PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 029/SIC/Dirut/I/2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 029/SIC/Dirut/I/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : CV Alaf Denida b) Alamat Lokasi : Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur c) Alamat Kantor : Jl. Raya Babat-Jombang KM 11, Desa Dradah Blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Jawa Timur d) Nomor IUI : 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015 e) Kapasitas dan Produk : Bare Core (6.000 M 3 /tahun), Block Board (3.000 M 3 /tahun) dan Tripleks (3.000 M 3 /tahun). f) Nilai Investasi : Rp ,- g) Tanggal Pelaksanaan : 19 s/d 22 Desember 2016 h) Hasil Audit Khusus : Penilikan pada IUI CV Alaf Denida dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama CV Alaf Denida dengan Nomor : 56-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 56.r1-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 12 Januari 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN No. 136/VLK/DIRSERTF/I/2017 Tentang HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV ALAF DENIDA Surat Keputusan Kepala Badan Penenaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan Nomor : 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015 Kapasitas Izin : Bare Core (6.000 M 3 /tahun), Block Board (3.000 M 3 /tahun) dan Tripleks M 3 /tahun), Nilai Investasi Rp ,- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Hasil Penilikan VLK CV Alaf Denida, Provinsi Jawa Timur pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi. Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 052/SIC/SPK- Persh/VLK/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUIPHHK CV Alaf Denida di Provinsi Jawa Timur dinyatakan LULUS pada Penilikan I karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, sehingga Sertifikat VLK atas nama CV Alaf Denida dengan Nomor 56-SIC masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 07 Juli 2015 s/d 06 Juli 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 56.r1-SIC masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 07 Juli 2015 s/d 06 Juli Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni Resume Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI CV Alaf Denida di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 10 Januari 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI CV ALAF DENIDA, PROVINSI JAWA TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor VLK) Ir. Irawan MM (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK IUI : CV Alaf Denida : Surat Keputusan Kepala Badan Penenaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan Nomor : 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015 (c) Kapasitas Izin : Bare Core (6.000 M 3 /tahun), Block Board (3.000 M 3 /tahun) dan Tripleks M 3 /tahun). Halaman - 1

5 (d) Lokasi Pabrik (e) Alamat Kantor : Jl. Raya Babat-Jombang KM 11, Desa Dradah Blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Jawa Timur. : Jl. Raya Babat-Jombang KM 11, Desa Dradah Blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Jawa Timur. (f) Nomor telepon/ Kantor : erniindawati0@gmail.com (g) Susunan Pengurus Perusaha - Direktur : Drs. H. Haruna Soemitro, M.Si 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, s/d 14 Desember 2016 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilikan Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan I Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor ke Surabaya Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Desember 2016 Kantor dan Pabrik IUI CV Alaf Denida di Lamongan, Tanggal 19 Desember 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV Alaf Denida. Halaman - 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor dan Pabrik IUI CV Alaf Denida di Lamongan, Tanggal 19 s/d 22 Desember 2016 Kantor dan Pabrik IUI CV Alaf Denida di Lamongan, Tanggal 22 Desember 2016 Bogor, 27 s/d 29 Desember 2016 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Alaf Denida. Finalisasi laporan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Alaf Denida Rapat Penyampaian hasil Bogor, 07 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 08 Januari 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit Khusus CV Alaf Denida Halaman - 3

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 10 Januari 2017 Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV Alaf Denida dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama CV Alaf Denidadengan Nomor : 56- SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 56.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan PRINSIP/ P1 Pemegang izin usaha mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Memenuhi:. CV Alaf Denida mempunyai akta pendirian perusahaan Nomor : 4 tanggal 7 Januari 2009 Notaris Eko Dwi Kristianto, S.H yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor pendaftaran 141/AN/PEN/2009 tanggal 19 Januari 2009 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) Memenuhi CV Alaf Denida mempunyai Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 503/6398.A/ /2014 tanggal 27 Juni 2014 dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Surabayang berlaku s/d 02 Maret 2019 dan dengan kegiatan usahanya (KLBI) Perdagangan dan Jasa Memenuhi CV Alaf Denida mempunyai ijin HO Nomor : 503/193/Kep/ /2015 tanggal 13 januari 2015 dikeluarkan oleh Bupati Lamongan, berlaku berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, selama tidak ada perubahan dan/atau berdampak pada peningkatan gangguan. Halaman - 4

