Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2015

Transkripsi

1 LKj ip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2015 KABUPATEN MAGELANG 2016

2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i KATA PENGANTAR... ii BAB I : PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Aspek Strategis Organisasi... 2 C. Permasalahan Utama Organisasi... 3 D. Sistematika Penyusunan LKj IP... 4 BAB II : PERENCANAAN KINERJA... 5 A. Perencanaan... 5 B. Perjanjian Kinerja... 5 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun terakhir Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMD Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo Analisis Keberhasilan / Kegagalan Analisis dan Efisiensi Sumber Daya Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ Kegagalan B. REALISASI ANGGARAN BAB IV : PENUTUP A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang Lampiran : Lampiran I : Prestasi SKPD

3 KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010, diinstruksikan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban mengkomunikasikan dan melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. SKPD berkewajiban menyampaikan hasil kinerja baik kepada pemerintah daerah maupun stakeholder. Setiap SKPD berkewajiban menyusun dokumen atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkj IP ). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada tahun 2015 menyusun dokumen Lkj IP untuk memberikan gambaran dan hasil yang dicapai dalam pencapaian kinerja tahun Kami sampaikan baahwa dari seluruh kegiatan Kantor Perpustaaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tidak sepenuhnya memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar program / kegiatan dapat lebih berhasil di tahun mendatang. Demikian laporan kami semoga bermanfaat bagi semua pihak. Muntilan, KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG Drs. AGUS RUDITO Pembina Tingkat I NIP

4 BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Kebutuhan informasi semakin meningkat dan bervariatif. Hal ini seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebagai salah satu SKPD yang mempunyai kebijakan sebagai penyedia informasi (information provider) berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan informasi masyarakat melalui pengembangkan perpustakaan, media massa dan riset sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan hasil penelitian serta menumbuhkembangkan budaya baca. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan maksud dan tujuan kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah sehingga minat baca masyarakat meningkat yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dengan meningkatnya pengetahuannya dapat meningkatkan kesejaheraan masyarakat Kabupaten Magelang. Kantor Perpustakaan dan Arsip selain sebagai sumber informasi juga dapat mewujudkan arsip/dokumen sebagai warisan bangsa dalam rangka melestarikan hasil budaya masyarakat dalam rangka penataan dan penyelamatan arsip/dokumen milik pemerintah Kabupaten Magelang sebagai warisan budaya masyarakat. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang juga melaksanakan pembinaan tertib administrasi arsip dan akuisisi arsip. Dengan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip sangat berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia utamanya peningkatan pengetahuan masyarakat, dan diharapkan kesejahteraan masyarakatpun dapat meningkat.

5 B. Aspek Strategis Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dalam RPJMD dan Renstra tahun menjalankan 2 (dua) Urusan Wajib yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, dimana 2 (dua) urusan tersebut terdapat dalam 2 (dua) Misi pencapaian sasaran strategis Pembangunan Kabupaten Magelang yaitu : Misi I : Urusan Perpustakaan, yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Adapaun sasaran strategisnya : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca. Misi V : Urusan Kearsipan, yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran strategisnya : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal Pada tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun Jadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran terdapat 8 (delapan) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Pada penyusunan LKj IP tahun anggaran 2015 yang dinilai hanya program kegiatan utama saja yaitu yang meliputi urusan Perpustakaan (1 Program, 9 Kegiatan) dan Urusan Kearsipan (3 Program, 12 Kegiatan). Jadi untuk program dan kegiatan utama terdapat 4 (empat) Program dengan 21 Kegiatan untuk mencapai 2 (dua) Sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program dengan beberapa kegiatan utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2015, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 22 personil PNS dibantu dengan 5 tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut : Kepala Kantor ; Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; Kepala Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka ; Kepala Seksi Layanan Jasa Perpustakaan ; Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan;

6 Jabatan Fungsional Pustakawan sebanyak 6 orang; Jabatan Fungsional Arsiparis sebanyak 3 orang; Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 9 orang; 5 orang Tenaga Harian Lepas. Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : No TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 1 STRATA 2 (S2) 1 Orang 2 STRATA 1 (S1) 8 Orang 2 DIPLOMA III 5 Orang 3 DIPLOMA II 1 Orang 4 SLTA 7 Orang 5 JUMLAH 22 Orang Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang berdasarkan pangkat dan golongan : No Pangkat / Golongan JUMLAH 1 Golongan IV 1 Orang 2 Golongan III 13 Orang 3 Golongan II 8 Orang JUMLAH 22 Orang C. Permasalahan Utama Organisasi Secara makro di Indonesia, permasalahan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia masih tertinggal dengan Negara lainnya. Salah satu penyebanya adalah masih rendahnya minat dan budaya baca di Indonesia dan semakin besarnya arus teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat, hal tersebut berdampak ke daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan 2 misi dalan RPJMD tahun , dengan tujuan dapat meningkatan Minat, Budaya Baca, kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejaheraan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

