannya pada tahun 2017 sebagai berikut : RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017 No Sasaran Indikator Target Kinerja Kinerja Program / Kegiatan Waktu Anggaran Meningkatkan Persentase 95% PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Lulusan tepat lulusan tepat PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA waktu waktu MANUSIA KESEHATAN ( PPSDMK ) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan April Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jan - Des Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Jan -Des Pengadaan Peralatan dan Mesin April Layanan Internal Operasional Perkantoran Jan- des Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran April Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN April Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Dese Kendaraan Bermotor Jan- des Poltekkes Kemenkes Pontianak

27 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Meningkatnya IPK 2,75 98 % Pembangunan dan Renovasi Prestasi IPK 3,25 60 % Gedung Layanan Pendidikan Juli Akademik Pendidikan Tenaga Kesehatan Peserta Poltekkes Jan- des Didik Jurusan Keperawatan Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ag -Dess Jurusan Kebidanan Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ags -Des Jurusan Kep. Gigi Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ags -Des Jurusan Kesehatan Lingkungan Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan- des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ags-Des Jurusan Gizi Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan-des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ags -Des Meningkatnya Kegiatan Penelitian Dosen dan publikasi karya ilmiah - Penelitian dosen 58 judul Jurusan Analis Kesehatan Pelaksanaan Persiapan Januari Pembelajaran tteori dan praktikum Jan-des Praktek Kerja Lapangan Mar-apr Pelaksanaan Ujian Ags -Des Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Unit Praktek Kerja Lapangan April Pelaksanaan Wisuda Feb- sept Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan Jan- des Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu Jan- des Pemberian layanan manajemen pendidikan Jan- des Peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan Jan- des Pemberian tubel mahasiswa gakin Jan- des Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Majalah/Jurnal / Buletin Mei Pengadaan Fasilitas Pendidikan Jan- des Pengadaan dan Pengembangan Sistim Informasi Pendidikan Jan- des Penelitian Bagi Tenaga Pendidik Poltekkes Kemenkes Pontianak

28 - Publikasi dijurnal nasional terakreditasi - Publikasi hasil penelitian 6 judul Persiapan ( BOPTN) Jan - apr % Pelaksanaan dan Pelaporan ( BOPTN ) Jun- nov Publikasi ( BOPTN ) Feb-nov Monitoring dan Evaluasi ( BOPTN ) Jan -des Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen Pengabdian berbasis penelitian 50% dosen (47 judul ) Pengabdian Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jan- des Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Jan- des Pengembangan Kesehatan Perbatasan Jan- des Penerapan Model Aplikasi Kesehatan Lingkungan Jan- des INDIKATOR KINERJA JURUSAN DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017 N O 1 KINERJA Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel INDIKATOR Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional ( Persentase Penyerapan ) Gizi Keslin g Analis Kes TARGET Kebid anan Keper awatn Kep DIV Kep Gigi SATUA N %/thn Triwulan I % Triwulan II % 2 Layanan Prima Triwulan III % a. Rasio dosen terhadap mahasiswa b. b. Persentase jumlah lulusan dengan IPK 3,25 c. C. Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan d. D. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI e. E. Penelitian yang dipublikasikan f. F. Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3 g. G. Indeks Kepuasan Masyarakat h. H. Persentase mahasiswa dari Nilai % RW/Dus un Jumlah Jumlah Jumlah Nilai Jumlah 25 Poltekkes Kemenkes Pontianak

29 masyarakat berpenghasilan rendah 26 Poltekkes Kemenkes Pontianak

30 BAB V. PENUTUP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya khususnya sumber daya keuangan yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Poltekkes Kemenkes Pontianak Perencanaan program disusun secara bottom-up dari masing-masing unit, dan jurusan berdasarkan pagu alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. 27 Poltekkes Kemenkes Pontianak

