LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

2 DAFTAR ISI Ikhtisar Eksekutif... i Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Tabel... vii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Maksud dan Tujuan Sistematika Penyajian BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis (umum) Visi dan Misi Tujuan Sasaran Program Instansi Rencana Kinerja Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Hasil Capaian Kinerja SKPD Tahun Permasalahan yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Solusi Pemecahan Masalah LAMPIRAN 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Pengukuran Kinerja (PK) 3. Penatapan Kinerja 4. Perjanjian Kinerja Tahun Indikator Kinerja Utama (IKU) vi

3 DAFTAR TABEL Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang... 6 Tabel 2. Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang (Misi 1) Tabel 3. Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Palembang (Misi 6) Tabel 4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2014 Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada RENSTRA Tahun Tabel 6. Target dan Realisasi APBD Barpusdok Tabel 7. Realisasi Serapan Anggaran Barpusdok vii

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palembang Tahun , Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun , Penyusunan Rencana Kerja serta tahun Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : 1. Penerapan Arsip Secara Baku 2. SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital 3. Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik 4. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 5. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 6. Pengunjung Perpustakaan Bedasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh untuk hasil evaluasi dan analisis terhadap Penerapan arsip secara baku, SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital didapat capaian sebesar 100%, sarana prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik Untuk hasil evaluasi dan analisis terhadap Penerapan arsip secara baku, SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital, sarana prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik dan i

5 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan didapat capaian sebesar 200 % dan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan didapat capaian sebesar 140 %, capaian kinerja sasaran untuk Tingkat/Jumlah Kunjungan Perpustakaan sebesar 111, 22 % dari target. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Mobil Pintar (Perpustakaan Keliling), perpustakaan daerah kota Palembang dengan acara berbagai macam lomba, membentuk Taman Bacaan Masyarakat (ada 2 TBM), Perpustakaan kelurahan (21 Perpustakaan Kelurahan). sedangkan untuk koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan tingkat pengunjung perpustakaan masing-masing tercapai %. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggap relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran kearsipan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Kota Palembang sebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 No JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN 1. BELANJA LANGSUNG Rp ,00-2. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp ,60,- JUMLAH Rp ,60,- dan berhasil direalisasikan sampai tgl 31 Desember, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 87,41 %. Kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang adalah sebagai berikut : i

6 1. Belum tersedianya gedung perpustakaan & arsip yang representatif. 2. Belum terpenuhinya jabatan fungsional arsiparis 3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; Untuk mengatasi masalah tersebut, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang telah menetapkan strategi pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Terus mengajukan anggaran pembangunan gedung perpustakaan pada tahun berikutnya. 2. Mengajukan usul pengangkatan calon Arsiparis; 3. Meningkatkan bentuk-bentuk Pembinaan dan pengawasan/monitoring kearsipan di seluruh Dinas/Instansi, Kecamatan/Kelurahan maupun swasta di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang; i

7 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasai Kota Palembang tahun Penyusunan an ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. an ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015 yang mengacu kepada Rencana Strategi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Tahun Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 iv

8 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas. Dalam penyusunan ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang. Palembang, Januari 2016 Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Drs. H. Hanafiah, MM Pembina Tingkat I Nip iv

9 Lampiran RKT FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Kota Nama SKPD : Palembang : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Meningkatnya Kualitas 1 Penerapan Arsip Secara Baku % Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah 2 SKPD yang telah melaksanakan 2 SKPD pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan 1 SKPD yang berfungsi dengan baik 4 Kegiatan peningkatan SDM 5 Keg pengelola kearsipan Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah % 2 Pengunjung Perpustakaan 1.96 % Palembang, Januari 2016 Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Drs. H. Hanafiah, MM Pembina Tingkat I Nip

10 Lampiran PK FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Kota Nama SKPD : Palembang : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Kualitas 1 Penerapan Arsip Secara Baku % % 100 % Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah 2 SKPD yang telah melaksanakan 2 SKPD 2 SKPD 100 % pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan 1 SKPD 2 SKPD 200 % yang berfungsi dengan baik 4 Kegiatan peningkatan SDM 5 Keg 7 Keg 140 % pengelola kearsipan Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah % % % 2 Pengunjung Perpustakaan 1.96 % 2.66 % % Palembang, Januari 2016 Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Drs. H. Hanafiah, MM Pembina Tingkat I Nip