7 D. Sistematika penyusunan LKj IP BAB I : Pendahuluan Bab Ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi BAB II : Ikhtisar Perjajian Kinerja Tahun 2015 Bab ini memuat Rencana Kerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, melalui penjabaran Berbagai Program dan Kegiatannya selama 1 (satu) tahun BAB III : Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menguraikan analisis capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV : Penutup Bab ini merupakan kesimpulan hasil pencapaian sasaran kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip selama satu tahun dan evaluasi serta langkah organisasi untuk peningkatan kinerja.

8 BAB II Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang secara makro telah menyusun perencanaan melalui dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun anggaran Selain dokumen tersebut secara berkala SKPD juga membuat dokumen perencanaan kerja tahunan yaitu meliputi : Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan dan Perjanjian Kinerja ( PK ) B. Perjanjian Kinerja Setiap sasaran yang ingin dicapai oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk member focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Setiap Program dan Kegiatan Utama tersebut direncanakan dan dipertanggungjawabkan melalui Perjajian Kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip terdapat 2 ( dua ) sasaran strategis. Adapun Uraian Perjanjian Kinerja tahun 2015 terkait sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang terdapat 5 inidkator kinerja sasaran yaitu : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya penguasaan Jumlah perpustakaan 734 iptek dan daya saing Jumlah pengunjung masyarakat melalui peningkatan budaya baca perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 2,06 % 2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik daerah Pengelolaan arsip secara baku Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan 39,39 % 334 Uraian Indikator kinerja dan target yang terdapat pada kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

9 Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Target Program/Kegiatan Anggaran Strategis 2014 (2014) (2015) 2015 Meningkatnya Program Program penguasaan Pengembangan Pengembangan IPTEK dan Budaya Baca dan Budaya Baca dan Daya Saing Pembinaan Pembinaan Masyarakat Perpustakaan Perpustakaan Melalui Jumlah 100 org/hr, 210 Pelayanan Bahan orang Pelayanan Bahan Peningkatan Pengunjung kunjungan Pustaka dan Pustaka dan Budaya Baca Perpustakaan & layanan keliling layanan keliling Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling Perpustakaan penerima bantuan hibah buku 15 Perpustakaan Desa Pengembangan Perpustakaan masyarakat/sekolah eksemplar Pengembangan Perpustakaan masyarakat/sekolah Perpustakaan yang dimonitoring, dibina dan dievaluasi 55Perpustakaan Masyarakat /Desa/Sekolah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan Perpustakaan Masyarakat /Desa/Sekolah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan

10 Bahan pustaka eks Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan yang terbeli. Pustaka eksemplar Pustaka Bahan Pustaka eks Pengolahan Bahan Pengolahan Bahan yang terolah. Pustaka eksemplar Pustaka Bertambahnya 6 jenis, 8 buah Pengadaan sarana jenis Pengadaan sarana sarana prasara Prasarana Prasarana perpustakaan. Perpustakaan Perpustakaan Terselenggaranya TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 5 jenis lomba Promosi kegiatan lomba Perpustakaan perpustakaan Terdatanya TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 3 LOKASI Stock Opname bahan pustaka Jumlah DED yang TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 1 paket Penyusunan DED disusun Penataan Taman bacaan Muntilan

11 Program Program Perencanaan Perencanaan Pembanagunan Pembanagunan Daerah Daerah Tersedianya 1 paket Penyusunan TIDAK ADA Penyusunan TIDAK ADA dokumen renstra Resntra / Renja Resntra / Renja SKPD SKPD Program Program Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Aparatur Aparatur Ternilainya 10 Pustakawan Penilaian Angka Pustakawan Penilaian Angka angka kredit dan calon Kredit Pustakawan Kredit Pustakawan sebagai peryaratan KP Meningkatnya Program Program kualitas Penyelamatan dan Penyelamatan dan a;paratur Pelestarian Pelestarian daerah dan Dokumen/Arsip Dokumen/Arsip kualitas Daerah Daerah pelayanan Berkas yang berkas Pendataan dan berkas Pendataan dan publik terdata dan Penataan Dokumen Penataan Dokumen tertata. / Arsip Daerah / Arsip Daerah