8 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Memenuhi CV Alaf Denida mempunyai TDP Nomor tanggal 9 Maret 2015 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Industri Pengeprasan Kayu dan berlaku s/d Tanggal 9 Maret 2020 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri Panel Kayu Memenuhi CV Alaf Denida mempunyai NPWP Nomor ; dan SPPKP Nomor PEM 01225/WPJ.04/KP.1203/ 2009 tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala seksi Pelayanan A.n Kepala Kantor (Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Memenuhi CV Alaf Denida telah memiliki dan menyusun dokumen UKL-UPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lamongan Nomor :660/1118/ /2014 tanggal 30 Juni Laporan semester II periode bulan Juni s/d Desember 2015 dan semester I periode bulan Januari s/d Juni 2016 telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lamongan. Memenuhi CV Alaf Denida mempunyai IUI Nomor : 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Ijin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan tanggal 10 Maret 2015, Jenis dan kapasitas produksi terpasang/tahun : Bare core M 3 /Tahun, Block Board M 3 /Tahun, dan Tripleks M 3 /Tahun. CV Alaf Denida merupakan pemegang IUI Lanjutan) sehingga tidak diwajabikan untuk pembuatan atau pelaporan RPBBI ke instansi yang berwenang. Halaman - 5

9 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Tidak Diterapkan/ Not Applicable Importir memiliki mekanisme uji tuntas(due diligence Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. CV Alaf Denida merupakan IUI lanjutan, tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian local, yaitu jenis kayu sengon. CV Alaf Denida merupakan IUI lanjutan, tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian local, yaitu jenis kayu sengon. 1.3 : Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok CV Alaf Denida merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor : 3 Perseroan Komanditer CV Alaf Denida Nomor : 4 tanggal 7 Januari 2009 Notaris Eko Dwi Kristianto, S.H CV Alaf Denida merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor : 3 Perseroan Komanditer CV Alaf Denida Nomor : 4 tanggal 7 Januari 2009 Notaris Eko Dwi Kristianto, S.H Halaman - 6

10 P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Memenuhi. Seluruh penerimaan bahan baku CV Alaf Denida telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan bukti pembelian berupa kwitansi pembayaran. CV Alaf Denida tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan Negara tetapi melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari IUIPHHK di Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV Alaf Denida tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan Negara tetapi melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari IUIPHHK di Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Alaf Denida didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. Selama periode audit CV Alaf Denida menerima bahan baku kayu olahan (kayu gergajian balken) jenis kayu sengon sebanyak 8.917,9618 M 3 Halaman - 7

11 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi Tidak Diterapkan/ Not Applicable CV Alaf Denida tidak melakukan pembelian bahan baku kayu t dari bekas/hasil bongkaran, serta DKP tetapi melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari IUIPHHK di Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV Alaf Denida tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri tetapi melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari IUIPHHK di Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV Alaf Denida menggunakan bahan baku kayu sengon yang berasal dari IUIPHHK di provinsi Jawa Timur dan Lampung yang menggunakan dokumen DKP. Selain intu CV Alaf Denida juga telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari IUIPHHK yang telah memiliki dokumen S- LK, yaitu UD. Prajawari Lumajang, UD. Sudi Putra Lumajang, P. Ruslan Lumajang, UD. Putra Sejati Kediri, UD. Kharisma Lumajang dan PT Kutai Timber Indonesia Probolinggo. CV Alaf Denida menerima bahan baku berupa kayu gergajian sengon yang disuplai oleh pemasok yang telah memiliki S-LK dan menggunakan DKP bagi pemasok yang belum S-LK. CV Alaf Dedida memiliki Ijin Usaha Industri No : 01/3524/IU/PMDN/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan, merupakan industri lanjutan (IUI) yang menggunakan bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat. Halaman - 8

12 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading c. Packing List (P/L) d. Invoice CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. Halaman - 9

13 e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. CV Alaf Denida selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, DKP dan Surat Jalan. CV Alaf Denida tidak menggunakan bahan baku kayu yang dimpor. Halaman - 10