11 Lampiran PK FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Kota Nama SKPD : Palembang : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang 1.1 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (4) (5) 1 Penerapan Arsip Secara Baku % % 100 % 9.80 % 9.80 % Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah 2 SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik % Capaian 2015 Target 2014 Realisasi SKPD 2 SKPD 100 % 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 2 SKPD 200 % 1 SKPD 1 SKPD 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 5 Keg 7 Keg 140 % 4 Keg 4 Keg 1.2 Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah % % % % % 2 Pengunjung Perpustakaan 1.96 % 2.18 % % 1.87 % 2.66 % Palembang, Januari 2016 Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Drs. H. Hanafiah, MM Pembina Tingkat I Nip

12 Lampiran PK FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Kota Nama SKPD : Palembang : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 Persentase (1) (2) (3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah 1 Penerapan Arsip Secara Baku % % 100 % 2 SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan (4) (5) 2 SKPD 2 SKPD 100 % 1 SKPD 2 SKPD 200 % 5 Keg 7 Keg 140 % 1.2 Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah % % % 2 Pengunjung Perpustakaan 1.96 % 2.18 % % Palembang, Jan Kepala Badan Arsip, Perp Dokumentasi Kota Pa Drs. H. Hanafiah Pembina Tingka Nip

13 PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE TAHUN Instansi Visi Misi : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang : Menjadikan Lembaga Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang diakui Nasional : Membangun Sektor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang Professional dan Terpercaya No Tujuan 1.1 Terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing internasional Target Indikatif Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun Capaian Transisi Kebijakan Meningkatnya Minat a Jumlah % ,000 16,880 20,256 24,307 1 Meningkatkan Baca Masyarakat Kunjungan wawasan Perpustakaan masyarakat Program 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Keterangan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah a b Ketersediaan sistem administrasi kearsipan yang handal Persentase arsip yang tersimpan baik % Meningkatnya sarana dan 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan prasarana pendukung operasional % aparatur 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah c Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan % Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan d Tingkat ketepatan pelayanan % Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Palembang, Maret 2014 Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Hj. Asmawati, S.Pd.,MM Pembina Tingkat I Nip

14 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kota Palembang, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi yakni menyangkut pembinaan, penataan, pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah, swasta, BUMD dan masyarakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta menumbuh kembangkan minat baca masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan pembangunan Kota Palembang hingga tahun 2015 jelas memberikan dampak yang sangat berarti bagi terlaksananya program kegiatan pada Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang. Dalam perjalanannya, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, telah berupaya mewujudkan keterkaitan dan kerjasama antar instansi baik horizontal maupun vertikal melalui koordinasi dalam upaya penelusuran, pembenahan, penataan kearsipan. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan pembinaan internal dan eksternal yang telah dilakukan selama tahun 2015, yang meliputi: pengembangan 1

15 sumber daya manusia baik pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan. Bahwa kegiatan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang merupakan tolok ukur capaian kinerja meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan kearsipan di unit instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang, lomba perpustakaan sekolah dan lombalomba yang diselenggarakan dalam upaya menumbuh kembangkan minat baca masyarakat kota Palembang. Prioritas kegiatan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang adalah melakukan pembinaan dan penataan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta pembinaan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembahasan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip, 2

16 perpustakaan dan dokumentasi, untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan. e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang No. 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, bahwa Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Memimpin kegiatan Badan dan urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota. 3

17 b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Badan. c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. e. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta. f. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi. g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan dibantu oleh : a. Sekretaris Badan a.1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian a.2. Kasubbag Keuangan a.3. kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan b. Kepala Bidang Deposit, Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan. b.1. Kasub. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka 4

18 b.2. Kasub. Bidang Pelestarian dan Pelayanan Peprustakaan c. Kepala Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip In-aktif dan Dokumentasi. c.1. Kasub. Bidang Pengolahan Arsip In-Aktif dan Dokumentasi c.2. Kasub. Bidang Pelayanan Arsip In-Aktif dan Dokumentasi d. Kepala Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi. d.1. Kasub. Bidang Pengolahan Arsip Statis dan Dokumentasi d.2. Kasub. Bidang Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 5

19 Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang No Pendidikan Tenaga Jasa Golongan Non PNSD I II III IV Jumlah 1 SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana (S1) Pasca Sarjana Jumlah Sumber : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, Struktur Organisasi Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat. 6