12 Berkas yang 4 SKPD Akuisisi Arsip SKPD Akuisisi Arsip terakuisisi. Sejarah Kabupaten Sejarah Kabupaten Magelang Magelang Peserta Lomba 21 desa Lomba Tertib desa Lomba Tertib Tertib Administrasi Administrasi Administrasi Kearsipan Kearsipan Kearsipan Jumlah Arsip TIDAK ADA Pengolahan Arsip TIDAK ADA 500 berkas di Pengolahan Arsip statis yang diolah Statis LKD Statis Jumlah arsip TIDAK ADA Reprografi Arsip TIDAK ADA 250 berkas Reprografi Arsip yang direprografi Program Program Perbaikan Sistem Perbaikan Sistem administrasi administrasi Kearsipan Kearsipan Jumlah unit 60 sekolah Monitoring, desa Monitoring, pengolah yang swasta Evaluasi dan Evaluasi dan tertata arsipnya Pelaporan Kondisi Pelaporan Kondisi Situasi Data Situasi Data

13 Program Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi Jumlah NSA TIDAK ADA Penyusunan dan TIDAK ADA 165 UP Penyusunan dan Penerbitan Naskah Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sumber Arsip Jumlah pedoman 3 pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan Pedoman Pedoman Kearsipan Kearsipan Jumlah unit 56 pengelola Sosialisasi / pengelola Sosialisasi / pengolah yang arsip Penyuluhan arsip Penyuluhan disosialisasi Kearsipan di Kearsipan di lingkungan Instansi lingkungan Instansi Pemerintah / Pemerintah / Swasta Swasta Terlaksananya 3 kali pameran Pameran kali pameran Pameran kegiatan pameran Perpustakaan dan Perpustakaan dan perpustakaan dan Arsip Arsip arsip

14 Jumlah kegiatan TIDAK ADA Pembinaan dan TIDAK ADA 2 up Pembinaan dan pembentukan UP Pembenahan Unit Pembenahan Unit percontohan Pengolah Pengolah Percontohan Percontohan TIDAK ADA Workshop TIDAK ADA 147 pengelola Workshop Jumlah unit Kearsipan arsip Kearsipan pengolah yang ikut workshop

15 Jumlah Anggaran berdasarkan Program : Rp ,- Rp ,- Menurut indikator sasaran organisasi (T.A.2014) (T.A.2015) 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan : Rp ,- Rp ,- Pembinaan Perpustakaan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian : Rp ,- Rp ,- Dokumen/Arsip daerah 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi : Rp ,- Rp ,- Kearsipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan : Rp ,- Rp ,- Informasi

16 BAB III Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran startegis organisasi dengan realisasi pelaksanaan dengan melihat 2 (dua) sasaran strategis yang ada pada organisasi. Adapun 2 ( dua ) sasaran strategis organisasi tersebut adalah : 1) Sasaran Strategis I : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca. Adapun indikator kinerjanya meliputi : - Jumlah perpustakaan, dengan target kinerja tahun 2015 = 734 perpustakaan; - Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, dengan target kinerja tahun 2015 = orang; - Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target kinerja tahun 2015 = 2,06% Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan melaksanakan 1 (satu) program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang diuraikan dalam 9 ( sembilan ) kegiatan yaitu : 1) Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling; 2) Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah; 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan; 4) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum; 5) Pengolahan Bahan Pustaka; 6) Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan; 7) Promosi Perpustakaan; 8) Stock Opname; 9) Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan

17 2) Sasaran Strategis II : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal. Adapun indikator kinerjanya meliputi : - Pengelolaan arsip Secara Baku, dengan target kinerja tahun 2015 = 39,39 % - Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target kinerja tahun 2015 = 334 Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program yaitu : 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data); 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Sosisalisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Pemda, Worhsop Kearsipan, Pembinaan dan Pembenahan Unit Pengolah Percontohan, Pameran Perpustakaan dan Arsip, Penyusunan Naskah Sumber Arsip, Penyusunan Pedoman Kearsipan); 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip (Akuisisi Arsip Pemilu dan Sejarah Kabupaten, Pengolahan Arsip Statis, Reprografi Arsip, Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah, Lomba Tertib Administrasi Kearsipan) Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi capaian sasaran strategis organisasi tahun 2015, sebagai berikut : No. Sasaran Strategis Indikator target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun ,55% 80,52% 3. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2,06% 2,04% 99,03%