31

32

33

34

35

36 RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT PERENCANAAN, MONITORING,EVALUASI DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT URUSAN : UNIT PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak: Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan Yang Bermutu Dan Mampu Bersaing Di Tingkat Regional tahun Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak: 1. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Kompetensi 2. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Penelitian 3. Mengembangkan Upaya Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis IPTEK Dan Teknologi Tepat Guna 4. Mengembangkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Mandiri, Transparan, Dan Akuntabel. 5. Mengembangkan Kerjasama dalam Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Nasional maupun Regional Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Umum : Terselenggaranya kegiatan pendidikan, kerjasama dalam dan luar negeri dengan baik serta kualitas dosen yang terstandar sehingga kualitas lulusan,penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat. Khusus : 1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif 2. Meningkatkan Profesionalisme dan produktifitas pendidik 3. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan 4. Meningkatkan Kemitraan dengan sector lain baik Nasional maupun Internasional 5. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak 1. Lulusan yang unggul dan kompetitif 2. SDM Dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 4. Kerjasama Nasional dan Internasional 5. Penjaminan Mutu. lampiran 1 Uraian tugas dan Tata Kelola Ka.Ur.Perencanaan dan Sistem Informasi (PSI) FUNGSI: Membantu Kasubbag AAKPSI dalam melaksanakan urusan perencanaan dan sistem informasi. URAIAN TUGAS : 1) Melaksanakan tugas memberikan layananan di bidang perencanaan dan sistem informasi. 2) Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 3) Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 4) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika. 5) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 6) Menyusun usulan konsep pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi.

37 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Sistem Informasi. 8) Menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan data barang inventaris di lingkungan urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. 9) Melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar dalam rangka penjaminan mutu di Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-kain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanakan tugas. 11) Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya. 12) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 13) Menyiapkan bahan untuk pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya. PERENCANAAN SASARAN KEGIATAN TUJUAN URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR CAPAIAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) BIAYA WAKTU PENANGGUNG JAWAB Meningk atkan penjamin an mutu pendidik Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 1. Semua Pengelola Unit, bagian, jurusan dan prodi memahami tupoksinya. 2. Memahami Alur dan isi dari Perencanaan Kegiatan selama 1 tahun 3. Membuat Perencanaan Kegiatan selama 1 tahun (RKT) 1.Terealisas inya SOP Perencanaa n 2. Membuat Perencanaa n Kegiatan (RKT 2018) Terlaksananya sistem perencanaan yang transparan dan akuntabel 1.Sosialisasi SOP bagi seluruh jajaran pengelola di Poltekkes Kemenkes Pontianak. 2. Dokumen perencanan yg harus disiapkan seluruh jajaran pengelola di Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam satu tahun 1.Terealisasinya SOP Perencanaan 2. Membuat Perencanaan Kegiatan (RKT 2018) Dokumen 1. Dokumen SOP Perencanaan. 2. Dokumen RKT Sosialisasi RKT 2018 Nov-des Ka Unit 2.Perencanaan Staff 3.Tim Sakip an Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 1.Menentukan Target Indikator Kinerja 2018 tingkat Poltekkes berdasarkan target Renstra dan IKU yang ditetapkan 2. Membuat Rencana Bisnis Anggaran RBA 2018 Penyusunan RBA Rapat Senat untuk menentukan target kerja Poltekkes disesuaikan dengan dengan target IKU dan evaluasi tahun lalu 2. Membuat Dokumen RBA 1.Evaluasi Renstra oleh Senat 2. Dokumen RBA Dokumen 1.Dokumen notulensi rapat 2. Dokumen RBA 2018 Nov-des Senat 2.Ka Unit Perencanaan 3.Staff

38 2018 Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika. 1. Menentukan permasalahan yang berkembang dalam kegiatan belajar mengajar 2.Mencari pemecahan masalah yang dihadapi dosen 1.Proposal pengemban gan dosen 2.Laporan Pengemban gan Pelatihan bagi Dosen Poltekkes Pontianak 1.Perencanaan Workshop kegiatan 2. Sosialisasi tentang sistem pengajaran SCL dan IPE 3. Workshop SCL dan IPE 4. Evaluasi Kegiatan Dosen memahami ttg SCL dan IPE Dokumen 1.Proposal pengembangan dosen 2.Laporan Pengembangan Januari- Desembe r 1.Ka Unit Pengembangan membuat proposal UP3K Membuat perencanaan Dokumen Juli Ka Unit Perencanaan 2.Staff 4.Pelaksanaan pelatihan pengembangan dosen di poltekkes kemenkes pontianak Kegiatan pelatihan Kegiatan Agustus 2017 Ka.Unt Perencana 5.Membuat laporan kegiatan Dokumentasi Dokumen Oktober 2017 Ka.Unt Perencana Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 1. Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun lalu. 2.Membuat rekomendasi untuk tahun 2017 dan Membuat Laporan Tahunan /LAPTAH 2. Membuat LAKIP 1.Evaluasi Kegiatan tahun Rekomendasi Kegiatan di tahun 2017 dan Membuat Laporan evaluasi tahun lalu 2. Membuat Rekomendasi Kegiatan tahun berjalan dan Kegiatan tahun depan Rekomendasi kegiatanberdasarkan permasalahan tahun sebelumnya dokumen 1. Laptah 2. Lakip Desmaret Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP Menyusun usulan konsep pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. 1.Membuat Usulan perencanaan pengadaan barang 2. Membuat Usulan pemeliharaan, perbaikan 3.Membuat usulan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan Perencanaan 1.Proposal pengadaan 2. Proposal pemelihara an 3. Proposal penghapus Pembuatan Proposal 1.Perencanaan dan evaluasi Internal Mengetahui Kebutuhan Internal Unit Dokumen Proposal Mei- juli 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff

