Pemaparan RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 RS PELABUHAN MEDAN. Medan, September 2016

Transkripsi

1 Pemaparan RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 RS PELABUHAN MEDAN Medan, September

2 1. Overview Cabang 2 2

3 1. RS Pelabuhan Medan 3 3

4 Lantai 1 RS Pelabuhan Medan 4 4

5 Lantai 2 RS Pelabuhan Medan 5 5

6 Klinik Krakatau 6 6

7 Lantai 1 Klinik Krakatau 7 7

8 Lantai 2 Klinik Krakatau LANTAI 2 8 8

9 2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK Klinik Umum Klinik Spesialis Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan 1. Bulan Juli Agustus 2016, Klinik Krakatau tidak menjadi Faskes I untuk BPJS Kesehatan 2. Tidak ada kerja sama provider BPJS Kesehatan faskes I di Belawan - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : 1. Klinik Krakatau menjadi faskes I kemabli per Oktober Melakukan kerja sama dengan provider faskes I BPJS Kesehatan di Belawan Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tercapai Jadwal dokter spesialis bertambah - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan 1. Upaya kerja sama rujukan puskesmas dan klinik sekitar 2. Membuka poliklinik sore untuk spesialis 9 9

10 Klinik Gigi Rontgen Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai Alat gigi sudah sering rusak di RS dan Klinik Krakatau - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 Sedang dilakukan investasi pengadaan alat di tahun 2016 Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tercapai MCU perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 Penambahan alat rontgen dan sudah dimasukkan ke dalam penambahan investasi

11 Laboratorium Farmasi Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Alat lab yang ada (Px Kimia Darah) sering rusak sehingga lebih banyak dikirim keluar - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Perbaiki alat Kimia Darah dan penambahan investasi alat lab tahun 2016 Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Sejalan dengan kunjungan pasien menurun - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Meningkatkan kerja sama dengan puskesmas dan klinik sekitar 11 11

12 Rawat Inap Ambulance Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Kerja sama dengan puskesmas dan klinik sekitar belum terjalin - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Upaya kerja sama rujukan puskesmas dan klinik sekitar Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Baru operasional pada bulan April - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Penambahan ambulance di tahun

13 CT Scan Pelayanan Lainnya Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Kurangnya promosi dan kerja sama dengan klinik dan rumah sakit sekitar - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Upaya kerja sama rujukan klinik dan rumah sakit dan sekitar Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan Kunjungan fisioterapi menurun - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : Menambah peralatan fisoterapi di investasi

