PROYEK KPBU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRIAN MARKET SOUNDING/ CONSULTATION

Transkripsi

1 PROYEK KPBU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRIAN MARKET SOUNDING/ CONSULTATION 1

2 Tujuan Market Sounding/Consultation Menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Krian di Wilayah Barat Sidoarjo ( RS ) Mendapatkan masukan dari pelaku industri terkait skema KPBU sektor RS Melihat potensi ketertarikan pasar pengembangan proyek KPBU RS Sarana pendukung sinkronisasi kebijakan dalam mewujudkan RSUD Krian di Wilayah Sidoarjo Barat sebagai Proyek KPBU Daerah skema AP Rumah Sakit pertama yang feasible dan bankable Catatan Penting (Disclaimer): Informasi yang dimuat didalam materi Proyek KPBU Rumah Sakit di Wilayah Barat Sidoarjo ini disusun sebagai indikasi awal skema KPBU proyek untuk menerima masukan dari sektor swasta, dimana masukan akan dipergunakan untuk mempertajam kajian dan strukturisasi proyek. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh informasi yang tertera pada dokumen ini adalah benar pada saat diterbitkan. Informasi dapat mengandung asumsi, keyakinan, jenis aktifitas, besaran, dan parameter lainnya yang belum terjadi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat bertanggung jawab atas pengadaan dan/atau keputusan investasi yang dibuat oleh pembaca kepada pihak lain. 2

3 Agenda Market Sounding/Consultation 1 Penjelasan Latar Belakang Kebutuhan 2 Potensi Pengembangan dengan Skema KPBU 3 Diskusi 3

4 Data Kependudukan 545,321 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Bagian Barat 556, , , ,266 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidoarjo Bagian Barat 704, ,822 1,009,669 1,239, Laju Pertumbuhan Penduduk 2,68 %. Kepadatan Penduduk 2649,07/km 2 Perkembangan penduduk menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan pun juga akan meningkat Sumber: Kajian Konsultan ITS Pra Studi Kelayakan dan Masterplan,

5 Kebutuhan Pentingnya Pembangunan RS di Sidoarjo RS KRIAN HUSADA RS ANWAR MEDIKA RS CITRA MEDIKA. LOKASI RS RS AL ISLAM HM MAWARDI RS melayani Kab. Sidoarjo bagian barat yang terdiri dari 7 kecamatan : RS AMINAH - Kecamatan Balongbendo - Kecamatan Tarik 1 (satu) RSUD type B di Kab. Sidoarjo, yakni RSUD Sidoarjo yg - Kecamatan Prambon berada di Kec. Sidoarjo. - Kecamatan Wonoayu Jangkauan pelayanan RSUD Sidoarjo hanya mencakup Kab. Sidoarjo - Kecamatan Krian bagian timur. - Kecamatan Krembung Sedangkan untuk Kab. Sidoarjo bagian barat cukup jauh. - Kecamatan Tulangan Sejak adanya BPJS, jumlah pasien RSUD meningkat hingga pasien per harinya. Sumber: Kajian Konsultan ITS Pra Studi Kelayakan dan Masterplan,

6 Kebutuhan Pentingnya Pembangunan RS di Sidoarjo Market Pasien BPJS di Wilayah Sidoarjo Barat 2016 No. Rumah Sakit BPJS Jumlah Pasien BPJS RSU Krian Husada X - 2. RSU Al-Islam HM. Mawardi Krian RSU Anwar Medika RSU Citra Medika - 5. RS Aminah X - Jumlah pasien BPJS dari 2 RS sebesar 59,856 pasien Jumlah pasien yang dilayani Lebih besar daripada jumlah penduduk meiskin Sidoarjo Barat orang Adanya kenaikan Demand Peserta BPJS dari jumlah penduduk Kehadiran RS Wilayah Barat Sidoarjo akan meningkatkan Cakupan kepesertaan BPJS Sumber: Kajian Konsultan ITS Pra Studi Kelayakan dan Masterplan,

7 Kebutuhan Pentingnya Pembangunan RS di Sidoarjo Kinerja Rawat Inap Rumah Sakit di Seluruh Kabupaten Sidoarjo BTO 52 kali TOI 2,7 27 Rumah Sakit & 13 Puskesmas BOR 62,4 % ALOS 2,8 hari Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit dan Puskesmas masih dapat dioptimalkan Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2015 WHO Standar 1 TT Untuk 1000 Peduduk Kabupaten Sidoarjo 1.5 TT Untuk 1000 Peduduk Sidoarjo Barat 0.75 TT Untuk 1000 Peduduk Market Shared Jumlah Tempat Tidur RS di Wilayah Sidoarjo Barat 7