39 dan Sistem Informasi. an Uraian Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Uraian Indikator Capaian Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Biaya Waktu Penanggung Jawab Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Sistem Informasi. 1. Membuat SOP Monitoring dan evaluasi 2.Melakukan Kegiatan Monitoring Per triwulan 1.Terealisasinya SOP Monitoring 2.Terealisasinya kegiatan monitoring Monitoring Kinerja secara berkala 1.Membuat Dokumen SOP monitoring 2.Membuat Dokumen Evaluasi Dilakukannya monitoring dan evaluasi Dokumen Dokumen rapat evaluasi dan notulensi April, Juli, Oktober, Desembe r 1.Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP Menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan data barang inventaris di lingkungan urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. 1.Membuat laporan tahunan 2.Membuat laporan Kinerja 3.Melengkapi Dokumen data Pendukung SAKIP 1.Terealisasinya laporan tahunan 2.Terlengkapiny a semua data dukung SAKIP Laporan dan evaluasi tahunan 1. Membuat laporan tahunan 2.Membuat laporan Kinerja 3.Melengkapi Dokumen data Pendukung SAKIP Dilakukannya evaluasi tahun berjalan dan rekomendasi utk kegiatan tahun depan dokumen 1. LAPTAH 2.LAKIP 3.Dokumen SAKIP Desembe r 2017 s/d April Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP 1.Melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar dalam rangka penjaminan mutu di Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi. Dokumentasi kegiatan selama satu tahun beserta data dukungnya Melakukan kan semua tugas sesuai Ortala dan mendokumenta sikan semua kegiatan Dokumentasi Membuat semua dokumen seperti yang tertera pada RKT ini Dokumen lengkap dokumen 1.Evaluasi Renstra 2.RBA 3.RKT 4.RKT tingkat managemen dan RKT Januari- Des Ka Unit Perencanaan 2.Staff 3. Tim SAKIP

40 2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 3. Menyiapkan bahan untukpertanggungjaw aban kinerja operasional di bidangnya. Individu 5.Kontrak Kinerja 6.monitoring dan evaluasi Kinerja secara berkala 7.laporan kinerja 8.Laptah 9.Lakip 10. Dokumen SAKIP 1. Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan dan sistem informasi. 2.Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya. Membuat Rencana Kinerja tahunan unit Perencanaan evaluasi dan Pengembangan Terealisasinya RKT Unit dan RKT Individu Rencana Kegiatan unit Perencanaan 1.Membuat Rencana Kegiatan unit 2.Membuat RKT individu Membuat RKT sesuai tupoksi di Ortala dokumen RKT Unit dan RKT Individu Desembe r Ka Unit Perencanaan 2.Staff Pontianak, Mei 2017 Ka.UPT Perencanaan Drg. Sri Rezki, M.Sc NIP

41 RENCANA KINERJA TAHUNAN POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017 lampiran 2 UNIT URUSAN : UNIT KERJASAMA, PROMOSI, HUMAS, dan BISNIS Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak: Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan Yang Bermutu Dan Mampu Bersaing Di Tingkat Regional tahun Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak: 6. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Kompetensi 7. Meningkatkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Berbasis Penelitian 8. Mengembangkan Upaya Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis IPTEK Dan Teknologi Tepat Guna 9. Mengembangkan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Mandiri, Transparan, Dan Akuntabel. 10. Mengembangkan Kerjasama dalam Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Nasional maupun Regional Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Umum : Terselenggaranya kegiatan pendidikan, kerjasama dalam dan luar negeri dengan baik serta kualitas dosen yang terstandar sehingga kualitas lulusan,penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat. Khusus : 6. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif 7. Meningkatkan Profesionalisme dan produktifitas pendidik 8. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan 9. Meningkatkan Kemitraan dengan sector lain baik Nasional maupun Internasional 10. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak 1. Membuat Proposal Kerjasama dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2. Menjalin Kerjasama dengan Institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak 3. Membuat Draft Perjanjian Kerjasama dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan produktivitas / pendapatan Poltekkes Kemenkes Pontianak 4. Pengelolaan sumber - sumber usaha (bisnis) yang ada di Institusi Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk meningkatkan pendapatan BLU 5. Pengembangan Unit Usaha Bisnis di Institusi Poltekkes Kemenkes Pontianak 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan di unit Kerjasama, Promosi, Humas dan Bisnis pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