14 B. LABA RUGI RSPM (PENDAPATAN) Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan No. U R A I A N Satuan Tahun Tahun s/d Agustus Realisasi RKAP PRODUKSI PELAYANAN RSPM 1 PELAYANAN KL. UMUM a. Internal Rp 596,822, ,456, ,745, ,830, ,579,259 b. Eksternal Rp 645,351, ,250, ,509, ,671,251 1,113,672,626 2 PELAYANAN KL. SPESIALIS a. Internal Rp 657,761, ,256, ,837, ,919, ,295,594 b. Eksternal Rp 1,879,530,900 2,450,656,000 1,289,214,995 2,445,523,594 3,179,180,672 3 PELAYANAN KL. GIGI a. Internal Rp 168,515, ,500, ,455, ,835, ,885,501 b. Eksternal Rp 216,545, ,500, ,625, ,290, ,577,001 4 PELAYANAN KL. TERPADU a. Internal Rp b. Eksternal Rp PELAYANAN RONTGEN a. Internal Rp 163,135, ,500,000 39,390, ,602, ,783,248 b. Eksternal Rp 268,192, ,500, ,272, ,627, ,116,399 6 PELAYANAN LABORATORIUM a. Internal Rp 692,608, ,125, ,538, ,363, ,271,900 b. Eksternal Rp 648,214, ,350,000 1,531,008,425 1,148,760,000 1,493,388,001 7 PELAYANAN FARMASI (OBAT-OBATANa. Internal Rp 3,524,414,560 3,216,473,496 3,133,613,896 4,015,955,220 5,220,741,786 b. Eksternal Rp 1,489,441,629 1,749,963,804 1,160,165,820 1,774,601,950 2,306,982,535 8 PELAYANAN R. INAP (OPNAME) a. Internal Rp 410,062, ,302, ,643, ,949, ,834,240 b. Eksternal Rp 2,454,288,518 5,023,450,000 1,374,025,156 3,894,057,121 5,062,274,257 9 PELAYANAN AMBULANCE a. Internal Rp 34,242,000 42,500,000 12,903,000 25,143,001 32,685,901 b. Eksternal Rp 258,755, ,500,000 47,116, ,918, ,093, PELAYANAN CT-SCAN a. Internal Rp 45,300,000 39,500,000 32,620,000 43,450,001 56,485,001 b. Eksternal Rp 73,700,000 87,500,000 55,529,000 89,958, ,946, PELAYANAN LAINNYA a. Internal Rp 5,404,454,884 2,732,250,000 2,639,388,516 2,832,847,965 3,682,702,355 b. Eksternal Rp 280,450, ,500, ,947, ,050, ,666,092 TOTAL a. Internal Rp 11,697,315,688 8,931,863,156 7,353,134,212 9,437,895,988 12,269,264,785 b. Eksternal Rp 8,214,470,467 12,433,169,804 6,869,413,036 11,631,459,257 15,120,897,034 JMLH PENDAPATAN PEL. RSPM 19,911,786,155 21,365,032,960 14,222,547,248 21,069,355,245 27,390,161,

15 B. LABA RUGI RSPM (BIAYA) No. U R A I A N Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan Satuan Tahun Tahun s/d Agustus Realisasi RKAP III BEBAN USAHA 1 Beban Pegawai Rp. 2,911,988,592 3,464,637,244 2,112,691,890 3,289,168,713 4,275,919,327 2 Beban Bahan Rp. 4,911,045,751 4,717,241,166 3,691,256,295 4,896,767,925 6,458,767,150 3 Beban Pemeliharaan Rp. 251,000, ,000,000 15,136, ,817, ,762,099 4 Beban Penyusutan Dan Amortisa Rp. 1,541,782,724 1,865,930,380 1,045,043,125 1,494,643,078 2,500,997,475 5 Beban Asuransi Rp. 39,830,580 40,722,000 31,920,000 47,880,000 52,938,600 6 Beban Sewa Rp. 5,947,610,073 5,685,720,000 3,953,379,985 5,712,013,206 7,425,617,168 7 Beban Kerjasama Mitra Usaha (K Rp Beban Administrasi Kantor Rp. 394,301, ,971, ,615, ,906, ,551,740 9 Beban Umum Rp. 154,406, ,500, ,809, ,588, ,890,176 Jumlah Beban Usaha Rp. 16,151,965,321 16,753,722,291 11,269,853,509 16,434,784,931 22,087,443,736 LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) Rp. 3,759,820,834 4,611,310,669 2,952,693,739 4,634,570,314 5,341,718,083 IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 1 Pendapatan Diluar Usaha Rp. 158,838,358 29,000,000 31,831,996 29,936,983 38,918,078 2 Beban Diluar Usaha Rp. 249,891, ,897,376 64,777, ,424, ,651,756 Laba / (Rugi) Diluar Usaha Rp. (91,052,975) (76,897,376) (32,945,960) (77,487,445) (100,733,679) - POS - POS LUAR BIASA Rp V LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK Rp. 3,668,767,859 4,534,413,293 2,919,747,779 4,557,082,869 5,240,984,405 - Beban (Manfaat) Pajak Penghasil Rp VI LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK Rp. 3,668,767,859 4,534,413,293 2,919,747,779 4,557,082,869 5,240,984,