20 Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembahasan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Kedudukan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012, susunan organisasi Badan Arsip, Peprustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang terdiri atas : a. Kepala Badan. b. Sekretariat membawahi : - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 7

21 - Sub. Bagian Keuangan c. Bidang Deposit, Pengolahan,Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan membawahi : - Sub. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka - Sub. Bidang Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan. d. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Inaktif dan Dokumentasi membawahi : - Sub. Bidang Pengolahan Arsip Inaktif dan Dokumentasi - Sub. Bidang Pelayanan Arsip Inaktif dan Dokumentasi e. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi membawahi : - Sub. Bidang Pengolahan Arsip Statis dan Dokumentasi - Sub. Bidang Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi f. Unit Pelaksana Teknis Badan g. Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Struktur Badan Arsip, Pepustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang dapat dilihat pada bagan dibawah ini :: 8

22 STRUKTUR ORGANISASI BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PALEMBANG KEPALA BADAN KEL. JAB. FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUBBAG.UMUM & Kepegawaian SUBBAG. PROG, EVALUASI & PELAPORAN SUBBAG. KEUANGAN BID.DEPOSIT DAN PENG. BAHAN PUSTAKA BID. PENG DAN PELAYANAN. ARSIP INAKTIF DAN DOKUMENTASI BID. PENG. DAN PELAYANAN ARSIP STATIS DAN DOKUMENTASI SUBBID DEPOSIT DAN PENG. BAHAN PUSTAKA SUBBID PELESTARIAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN SUBBID PENGO. ARSIP INAKTIF DAN DOKUMENTASI SUBBID PELAY. ARSIP INAKTIF DAN DOKUMENTASI SUBBID PENGO. ARSIP STATIS DAN DOKUMENTASI SUBBID PELAY. ARSIP STATIS DAN DOKUMENTASI UPTB 1.4. Maksud dan Tujuan Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan syarat bagi setiap 9

23 pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, wajib memberikan yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Laporan Kinerja Instansi 10

24 Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sistematika Penyajian Bab I : Pendahuluan; 1.1. Gambaran Umum 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1.3. Struktur Organisasi 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penyajian Bab II : Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja 2.1. Rencana Strategis (Umum) Visi dan Misi Tujuan 11

25 Sasaran Program Instansi 2.2. Rencana Kinerja Tahun Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bab III : Akuntabilitas Kinerja 3.1. Capaian Kinerja 3.2. Realisasi Anggaran Bab IV : Penutup 4.1. Kesimpulan Hasil Capaian Kinerja SKPD Tahun Permasalahan yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja 4.3. Solusi Pemecahan Masalah LAMPIRAN 12

26 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis (Umum) Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis. Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan esselon II, telah mengambil langkah- 13

27 langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan ekternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang. Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional. 14

28 Visi dan Misi Visi mempunyai peran yang paling penting dalam menentukan dinamika perubahan yang merupakan acuan dari setiap instansi-instansi dalam melaksanakan kegiatan selama periode tertentu. Visi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang adalah Mewujudkan Lembaga Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Yang Profesional Dalam Mendukung Palembang Emas 2018 Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang menetapkan Misi yaitu : Meningkatkan Sistem Pengolahan Dan Pelayanan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi melalui peningkatan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Tujuan Adapun tujuan dan kegiatan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang adalah : 1. Memberdayakan Arsip sebagai tulang punggung, Manajemen dan Pembangunan. 2. Mengoptimalkan layanan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi. 3. Melakukan pengabdian masyarakat melalui pelayanan prima. 4. Menumbuh kembangkan minat baca masyarakat. 15

29 Sasaran 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas arsip pemerintah. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan arsip, perpustakaan dan dokumentasi. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat melalui pelayanan prima. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas minat baca masyarakat Program Instansi Pelayanan Adminisrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 16

30 2.2. Rencana Kinerja Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana Stategis (RENSTRA) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang tahun , disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS TARGET INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi 01. Perkantoram 01. Penyediaan Jasa Surat 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran 100 % menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 17

31 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 4 Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Meningkatnya kualitas aparatur Barpusdok Tingkat Disiplin Aparatur Kapasitas aparatur meningkat 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Senam Kesegaran Jasmani Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 18