42 SASARAN KEGIATAN NO TUJUAN URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR CAPAIAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) KET Mewujudkan dan membina kerjasama dengan stake holder dalam meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terwujudnya kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Adanya dokumen MOU sebanyak 24 buah dari seluruh kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait 24 kali dalam setahun 1. Mengembangkan kerjasama bidang pendidikan dan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat Semua kerja sama dituangkan dalam bentuk dokumen MOU 24 MOU dalam setahun Paket 23 MOU Dalam Negeri dan 1 MOU Luar Negeri 2. Peningkatan kerjasama fungsional dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Pemda dan sector swasta 3. Mengusahakan sumber-sumber dana dari pihak ketiga untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memanfaatkannya secara efisian 2 Menyelenggarakan promosi Terwujudnya pelaksanaan Promosi ke SMA seluruh Pontianak maupun diluar Pontianak Meningkatnya jumlah pendaftar yang masuk ke Poltekkes Pontianak, baik melalui jalur PMDP maupun jalur uji tulis 1 sesi dalam setahun Melaksanakan promosi melalui Sosialisasi ke SMA, penayangan Poltekkes Pontianak di Media Massa, baik cetak maupun elektronik Sosialisasi ke SMA, Dinkes dan RS Pemerintah dan Swasta melalui media massa cetak & elektronik 1 kali dalam setahun Paket kegiatan dengan target pencapaian 1000 orang Poster 250 lbr, Leaflet 1000 lbr, Media cetak 2 kali, TV 1 kali 3 Terlaksananya kegiatan pameran terpadu Mempersiapkan, memfasilitasi dan melaksanakan pameran terpadu di Provinsi Pameran terpadu terlaksana di tingkat Provinsi 1 kali dalam setahun Melaksanakan pameran terpadu di Tingkat Provinsi Mengikuti pameran Provinsi 1 kali 1 kali setahun paket 1 kali setahun

43 1 menyediakan bahan pameran untuk pusat Menyediakan bahan pameran untuk tingkat pusat Menyediakan bahan pameran untuk tingkat pusat 1 kali setahun paket 1 kali setahun 4 Terlaksananya pemberian informasi tentang lulusan kepada user Terselenggaranya pertemuan pemberian informasi tentang lulusan Pertemuan sosialisasi tentang lulusan Poltekkes 2 kali setahun Pertemuan sosialisasi lulusan Membuat Pertemuan sosialisasi lulusan 2 kali setahun paket 2 kali setahun 5 Dokumentasi dan Informasi Terwujudnya pelaksanaan Dokumentasi dan informasi dari seluruh kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Adanya Dokumen dari seluruh kegiatan sehingga bisa menjadi informasi baik dari pihak dalam maupun institusi terkait 4 kali dalam setahun Melaksanakan Dokumentasi dalam kegiatan rapat, Sipenmaru dan Wisuda Semua kegiatan dituangkan dalam bentuk Dokumen Informasi 4 Kali setahun paket 4 kali setahun 6 Mewujudkan dan membina kerjasama dengan stake holder dalam meningkatkan pendapatan BLU Nonakademis Terwujudnya kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan pendapatan BLU Non-akademis Adanya dokumen MOU sebanyak 4 buah dari seluruh kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait 2 kali dalam setahun 1. Mengembangkan kerjasama tentang optimalisasi asset kepada stake holder baik pihak yang berada didalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak maupun Pihak luar yang akan mengadakan kerjasama. Semua kerja sama dituangkan dalam bentuk dokumen MOU 4 MOU dalam setahun paket 5 MOU kerjasama dengan pihak dalam dan 2 MOU kerjasama dengan Pihak Luar 2. Peningkatan kerjasama berkelanjutan pada stake holder dalam bentuk MOU yang berkelanjutan 3. Mengusahakan sumber-sumber dana dari pihak ketiga dalam rangka sewa lahan, bangunan yang akan menjadi pendapatan BLU 7 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terselenggaranya sistem yang transparan dan tertibnya administrasi dalam semua kegiatan di unit Tertib administrasi semua kegiatan dari masing masing pengelola 2 kali dalam setahun 1. Melaksanakan Monitoring dalam rangka kegiatan pelaksanaan optimalisasi asset dan kegiatan MOU terkait mahasiswa Semua Kegiatan tertuang dalam bentuk dokumen 2 kali dalam setahun Paket 2 kali dalam semesteran dan 2 kali dalam tri wulan 2. Meminta Laporan terkait kegiatan optimalisasi asset dan MOU mahasiswa