8 IGD Pelayanan Medik Penunjang medik Pelayanan Unggulan (Excelent of Service) Pelayanan Non Medik Kebutuhan Pentingnya Pembangunan RS di Sidoarjo Indikasi Rencana Pelayanan untuk Rumah Sakit Sidoarjo barat IGD Terpadu Critical Center Dilayani 4 Spesialis Medik Dasar 24 Jam on site Sistem Rujukan yang baik Pengemban gan layanan intensif RS Kelas Type C Non Pendidikan 230 staf medis terlatih MCU Pelayanan Farmasi Pelayanan Laboratoriu m umum dan khusus Pelayanan Radiologi Lung Center Pemisahan rawat inap infectious dan non infectious Trauma Center Dokter ahli bedah trauma Healing Garden Laundry Kitchen Penyediaan fasilitas bisnis penunjang umum Sumber: Kajian Konsultan ITS Pra Studi Kelayakan dan Masterplan,

9 Kebutuhan Pentingnya Pembangunan RS di Sidoarjo Harapan Pemerintah Daerah melalui Skema KPBU Mengoptimalkan anggaran APBD dalam penyediaan layanan kesehatan di Sidoarjo Barat Peningkatan Cakupan Pelayanan terhadap Masyarakat Sidoarjo Barat Peningkatan Pertumbuhan dan produktifitas Pelayanan Kesehatan : Rawat jalan, Rawat Inap, dsb Peningkatan Kinerja Pelayanan : Mortality Rate, Waktu Tunggu,dsb Kepuasan masyarakat akan pelayanan yang prima Menggunakan tarif UHC (INA-CBG) dengan tetap mempertimbangkan feasibility dan bankability proyek 9

10 Profil Proyek Lokasi Target Market Jalan Raya Kemeraan, Kelurahan Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Pelayanan kesehatan yang melayani pasien BPJS dan non BPJS di tujuh kecamatan wilayah barat Sidoarjo (Krian, Balongbendo, Tarik, Tulangan, Prambon, Krembung, Wonoayu) Luas Tanah 1.36 Ha dengan potensi perluasan Tipe RS Tipe C sesuai Permenkes No. 56/2014 Pelayanan Unggulan Indikatif Kapasitas Indikatif CAPEX Indikatif Periode Konstruksi Indikatif Masa Kerjasama Status Saat Ini Traumatology center dan Lung center 150 Tempat Tidur + Rp 250 miliar + 2 tahun + 10 tahun Selesai: Tanah (bebas), Kajian Awal Prastudi Kelayakan, RTRW, konsultasi publik. Indikasi Waktu : Lelang KPBU Q2 2018, Konstruksi Q3 2019, Operasi Q

11 Agenda Market Sounding/Consultation 1 Penjelasan Latar Belakang Kebutuhan 2 Potensi Pengembangan dengan Skema KPBU 3 Diskusi 11

12 Pengertian Umum & Payung Hukum KPBU Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. (Perpres No. 38/2015) Prinsip KPBU lainnya: 1. Kemitraan yang menguntungkan 2. Kemanfaatan sosial dan ekonomi masyarakat 3. Persaingan sehat, transparan, adil, terbuka 4. Optimalisasi pembagian risiko 5. Efektif dan efisien dalam pembangunan dan operasi Pemerintah Kontrak KPBU Badan Usaha Lingkup sesuai kontrak Design Operasi Pembiayaan Konstruksi Maintenance Payung Hukum: 1. Perpres 38/2015 tentang KPBU 2. Permen PPN (Bappenas) 4/2015 tentang Tata Cara KPBU 3. Perka LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Pengadaan KPBU Pelayanan dan Proyek KPBU 12

13 Tahapan Proses KPBU Perencanaan Seleksi, prioritasi, studi awal Market Consultation untuk melihat minat pasar Penyiapan Pendalaman Kajian (FBC) saat ini Perizinan dan Persetujuan Market Sounding Transaksi PQ & Shortlist Dok. Lelang Awal & Konsultasi Dok. Lelang Final Penawaran & Pemenang Ttd. Kontrak KPBU Pelaksanaan Pemenuhan Perizinan o/ Badan Usaha Financial Close Tahap Konstruksi dan Operasi 13