18 No. Sasaran Strategis Indikator target Realisasi Capaian 2. Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas pelayanan publik 1. Pengelolaan arsip secara baku 2. Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan 39,39% , ,95% 131,44% Capaian sasaran strategis I : Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 3 ( tiga ) indikator utama yaitu : (1) Jumlah Perpustakaan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah perpustakaan yang ada pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 97,55% ( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya UU No. 23 tahun 2014 terkait aturan baru hibah / bansos, dimana penerima bantuan harus berbadan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Perpustakaan dan Arsip melalui kegiatan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah maka rencana bantuan koleksi buku untuk 25 rintisan perpustakaan desa tidak dilaksanakan, untuk selanjutnya dialihkan pada belanja modal untuk koleksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Magelang. (2) Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 80,52% ( baik ). Hal ini dikarenakan adanya kegiatan stock opname dan migrasi otomasi perpustakaan sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut koleksi buku perpustakaan hanya boleh dibaca ditempat tidak boleh dipinjam dibawa pulang sehingga

19 kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kuantitas pengunjung perpustakaan. (3) Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait rasio koleksi buku tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 99,03% ( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan jumlah eksemplar untuk setiap pembelian judul bukunya masih terbatas pada kebutuhan jumlah perpustakaan ( Muntilan, Grabag, Deyangan ); Mobile Library ( Pusling, Pintar ) dan kotak( box ) buku. Adapun rasio koleksi buku perpustakaan sejumlah = eksemplar/ judul Capaian sasaran strategis II : Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 2 ( dua ) indikator utama yaitu : (1) Pengelolaan Arsip secara baku : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait pengelolaan arsip secara baku baru mencapai = 99,95% ( sangat baik ). Nilai capaian yang didapat berasal dari : akumulatif tahun 2014 (23,03%) + realisasi tahun 2015 (16,34%, sebanyak 120 UP). Jikalau dilihat dari capain target kegiatan tahunan maka sudah melebihi target. Namun demikian, target sasaran stratetis organisasi pengelolaan arsip secara baku dibandingkan dengan target 5 tahunan (Resntra) = 734 UP sehingga capaiannya baru sebesar = 99,95% (2) Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melebihi target yang ada yaitu sebesar = 131,44 % ( memuaskan ). Nilai capaian sasaran strategis tersebut didapat dari : Akumulatif tahun 2014 ( 232 ) + Realisasi tahun 2015 ( 207 orang, 2 kegiatan : workshop + sosialisasi ) Capaian Sasaran Strategis organisasi tersebut didukung oleh beberapa capaian capaian kinerja dalam program dan kegiatan. Adapun capaian dalam setiap kegiatan dapat dilihat pada table / daftar berikut ini :

20

21 No Indikator Kinerja kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi % pencapaian Target Target Realisasi % pencapaian Target (1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) Urusan Perpustakaan 1. Jumlah pengunjung perpustakaan yang dilayani 100org/hr, 210 kunjungan 89org/hr, 351 kunjungan 128, orang orang 80,50 2. Jumlah buku 15 desa 15 desa 100, eks eks 100,00 3. Pengembangan Perpustakaan Masyarakat / Desa / Sekolah 55 Perpust. 60 Perpust. 109,09 55 Perpust. 78 Perpust. 141,80 4. Jumlah bahan pustaka yang eks eks 100, eks eks 100,00 terbeli 5. Jumlah bahan pustaka yang eks eks 194, eks eks 132,20 diolah 6. Jumlah sarana sarana prasara 4 jenis 4 jenis 100,00 3 jenis 3 jenis 100,00 perpustakaan 7. Terselenggaranya kegiatan TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 5 jenis lomba 5 jenis lomba 100,00 lomba perpustakaan 8. Terdatanya Bahan Pustaka TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 3 lokasi 3 lokasi 100,00

22 9. Jumlah DED yang tersusun TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 1 paket 1 paket 100,00 Capaian Kinerja Kegiatan 954,50 Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan 106,05 Urusan Kearsipan 1. Jumlah arsip yang dikelola atau ditata berkas berkas 106, berkas berkas 196,88 2. Jumlah unit pengolah yang diakuisisi arsipnya 3. Jumlah unit pengolah yang dinilai tertib administrasi arsipnya 4 SKPD 4 SKPD 100,00 21 SKPD 21 SKPD 100,00 21 Desa 21 Desa 100,00 21 Desa 21 Desa 100,00 4. Jumlah unit pengolah yang 60 sekolah 116 lokasi 193, desa 120 lokasi 103 yang tertata arsipnya swasta 5. Jumlah Pedoman 3 pedoman 3 pedoman 100,00 2 buku 2 buku 100,00 6. Jumlah unit pengolah yang disosialisasikan 7. Terlaksananya kegiatan pameran perpustakaan dan arsip 56 Pengelola Arsip 56 Pengelola Arsip pedoman 100,00 60 Pengelola Arsip pedoman 60 Pengelola Arsip 100,00 3 kali 3 KALI 100,00 2 kali 2 KALI 100,00 8. Jumlah NSA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 165 UP 165 UP 100,00 9. Jumlah Kegiatan pembentukan UP Percontohan TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 2 UP 2 UP 100,00