32 5 6 Meningkatnya Disiplin dalam Penyusunan & penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah Tingkat keakuratan & ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital Sarana dan Prasarana Kearsipan yang berfungsi dengan baik Kegiatan peningkatan SDM pengelola Keuangan 100% 15,69 % 2 SKPD 1 SKPD 5 Keg Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengadaan sarana penyimpanan Kajian sistem administrasi kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infromasi Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 19

33 7 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Pengunjung Perpustakaan 44,36 % 15. 1,96 % ( org) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.3. Perjanjian Kinerja 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber data yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja alam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menilai keberhasilan organisasi. Dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD terdapat Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 1. Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah secara baku 2. Melaksanakan Pengarsipan digital 20

34 3. Sarana dan Prasarana Kearsipan yang berfungsi dengan baik 4. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan 5. Menyediakan koleksi buku di perpustakaan daerah 6. Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Adapun Program yang wajib dilaksanakan untuk Strategi Pencapaian, yaitu : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Pengadaan sarana penyimpanan. 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : - Pendataan, Penataan Dokumen Arsip Daerah. 3. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan kegiatan sebagai berikut: - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi sebagai berikut: - Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip - Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta. 5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut: 21

35 - Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan (Rumus Terlampir). 22

36 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Capaian Kinerja 2. Realisasi Anggaran 23

37 3.1. Capaian Kinerja Capaian Kinerja dibuat harus sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang diukur dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang. Pengukuran Kinerja Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang berdasarkan renstra dan RPJM Tahun Kota Palembang yang tercantum dalam Misi 1 (satu) yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Dan Berwibawa Serta Peningkatan Pelayanan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 24

38 Tabel 2. Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang (Misi 1) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) 1 Penerapan Arsip Secara Baku 15,69 % 15,69 % 100 % 1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah 2 3 SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik 2 SKPD 2 SKPD 100 % 1 SKPD 2 SKPD 200 % 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 5 Keg 7 Keg 140 % Sumber : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, 2015 Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan arsip / dokumentasi daerah tahun 2015, semua indikator sasaran mencapai target yang ditentukan yakni : i. Penerapan pengelolaan Arsip Secara Baku : 15,69 % ii. SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital : 2 SKPD iii. Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik iv. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan : 2 SKPD : 7 Kegiatan ad.1. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah perbandingan antara jumlah SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara 25

39 baku dengan jumlah SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota adalah 51 SKPD. Adapun Target tahun 2015 adalah 8 SKPD (15,69%) yang sudah harus menerapkan sistem kearsipan secara baku. Berdasarkan analisa perhitungan dari hasil pantauan pembinaan kami, sudah ada 8 SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku yaitu : 1. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang 3. Dinas Tata Kota Palembang 4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang 5. Sekretariat Daerah Kota Palembang Bagian Agraria dan Batas Wilayah 6. Dinas Perhubungan Kota Palembang 7. Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang 8. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Adapun penerapan yang sudah dilakukan yaitu sudah menggunakan : Klasifikasi, kartu Kendali/buku agenda, kartu kendali surat masuk, kartu kendali surat keluar, kartu kendali lembar disposisi, jadwal retensi arsip (JRA), map gantung, map folder kuping, filling cabinet, depo 26

40 arsip, blangko deskripsi, daftar pencarian arsip (DPA), computer entry, printer cetak data, box arsip, rak arsip, rool opeck. Realisasi Persentase Indikator sebesar 100 % telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 15,69 % (8 SKPD). ad.2. SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital adalah Jumlah SKPD yang telah menggunakan aplikasi digital. Adapun SKPD yang sudah menerapkan pengarsipan secara digital adalah : 1. Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah 2. Bagian Agraria dan Batas Wilayah khususnya dalam penerapan arsip aktif. Realisasi Persentase indikator sebesar 100 % yaitu 2 SKPD dari Target 2 SKPD pada tahun ad.3. Sarana Prasarana Kearsipan yang berfungsi dengan baik adalah Target SKPD yang sudah mempunyai sarana dan prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik yaitu 1 SKPD. Realisasi Persentase indikator sebesar 200 % yaitu 2 SKPD dari target 1 SKPD tahun 2015 yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang dan Bagian Agraria dan Batas Wilayah. 27