14 KONSTRUKSI OPERASIONAL Opsi 1 - Potensi dan Ruang Lingkup Badan Usaha: Layanan (Design-Build-Finance- Operate-Maintain-Transfer) Manajemen RS Pelayanan Medik dan Rawat Inap Pelayanan Medik Unggulan dan rawat inap Keperawatan & Kebidanan Pelayanan Kefarmasian Farmasi Alkes Bahan Medis Habis Pakai Pelayanan Farmasi Klinik Pelayanan Penunjang Klinik Lab Bank Darah Radiologi/ Imaging Perawatan Intensif Laundry/ Kebersihan Pengelolaan SIMRS Katering Pelayanan Penunjang Non-Klinik Facility Mngmnt Keamanan Ambulans Resepsionis & Admin Medical accounting Klaim Kesehatan Forensik Jenazah Medical Gas Pengelolaan limbah, gudang, air bersih Konstruksi bangunan dan Fasilitas Pendukung Peralatan Medis dan Sistem Informasi Teknologi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tanah / Lahan Kewajiban Pemda *Dibutuhkan kebutuhan tambahan peraturan atas opsi 1 14

15 Opsi 1 - Potensi Lingkup Badan Usaha Design-Build-Finance-Operate- Maintain-Transfer pada keseluruhan Layananan PT. PII Perjanjian Regress Perjanjian Penjaminan Availability Payment Monitoring & Evaluasi Kinerja Pemkab Badan Usaha Perjanjian Kerjasama Pemasukan Collecting Unit Pemkab LINGKUP BADAN USAHA a. menyediakan disain, bangunan, fasilitas, peralatan, pembiayaan b. menyediakan keseluruhan pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama (termasuk manajemen dan SDM) c. menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang pelayanan klinik, unggulan, keperawatan+kebidanan, kefarmasian, penunjang klinik, non-klinik Layanan: Seluruh pelayanan RS tipe-c dan unggulan Pasien Tarif Pengajuan & Pembayaran Klaim BPJS/ Asuransi d. menyelenggarakan pelayanan rujukan e. mendapatkan availability payment atas pelayanan yang diperjanjikan f. tidak menerima tarif pelayanan g. dibebaskan dari demand risk 15

16 KONSTRUKSI OPERASIONAL Opsi 2 - Potensi dan Ruang Lingkup Badan Usaha: Layanan Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (OM pada sebagian layanan) Manajemen RS Pelayanan Medik dan Rawat Inap Pelayanan Medik Unggulan dan rawat inap Keperawatan & Kebidanan Pelayanan Kefarmasian Farmasi Alkes Bahan Medis Habis Pakai Pelayanan Farmasi Klinik Pelayanan Penunjang Klinik Lab Bank Darah Radiologi/ Imaging Perawatan Intensif Laundry/ Kebersihan Pengelolaan SIMRS Katering Pelayanan Penunjang Non-Klinik Facility Mngmnt Keamanan Ambulans Resepsionis & Admin Medical accounting Klaim Kesehatan Forensik Jenazah Medical Gas Pengelolaan limbah, gudang, air bersih Potensi Lingkup Swasta Konstruksi bangunan dan Fasilitas Pendukung Peralatan Medis dan Sistem Informasi Teknologi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tanah / Lahan 16

17 Opsi 2 - Potensi Lingkup Badan Usaha Layanan Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (OM pada sebagian layanan) PT. PII Perjanjian Regress Perjanjian Penjaminan Perjanjian Kerjasama Monitoring & Evaluasi Kinerja Pemkab Badan Usaha Pasien Pembayaran AP (atas layanan yg diperjanjikan) Perjanjian Pembayaran AP Pelayanan Medis Pembayaran Tarif Monitoring & Evaluasi Support APBD BLUD RS BPJS/ Asuransi Pengajuan & Pembayaran Klaim LINGKUP BADAN USAHA a. menyediakan disain, pembiayaan, bangunan rumah sakit tipe C, peralatan medis dan fasilitas lainnya b. menyelenggarakan pelayanan (OM) medik unggulan, kefarmasian, penunjang klinik, non-klinik c. mendapatkan availability payment atas lingkup yang diperjanjikan d. Tidak menerima pembayaran tarif e. Dibebaskan dari demand risk 17