44 3. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan optimalisasi asset dan MOU mahasiswa 8 Pertemuan Koordinasi Terselenggaranya sistem yang transparan dan tertibnya administrasi dalam semua kegiatan di unit Tertib administrasi semua kegiatan dari masing masing pengelola 2 kali dalam setahun Persiapan dari seluruh pelaksanakan yang akan dilakukan di Unit Membuat pertemuan pada awal kegiatan di unit 1 kali setahun paket 1 kali setahun Mengetahui Pontianak, 01 Januari 2017 Pudir III Ka. Unit,Kerjasama Promosi, Humas, dan Bisnis

45 Jurusan Gizi Visi : Menjadi Institusi Pendikan yang bermutu dan mampu bersaing di Tingkat Regional Misi : 1. Meningkatakan Program Pendidikam Tinggi yang Berbasis Kompetensi 2. Meningkatakan Program Pendidikan Tinggi Gizi yang Berbasis Penelitian 3. Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat di bidang Gizi yang berbasis Iptek Tepat Guna 4. Mengembangkan program Pendidikan Tinggi Gizi yang Mandiri dan Akuntable 5. Mengembangkan kerjasama tingkat nasional maupun regional RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK TAHUN 2017 lampiran 3 NO TUJUAN SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR SATUAN TARG ET BIAYA PENANG GUNG JAWAB Meningkatakan Program Pendidikam Tinggi yang Berbasis Kompetensi 1. Mewujudkan mahasiswa yang kompeten di bidang Gizi 1. Penerapan PBM Kurikulum berbasis KBK yang berkualitas Menerapkan Kurikulum Berbasis KBK 100% Penerapan kurikulum KBK pada PS D III dan D IV Gizi Melaksanakan PBM dengan kurikulum berbasis KBK program D III dan D IV Gizi Dilaksanakannya kurikulum KBK pada 4 kelas di PS D III dan 4 kelas di PS DIV Gizi pada setiap semester % 100% Peningkatan kualitas proses belajar mengajar 1. Terlaksananya kajian kurikulum pada jurusan 2 kali Peningkatan kualitas PBM Melaksanakan kajian kurikulum pada program studi DIII dan D IV Terlaksananya kajian kurikulum pada program studi DIII dan D IV Kali Terlaksananya workshop penyusunan bahan ajar 1 kali Melaksanakan workshop penyusunan bahan ajar Terlaksananya workshop penyusunan bahan ajar kali

46 3 Pengadaan bahan/sarana dan prasarana untuk proses PBM 1. Tersedinaya bahan/sarana pembelajaran 2. Bertambahnya prasarana pembelajaran Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan standart kompetensi Pengadaan bahan/ sarana dan prasarana pembelajaran Penyediaan bahan/sarana dan prasarana penunjang PBM Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran % 100% Diperolehnya Lulusan yang berkualitas Kualitas lulusan yang dihasilkan meningkat setiap tahun dengan IPK % mahasiswa lulus tepat waktu 1 Peningkatan kualitas lulusan 2. Kelulusan tepat waktu 3. Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi 1 Penyusunan GBPP, Silabus, RPP, Bahan ajar Tersedinay GBPP/Silabus, RPP, bahan ajar pada semua mata kuliah Dok Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pendidik Meningkatn ya jumlah kegiatan pelatihan yang mendukung profesionali sme dan produktivit as yang diikuti oleh pendidik 1. Peningkatan kemampuan dosen Gizi dalam pelatihan/worksh op Workshop/ pelatihan Pembelajaran KBK Dosen mengikuti kegiatan Workshop orang 5 2 Meningkatakan Program Pendidikan Tinggi Gizi yang Berbasis Penelitian 1. Meningkatkan IPTEK Bidang Gizi melalui kajian ilmiah dan Peningkatan kemampun penelitian kalangan dosen yang Meningkatnya kemampuan penelitian 17 orang dosen terlibat Melaksanakan penelitian melalui.mengusulkan penelitian dosen melalui dana Terlaksananya penelitian dosen melalui Penelitian 17