23 10. Jumlah Unit Pengolah yang ikut workshop TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 147 pengelola arsip 147 pengelola arsip 100, Jumlah arsip yang direprografi TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 250 berkas 300 berkas 120, Jumlah arsip statis yang diolah TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 500 berkas di LKD 577 berkas 115,40 Capaian Kinerja Kegiatan 1.335,28 Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan 111, 27

24 Berdasarkan Uraian diatas, maka rata rata capaian kinerja kegiatan Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk urusan perpustakaan (106,05%) + urusan kearsipan (111,27%) = 108,66% (memuaskan) 2. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya Pada tahun 2015 sasaran strategis yang digunakan berbeda dengan tahun Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 sudah menggunakan Sasaran strategis berdasarkan Renstra Gambaran perbandingan sasaran tersebut sebagai berikut : No Sasaran Nilai capaian Kinerja Th Meningkatnya dan menguatnya SDM dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM pada kompetensi nasional dan global. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih 121,92% 133,39 % Rata Rata Capaian 127,65 Berdasarkan Renstra maka sasaran strategis dan realisasi capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2015 yang ingin dicapai sebagai berikut : No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 2 Meningkatnya kualitas aparatur Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku ,55% ,52% 2,06 % 2,04 % 99,03% 39,39 % 39,37 % 99,95%

25 daerah dan kualitas pelayanan publik Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan ,44% Capaian Sasaran I : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Capaian Kinerja Sasaran Strategis I = 92,37% Capaian Sasaran II : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Capaian Kinerja Sasaran Strategis II = 115,69% 3. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 dengan Target RPJMD Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun , maka capaian kinerja pada tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel berikut ini : No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Indikator Kinerja Target RPJMD ( 2019 ) Realisasi (2015) Jumlah ,85% perpustakaan Jumlah pengunjung ,40% perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2,24 % 2,04 % 91,07% Capaian Kinerja sasaran I 84,44% Pengelolaan arsip 100 % 39,37 % 39,37% secara baku Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan ,40% Capaian Kinerja sasaran I 86,38% %

26 4. Perbandingan Capaian Kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo Perbandingan dengan SKPD lain dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo. Capaian Kinerja di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang handal (100,69%) Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Keperpustakaan Daerah (94,17%). Kedua Sasaran Tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) program dan dijabarkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Berikut Tabel perbandingannnya : No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Indikator Kinerja Target Realisasi (2015) % Jumlah ,55% perpustakaan Jumlah pengunjung ,52% perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku 2,06 % 2,04 % 99,03% yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja sasaran I 92,37% Pengelolaan arsip 39,39 % 39,37 % 99,95% secara baku Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan ,44% Capaian Kinerja sasaran I 115,69% No 1. Kabupaten Magelang Nilai Sasaran Capaian ( 2015 ) Meningkatnya 92,37% penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Kabupaten Purworejo Nilai Sasaran Capaian ( 2015 ) Meningkatnya pelayanan 94,17% ke perpustakaan daerah 2. Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik 115,69% Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal 100,69% jumlah 104,03 97,43

27 Jika dilihat dalam tabel perbandingan diatas, maka Capaian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu selisih sebesar 6,6%, dengan kata lain Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dengan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan jika dilihat dari kedua capaian indikator kinerja asasaran strategis SKPD. 5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 Capaian Indikator kinerja sasaran strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang direncanakan terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai dan ada juga yang melebihi target yaitu sebagai berikut : No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Indikator Kinerja Target Realisasi (2015) % Jumlah ,55% perpustakaan Jumlah pengunjung ,52% perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku 2,06 % 2,04 % 99,03% yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja sasaran I 92,37% 2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Pengelolaan arsip 39,39 % 39,37 % 99,95% secara baku Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan ,44% Capaian Kinerja sasaran I 115,69% Analisis Indikator Kinerja sasaran I Capaian sasaran strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca hanya mencapai 92,37%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu : - Jumlah Perpustakaan, dengan target 734 perpustakaan, hanya tercapai 716 perpustakaan ( 97,55% ). Hal tersebut dikarenaka adanya Undang Undang Baru terkait Hibah / Bansos dimana penerima bantuan hibah /