16 C. KINERJA OPERASIONAL No. U R A I A N Realisasi Realisasi RKAP Realisasi Est Real Usulan Satuan Tahun Tahun Tahun s/d Agust Tahun RKAP a. TOI (Turn Over Interval) hari 9, b. BTO (Bed Turn Over) hari 58, c. ALOS (Average Length of Stay) hari 2, d. BOR (Bed Occupancy Ratio) % 22,

17 6. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Pemenuhan Le galitas Rumah Sakit Pe labuhan Medan. ( N ama PKM) 1.1 Memenuhi akreditasi rumah sakit pelabuhan medan 1.2 Penetapan kelas rumah sakit menjadi type C 2. Peningkatan jam operas ional pelayanan 2.1 Jam operasional rumah sakit 24 jam OUT PUT ( Rp) Rp. 500 juta/thn Rp. 150 juta/thn SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III T rw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 3. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit 3.1 Pengadaan dan penambahan alat penunjang medis Rp Miliyar/Thn 3.2 Penambahan SDM (petugas registrasi, kasir, analis, radiografer, fisioterapi dan perawat) II. PEN GEMBAN GAN BISN IS BARU ( PE NE TRASI PASAR BARU ) : Rp. 1 Miliyar/Thn 1. Membuka segmen usaha baru 1.1 Pembukaan klinik satelit dicabang (Kuala Tanjung dan Dumai) Rp. 10 Miliyar/Thn 1.2 Hemodialisa KSO 2. Pembentukan Health Care Unit 2.1 Mencari konsultan dan benchmarking health care 2.2 Pengurusan izin health care unit 2.3 Pelaksanaan Health care unit Rp. 500 juta/thn III. PROGRAM EFISIENSI BIAY A 1. SIMRS Optimalis as i Rp. 800 juta/thn 1.1 Peningkatan skill SDM 1.2 Penyempurnaan modul SIMRS 2. Sele ksi PBF yang terdaftar 2.1 Pengumpulan data obat dan distributornya 2.2 Evaluasi dan penentuan PBF yang kita diperlukan (max 5 PBF) 17 17

18 Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit 6 Pemenuhan legalitas RS 7 Peningkatan jam operasional 8 Penambahan SDM Pengadaan Mobil Ambulance Tipe Deluxe atau Internasional Pengadaan mesin Laundry dan mesin drying Pengadaan alat steam dan alat sterilisasi bahan operasi NILAI INVESTASI MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT NILAI EKSPLOITASI (Rp ) (Rp) (Rp) Penambahan Kamar Operasi Pembuatan neon box, perbaikan pagar atau sejenisnya untuk tulisan nama Rumah Sakit + IGD + ICU Akreditasi dan Penetapan kelas RS tipe C Penambahan jam operasional 24 jam Penambahan SDM untuk registrasi, analis, radiologi, fisioterapi dan perawat ,000,000 1,000,000,000 9 Pembukaan klinik satelit di cabang Di Dumai dan Kuala Tanjung 10,000,000, Pembentukan Health Care Unit JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM Konsultasi dan Pengurusan perizinan 500,000, Optimalisasi SIMRS Penambahan Modul 800,000,000 DUKUNGAN ANGGARAN * Dukungan anggaran berisi kebutuhan anggaran untuk mencukung pencapaian PKM, anggaran ini bisa bersifat investasi, biaya eksploitasi maupun gabungan diantara keduanya

19 7. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Peningkatan pendapatan target : a. Menjalin kerja sama rujukan dengan klinik dan puskesmas sekitar b. Menambah jam pelayanan dokter c. Menambah jam operasional rumah sakit d. Membuka segmen usaha baru, seperti : Klinik satelit di cabang Hemodialisa Health care unit 2. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit (level of service) : a. Penambahan alat medis b. Penambahan ambulance c. Penambahan SDM medis dan non medis yang diperlukan d. Optimalisasi SIMRS 3. Melengkapi legalitas yang diperlukan RS, seperti : a. Akreditasi b. Penetapan kelas rumah sakit tipe C 19 19

20 Terima Kasih 20 20