BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis Tahun Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi DISPUSIP selama ini, maka disusunlah Rencana Strategis Tahun sebagai pedoman perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISPUSIP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis DISPUSIP secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini: II-1

2 II-2

3 II-3

4 II-4

5 II-5

6 Pada tabel di atas, Pagu Indikatif untuk Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016, DISPUSIP dan DISKOMINFO masih tergabung di BAPAPSI. Sedangkan Pagu Indikatif untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran , pagu BAPAPSI dibagi 2 untuk DISPUSIP dan DISKOMINFO. B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama DISPUSIP Tahun Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi DISPUSIP selama ini, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Tahun Pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama DISPUSIP. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama DISPUSIP Tahun No. Tujuan 1. Meningkatnya kualitas masyarakat melalui budaya baca yang bersifat edukatif dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan, sesuai peraturan yang berlaku. Alasan/ Sumber Data Pengunjung, pengguna, anggota, non anggota yang terlayani oleh perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Bandung; Perpustakaan Keliling; dan Taman Bacaan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Penomoran dan penyimpanan arsip sudah sesuai kode klasifikasi dan tahun; Memiliki sarana kearsipan minimal label klasifikasi dan box arsip; Memiliki tempat khusus penyimpanan arsip. II-6

7 C. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja BAPAPSI tahun 2016 yang sekarang Urusannya ditangani oleh DISPUSIP adalah sebagai berikut : Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja DISPUSIP Tahun 2016 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan (1) (2) (3) (4) 1. Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik 2. Tersedianya payung hukum Tata Kearsipan 3. Meningkatnya keamanan arsip Pemerintah Daerah 4. Tersedianya arsip yang mudah diakses dalam rangka mendukung keperluan publik. - Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) Sejarah Pemkab Bandung. (berkas) - Jumlah dokumen Rancangan Perbup berkaitan dengan Tata Kearsipan - Jumlah dokumen/arsip statis yang ditata di Depo Arsip, sesuai dengan kode klasifikasi. (record) - Jumlah paket alih media dari fisik arsip menjadi soft copy. - Jumlah paket pembangunan aplikasi kearsipan. - Jumlah pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara khusus. (kecamatan) - Entry data arsip ke e-arsip. (record) - Penyusunan Storyline. (paket) 3 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; Kegiatan Pengumpulan Data 4 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 6500 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1 Kegiatan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informasi 1 Kegitatan Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 1 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 5000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip II-7

8 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan 6. Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung. 7. Terciptanya kesadaran akan kewajiban untuk menyerahkan KCKR bagi para penerbit atau percetakan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta (1) (2) (3) (4) - Jumlah SDM pengelola arsip OPD yang memahami kearsipan. (orang) - Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling. (orang) - Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat. (orang) - Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa. (orang) - Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan. - Jumlah pengunjung Roadshow dan Pameran Perpustakaan. - Jumlah Peserta Kegiatan Bedah Buku; Lomba Perpustakaan; Lomba Story Telling;Sosialisasi/ Bimtek; Seminar Perpustakaan - Persentase penerbit dan percetakan pemerintah yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Kabupaten Bandung Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 750 Perpustakaan; Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 4 II-8

9 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan 8. Tehimpunnya sumber informasi secara berkala. (1) (2) (3) (4) - Jumlah paket penambahan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling - Jumlah judul bahan informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majalah, Accession List, Directory, dan Klipping) 1 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 7 Sasaran DISPUSIP merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya PD dalam kegiatan atau operasional PD tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran DISPUSIP merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis DISPUSIP dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja DISPUSIP serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan bidang di lingkungan DISPUSIP. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. II-9

10 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja DISPUSIP pada tahun 2016, diakomodir oleh pagu anggaran sebesar Rp ,-, yang terdiri dari pagu anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,-. II-10