28 bansos harus berbadan hukum. Regulasi tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah yang mana unsur utamanya adalah memberikan bantuan buku / bahan bacaan kepada rintisan perpustakaan desa/masyarakat yang diharapkan dapat menambah jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Magelang. - Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun, dengan target orang, hanya tercapai orang ( 80,52 % ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan stock opname dan sekaligus entri data otomasi perpustakaan. Selama kegiatan tersebut berlangsung bahan pustaka tidak dapat dipinjam dibawa pulang dan hanya boleh dibaca ditempat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang hadir di perpustakaan. - Rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target 2,06% hanya tercapai 2,04% ( 99,03% ). Capaian kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan pembelian bahan pustaka masih terbatas jumlah eksemplarnya untuk setiap judulnya, yaitu : 1 judul/ 7 eksemplar ( masih menyesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan yang ada : 2 muntilan, 1 deyangan, 1 grabag, 1 pusling, 1 mobil pintar, 1 box ). Analisis Indikator Kinerja sasaran II Capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik melebihi dari target yaitu mencapai 115,69%. Adapun capaian sasaran tersebut didukung oleh indikator, sebagai berikut : - Pengelolaan arsip secara baku, dengan target 39,39% hanya tercapai 39,37% ( 99,95% ). Capaian kinerja tersebut belum mencapai 100% dikarenakan pembanding pada indikator capaian sasaran tersebut dibandingkan dengan target Renstra ( 5 tahunan ). Namun demikian jika dibandingkan dengan target tahunan maka pengelolaan arsip secara baku telah melebihi target yaitu : 120 UP dari target 116 UP; - Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target 334 orang mampu mencapai 439 orang (131,44%), yang didapat dari 2 Kegiatan : Sosialisasi dan Workshop. 6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya Efisiensi yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dengan adanya optimalisasi anggaran yang ada pada Tahun 2015

29 sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa sampai melebihi target yang direncanakan. Adapun optimalisasi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan yaitu : No. Nama Program dan Kegiatan Analisis efisiensi 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Negosisiasi pembelian buku sehingga adanya efisiensi dari segi anggaran dengan tanpa mengurangi target / kualitas capaian. - Promosi Perpustakaan Adanya efisiensi SDM dan anggaran terkait dengan honor juri pelaksanaan promosi - Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan Negosiasi jasa konsultasi dengan tanpa mengurangi target / kualitas capaian. 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Capaian program / kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh beberapa program dan kegiatan yang ada. Adapun analisis terkait program dan kegiatan pada tahun 2015, baik yang berhasil atau yang belum tercapai secara maxsimal, sebagai berikut : Program dan kegiatan yang melebihi target : - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan (141,80%) dan Pengolahan Bahan Pustaka (132,20%) - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Data (103%)

30 - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah; Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Pendataan (196,68%), Penataan Dokumen / Arsip Daerah dan Reprografi Arsip (120%) dan Pengolahan Arsip Statis (115,40%) Program dan kegiatan yang belum optimal dalam pencapaian target : - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan yang belum tercapai targetnya secara optimal yaitu : Pelayanan Bahan pustaka dan Layanan Keliling (80,50%). Kurang optimalnya pencapaian target dikarenakan adanya kegiatan stock opname dan entri data otomasi perpustakaan dimana selama kegiatan dimaksud bahan pustaka tidak diperkenankan untuk dibawa pulang sehingga sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengunjung. B. Realisasi Anggaran Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 secara keseluruhan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Adapaun anggaran keseluruhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 sebesar Rp ,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari : - BELANJA TIDAK LANGSUNG, sebesar Rp ,- - BELANJA LANGSUNG, sebesar Rp ,- Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan program program yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 8 (delapan) program, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Keseluruhan : Rp ,- Rp ,- Anggaran SKPD (T.A.2014) (T.A.2015) URUSAN SEMUA SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp ,- Rp ,- 2. Pogram Peningkatan sarana dan prasarana : Rp ,- Rp ,- Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem : Rp ,- Rp ,- Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