14 Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil Memenuhi CV Alaf Denida telah membuat tally sheeet produksi yang dapat memberikan informasi produksi ketelusuran asal usul bahan baku. Informasi yang terdapat dalam tally sheet yaitu tanggal penerimaan, Nama Suplaier, No kendaraan, jumlah kayu sesuai dengan dokumen dan hasil tally per grade b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Memenuhi Memenuhi Tidak Diterapkan/ Not Applicable Catatan hasil produksi CV Alaf Denida telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. besarnya rendemen yang terjadi di CV. Alaf Denida dari bahan baku yang berupa kayu gergajian menjadi kayu olahan berupa barecore adalah sebesar 44,16 %. Besarnya rendemen ini disebabkan karena bahan baku yang dipergunakan berupa kayu gergajian yang kualitasnya terdiri dari kayu kualitas grade A sebesar 58,77 %, Grade B sebesar 26,44 % dan On Grade sebesar 11,66 %. CV Alaf Denida telah melakukan produksi berupa Bare Core sesuai dengan ijin usaha industri yang dimilikinya. Realisasi produksi untuk Bare Core telah mencapai 4.010,0588 M 3. Realisasi produksi tersebut telah mencapai 66,83 % dari kapasitas terpasang per tahun, masih belum melebihi kapasitas produksi terpasang sebesar 130 %. CV Alaf Denida selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang tetapi menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dari Provinsi Jawa Timur dan Lampung Halaman - 11

15 e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Memenuhi CV Alaf Denida telah membuat laporan mutasi kayu gergajian dan laporan mutasi kayu hasil olahan (Bare Core). Stock Awal kayu gergajian pada awal bulan Juni 2015 sebanyak 237,8828 M3 dan Stock kayu gergajian pada akhir bulan Nopember 2016 sebanyak 92,4365 M 3, Sedangkan stock kayu olahan Bare Core pada awal bulan Juni 2015 sebanyak 1,7027 M 3 dan Stock kayu olahan Bare Core pada akhir bulan Nopember 2016 sebanyak 38,6677 M 3. Stock ini sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutai kayu Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diterapkan / Not Applicable (NA) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Tidak Diterapkan / Not Applicable (NA) Tidak Diterapkan / Not Applicable (NA) CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Raya Babat-Jombang, Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur. CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Raya Babat-Jombang, Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur. CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Raya Babat-Jombang, Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur Halaman - 12

16 d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Tidak Diterapkan / Not Applicable (NA) Tidak Diterapkan / Not Applicable (NA) CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Raya Babat-Jombang, Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur. CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Raya Babat-Jombang, Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Lamongan Jawa Timur. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh CV Alaf Denida, sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan dokumen Nota Angkutan, Surat Jalan dan Invoice. GANIS PHPL yang dimiliki oleh CV Alaf Denida yaitu Yusuf Rusdianto, Nomor Register : /PKL/XVI/2015 berlaku dari tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan 25 Nopember 2018 dengan tugas pokok mematikan dokumen angkutan kayu gergajian yan gmasuk ke industri CV Alaf Denida dan bertangggung jawab atas tata usaha kayu. (TUK).pada CV Alaf Denida. Halaman - 13

17 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Halaman - 14

18 f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. CV Alaf Denida belum memiliki dokumen NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). CV Alaf Denida belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tetapi hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestik, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Memenuhi Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen penjualan hasil produksi. Halaman - 15

19 P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Alaf Denida dapat membuktikan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan terdapat personil penanggung jawab K3 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor : SK.01/06-CAD/2015 tanggal 27 Juni 2015, yaitu Sdr. Suryanto. b. Implementasi K3. Memenuhi CV Alaf Denida memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur dan telah menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta membuat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Alaf Denida selama periode bulan Juni 2015 s/d Nopember 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi CV Alaf Denida telah membuat surat pernyataan tertulis tanggal 27 Juni 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja. Memenuhi CV Alaf Denida telah mempunyai dokumen PP yang mengatur hak-hak tenaga kerja serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dengan bukti tanda terima tanggal 29 Juni Halaman - 16

20 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan CV bawah umur Alaf Denida bulan Nopember 2016, diketahui bahwa karyawan termuda bernama Iqwan Choirul Hidayat, tempat tanggal lahir Lamongan 28 April 1995 yang mulai bekerja di CV Alat Denida pada tanggal 02 September Bogor, 10 Januari 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 17

21