18 Potensi Dukungan bagi Badan Usaha Ketersediaan Layanan Tanah/ Lokasi APBD 2. Pembayaran Tarif 3. Availability Payment* Perjanjian Kerjasama Perizinan Penjaminan Pemerintah Jenis Dukungan KPBU (dapat dikombinasi) Availability Payment Koordinasi Badan Usaha 1. Penyediaan Layanan Pengguna Akhir Formula Perhitungan Availability Payment (AP) = CAPEX + OPEX + MARJIN Swasta dibebaskan dari Demand Risk, dibayarkan sesuai parameter yang diperjanjikan Pembayaran Availability Payment: Pada masa operasi, setelah Badan Usaha memberikan pelayanan kepada pengguna, dan dibayarkan dalam periode perjanjian. 18

19 Jumlah Pembayaran Parameter Pembayaran Ketersediaan Layanan Periode Operasi Inflasi Pembayaran CAPEX +OPEX + MARJIN (Bangunan+Peralatan+Operasi+Marjin) Parameter: Pertumbuhan dan Produktivitas Layanan Efisiensi dan mutu Pelayanan Utilisasi pengguna BPJS Kepuasan Pelayanan Keseluruhannya menggunakan sistem scoring Key Performance Indicator Fairness atas performa pelayanan (potensi penalti apabila mutu pelayanan lebih rendah daripada yang diperjanjikan) 19

20 Harapan Pemkab Sidoarjo dengan Pengembangan RSUD Krian dengan Skema KPBU Distribusi pelayanan kesehatan ke arah Barat Sidoarjo Memperluas cakupan layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat Mendapatkan pelayanan unggulan yang diharapkan Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui kerjasama dengan Badan Usaha (lebih baik dari Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan) Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten Sidoarjo Optimalisasi keahlian sektor swasta dalam operasional 20

21 Agenda Market Sounding/Consultation 1 Penjelasan Latar Belakang Kebutuhan 2 Potensi Pengembangan dengan Skema KPBU 3 Diskusi 21

22 Materi Diskusi (1) Pandangan Pasar atas: 1. Kebutuhan CAPEX (Rp. 250 Miliar) Rumah Sakit tipe-c dengan 150 TT 2. Estimasi besaran OPEX tahunan untuk standar pelayanan lebih tinggi dari SPM 3. Potensi pelayanan medik unggulan traumatology dan lung center 4. Tingkat pengembalian wajar (project IRR) rumah sakit dan Payback Period 22

23 Materi Diskusi (2) Pandangan Pasar atas: 5. Durasi masa kerjasama ± 10 tahun dan skema pembayaran availability payment 6. Peran Badan Usaha dan Lingkup Kerjasama Opsi 1 Peluang bisnis operasional keseluruhan layanan Pemenuhan penyediaan kebutuhan SDM 7. Peran Badan Usaha dan Lingkup Kerjasama Opsi 2 Peluang bisnis sebagian layanan (unggulan, non-medis, pendukung) Manajemen RS oleh BLUD 8. Skema pembayaran availability payment : Berapa periode pembayaran (semi-annual/tahunan?) Badan Usaha tidak diperkenankan mendapatkan tarif dari layanan yang diperjanjikan Untuk layanan yang tidak diperjanjikan, dapat mendapatkan tarif komersial (minor) Denda/pinalti berkurangnya pembayaran AP bila layanan tidak sesuai yang diperjanjikan 23

24 TERIMA KASIH Catatan Penting (Disclaimer): Informasi yang dimuat didalam materi Proyek KPBU Rumah Sakit di Wilayah Barat Sidoarjo ini disusun sebagai indikasi awal skema KPBU proyek untuk menerima masukan dari sektor swasta, dimana masukan akan dipergunakan untuk mempertajam kajian dan strukturisasi proyek. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh informasi yang tertera pada dokumen ini adalah benar pada saat diterbitkan. Informasi dapat mengandung asumsi, keyakinan, jenis aktifitas, besaran, dan parameter lainnya yang belum terjadi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat bertanggung jawab atas pengadaan dan/atau keputusan investasi yang dibuat oleh pembaca kepada pihak lain. 24