31 4. Program Perencanaan Pembangunan : Rp ,- Rp. 0,- Daerah 5. Program Pembinaan dan Pengembangan : Rp ,- Rp ,- Aparatur URUSAN PERPUSTAKAAN 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan : Rp ,- Rp ,- Pembinaan Perpustakaan URUSAN KEARSIPAN 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian : Rp ,- Rp ,- Dokumen/Arsip daerah 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi : Rp ,- Rp ,- Kearsipan 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan : Rp ,- Rp ,- Informasi Beberapa program Tahun 2015 tersebut, dijabarkan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 33 (tiga puluh tiga) kegiatan belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut : Adapun rincian realisasi pencapaian penyerapan anggaran tahun 2015, sebagai berikut : Sasaran / Program / Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN ANGGARAN 2015 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Belanja Tidak Langsung , ,25 Belanja Pegawai , ,25 Gaji dan tunjangan , ,42 Gaji Pokok PNS/Uang , ,06 Representasi Tunjangan Keluarga , ,56 Tunjangan Jabatan , ,00 Tunjangan Fungsional , ,20 Tunjangan Fungsional , ,85 Umum Tunjangan Beras , ,04 Tunjangan PPh/Tunjangan , ,26 Khusus

32 Pembulatan Gaji , ,94 Tunjangan BPJS , ,80 Kesehatan Tunjangan BPJS ,59 Ketenagakerjaan Tambahan Penghasilan , ,36 Tambahan Penghasilan , ,36 Berdasarkan Beban Kerja Belanja Langsung , ,08 Sasaran 1 : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Program : 98,29 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusakaan Kegiatan : 1. Pelayanan Bahan , ,00 Pustaka / Layanan Keliling 2. Pengembangan , ,92 Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan , ,93 pelaporan perpustakaan 4. Penyediaan bahan , , ,00 pustaka perpustakaan 5. Pengolahan Bahan , ,44 Pustaka 6. Pengadaan sarana dan , ,49 prasarana perpustakaan 7. Promosi Perpustakaan TIDAK ADA TIDAK ADA ,98 8. Stock Opname TIDAK ADA TIDAK ADA ,84 9. Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan TIDAK ADA TIDAK ADA ,00 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan : 96,86

33 1. Pendataan dan penataan Dokumen/ Arsip Daerah , ,92 2. Akuisisi Arsip Sejarah Sejarah Kabupaten , ,95 Magelang 3. Lomba Tertib Administrasi Kearsipan , ,28 4. Pengolahan Arsip Statis Tidak ada Tidak ada 0, ,85 5. Reprografi Arsip Tidak ada Tidak ada 0, ,59 Program : 99,64 Perbaikan sistem administrasi kearsipan Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data , ,64 Program : 94,63 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : 1. Penyusunan Pedoman , ,66 Kearsipan 2. Sosialisasi/penyuluhan , ,66 Kearsipan dilingkung an Instansi Pemerinyah/ Swasta 3. Pameran , ,47 Perpustakaan dan Kearsipan 4. Workshop kearsipan Tidak ada Tidak ada 0, ,70 5. Pembinaan dan Tidak ada Tidak ada ,43 Pembenahan unit pengolah percontohan 6. Penyusunan Naskah Tidak ada Tidak ada 0, ,26 Sumber Arsip Program : 94,43 95,35 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat , ,38 menyurat 2. Penyediaan jasa , ,28 komunikasi, SDA & listrik 3. Penyediaan Jasmin , ,92 Pemeliharaan Kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa , ,70 administrasi keuangan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan , ,00 6. Rakor & konsultasi , ,90 keluar daerah 7. Rakor & konsultasi , ,60 kedalam daerah. Program : 95,20 75,82

34 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 3. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.Penyusunan Renstra / Renja SKPD Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1. Penilaian Angka Kredit Pustakawan , , , , , ,63 99, , ,67 Tidak ada Tidak ada 0,00 99,99 68, , ,50 Analisis indikator kinerja sasaran terkait penyerapan anggaran keseluruhan berupa In Put (dana) rata-rata terserap sebesar 85%<capaian< 100% yaitu sebesar 92,61%, meliputi belanja tidak langsung sebesar 92,25% dan Belanja Langsung sebesar 93,08%. Untuk indicator capaian kinerja yang berupa input (dana) T.A dari 33 ( tiga puluh tiga ) kegiatan belanja langsung terdapat gambaran capaian kinerja sebagai berikut : - sebesar > 100% sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu : Penyediaan Bahan Pustaka; Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling; Penyusunan DED dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan. - sebesar 85% < capaian <100 (sangat baik), sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan; - sebesar 70% < capaian < 85 % (baik), sebanyak 1 (satu) yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (76,28%)

35 - sebesar 55% < capaian <70 (cukup) sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (63,75%) dan Penilaian Angka Kredit / PAK (68,50%). Kurang terserapnya anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait kendaraan dinas / operasional motor pintar yang belum beroperasi dan efisiensi terkait kegiatan penilaian angka kredit ( PAK ) Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2014, maka anggaran pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp ,- atau dengan kata lain anggaran tahun 2015 naik sebesar 30,74%. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2014 untuk capaian penyerapan anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,12% untuk belanja tidak langsung sedangkan untuk belanja langsungnya engalami penurunan sebesar 2,64%. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : % Capaian Tahun No Jenis Kegiatan Anggaran Analisa B. Tidak Langsung 96,37 92,25 Realisasi penyerapan anggaran turun 4,12% (Penurunan penyerapan anggaran dikarenakan adanya 2 PNS yang dimutasi) 2. B. Langsung 95,72 93,08 Realisasi penyerapan anggaran turun 2,64% ANALISIS REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maka terdapat 5 indikator untuk mencapai 2 sasaran strategis SKPD. Berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan maka dalam analis realisasi anggaran ini yang akan dibahas hanya untuk yang terkait sasaran strategis utama saja yiatu : 1. Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 1 ( satu )program

36 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 9 ( sembilan ) kegiatan yaitu : No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pelayanan Bahan ,00 Pustaka / Layanan Keliling 2. Pengembangan ,92 Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan ,93 pelaporan perpustakaan 4. Penyediaan bahan , ,00 pustaka perpustakaan 5. Pengolahan Bahan ,44 Pustaka 6. Pengadaan sarana dan ,49 prasarana perpustakaan 7. Promosi Perpustakaan ,98 8. Stock Opname ,84 9. Penyusunan DED ,00 Penataan Taman Bacaan Muntilan JUMLAH ,29 Berdasarkan tabel diaatas maka capaian kinerja penyerapan anggaran pada sasaran I sebesar 98,29%. 2. Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 3 ( tiga ) program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 12 (dua belas) kegiatan yaitu : No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian 1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 1. Pendataan dan penataan Dokumen/ Arsip Daerah ,92 2. Akuisisi Arsip Sejarah Sejarah Kabupaten ,95 Magelang 3. Lomba Tertib Administrasi Kearsipan ,28 4. Pengolahan Arsip Statis 5. Reprografi Arsip , ,59 JUMLAH ,86

37 2. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Penyusunan Pedoman ,66 Kearsipan 2. Sosialisasi/penyuluhan ,66 Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerinyah/ Swasta 3. Pameran Perpustakaan dan ,47 Kearsipan 4. Workshop kearsipan ,70 5. Pembinaan dan ,43 Pembenahan unit pengolah percontohan 6. Penyusunan Naskah ,26 Sumber Arsip JUMLAH ,63 3. Program : Perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Monitoring, Evaluasi dan ,64 Pelaporan Kondisi Situasi Data JUMLAH ,64 Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja penyerapan anggaran pada sasaran II sebesar 97,04%

38 BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Secara umum bahwa capaian indikator kinerja sasaran Program dan Kegiatan Utama Tahun Anggaran 2015 belum maksimal dalam pencapainnya. No. Sasaran Strategis Indikator target realisasi Capaian 1. Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun ,55% 80,52% 3. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2,06% 2,04% 99,95% 2. Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas pelayanan publik 1. Pengelolaan arsip secara baku 2. Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan 39,39% , ,95% 131,44% Capaian Kinerja yang belum optimal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantarnya : KENDALA SECARA UMUM - Keterbatasan Anggaran; - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung

39 KENDALA TEKNIS - Adanya Regulasi terkait Hibah / Bansos sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja; - Adanya kegiatan stock opname dan entri data otomasi perpustakaan yang berpengaruh terhadap kuantitas kunjungan perpustakaan; - Masih kurangnya jumlah koleksi eksemplar; - Kurangnya kegiatan pengelolaan arsip secara baku dikarenakan harus dibandingkan dengan target kinerja 5 tahunan ( Renstra ) B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang Strategi perencanaan guna pencapaian kinerja untuk tahun 2016 yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip, antara lain : 1) Penambahan anggaran untuk tahun mendatang; 2) Penambahan SDM melalui Tenaga out sourcing; 3) Penambahan Sarana prasarana perpustakaan 4) Adanya penambahan beberapa kegiatan pada tahun 2016 guna pencapaian kinerja 5) Penentun jadwal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan anggaran kas yang lebih akurat. KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG Drs. AGUS RUDITO Pembina Tingkat I NIP

40 LKj IP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2015 KABUPATEN MAGELANG 2016