41 Ad.4. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan SDM pengelola kearsipan. Adapun target pada tahun 2015 adalah 5 kegiatan, Realisasi Persentase indikator sebesar 140 % dengan 7 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu melalui : 1. Pembinaan Kearsipan 2. Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian 3. Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian 4. Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 5. Diklat Dasar-Dasar Kearsipan 6. Workshop Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Subtantif 7. Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Pengukuran Kinerja Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang berdasarkan renstra dan RPJM Kota Palembang Tahun juga tercantum dalam Misi 6 (enam) RPJM Kota Palembang yaitu : Melanjutkan Pembangunan Kota Palembang Yang Elok Sebagai Kota Metropolitan Bertaraf Internasional, Beradat Dan Sejahtera dapat di lihat pada Tabel 3 berikut : 28

42 Tabel 3. Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang (Misi 6) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) 1.2 Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah 44,36 % 49,99 % % 2 Pengunjung Perpustakaan 1,96 % 2,18 % 111,22 % Sumber : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, 2015 A.d 1. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah saat ini adalah examplar, jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah saat ini adalah examplar dengan target persen dan realisasi persen berarti Realisasi Persentase indikator sebesar 112,69 %. A.d 2. Pengunjung Perpustakaan adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di bagi dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani, target pengunjung perpustakaan daerah pada Rencana strategis (Renstra) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 29

43 Kota Palembang tahun adalah dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani adalah dengan persentase target 1,96 persen. Realisasi pengunjung perpustakaan daerah pada tahun 2015 adalah orang terdiri dari : pengunjung perpustakaan kota Palembang, pengunjung perpustakaan keliling, pengunjung Taman Bacaan Masyarkat dan Pengunjung Perpustakaan kelurahan, maka dari jumlah total pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 di bagi dengan jumlah populasi yang harus dilayani sebanyak orang maka persentase pengujung tercapai 2,18 %. Berdasarkan data ini maka Realisasi Persentase indikator pengujung perpustakaan sebesar 111,22 %. Berdasarkan keterangan pada tabel Capaian Kinerja diatas maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian Target Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang dilihat dari masingmasing Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 %, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk melihat realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dapat dilihat pada table 4 di bawah ini : 30

44 Tabel 4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 Badan Arsip, Perpustakaan dandokumentasi Kota Palembang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 % Capaian 2015 Target 2014 Realisasi 2014 % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (5) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Penerapan Arsip Secara Baku 2 SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2 Pengunjung Perpustakaan 15,69 % 15,69 % 100 % 2 SKPD 2 SKPD 100 % 1 SKPD 2 SKPD 200 % 9, % 9,80 % 100 % SKPD 1 SKPD 100 % SKPD 1 SKPD 100 % 5 Keg 7 Keg 140 % 4 Keg 4 Keg 100,0 % 44,36 % 49,99 % 112,69 % 43,55 % 51,14 % 117,43 % 1,96 % 2,18 % 111,22 % 1,87 % 2,66 % 142,25 % Sumber : Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, 2015 Berdasarkan keterangan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan mengalami peningkatan dan pencapaian persentase 100 %, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 31

45 Untuk melihat realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah 2016 yang terdapat dalam rencana strategis (RENSTRA) dapat dilihat pada table 5 di bawah ini : Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat pada RENSTRA Tahun 2016 Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 Persentase 2015 Target 2016 Persentase pencapaian (1) (2) (3) (4) (5) (3) (5) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip/Dokumentasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum 1 Penerapan Arsip Secara Baku 2 SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital 3 Sarana dan Prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2 Pengunjung Perpustakaan 15,69 % 15,69 % 100 % 23,53 % 66,68 % 2 SKPD 2 SKPD 100 % 3 SKPD 66,67 % 1 SKPD 2 SKPD 200 % 1 SKPD 200 % 5 Keg 7 Keg 140 % 5 Keg 140 % 44,36 % 49,99 % 112,69 % 44,98 % 111,14 % 1,96 % 2,18 % 111,22 % 2,07 % 105,31 % Berdasarkan keterangan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun depan menunjukkan tren positif dalam pencapaiannya. 32

46 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional tidak ada sehingga tidak dapat disajikan. Keberhasilan dalam capaian kinerja operasional ini karena sudah berfungsinya peran pembinaan yang ditunjang oleh efektifitas dan efisiensi anggaran serta sumber daya telah berjalan dengan baik, dengan menjalankan program-program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan sesuai dengan Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp ,60, dengan rincian : 33

47 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp ,60 b. Belanja Langsung sejumlah Rp ,00 Target dan Realisasi APBD Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang disajikan dalam Tabel 6 berikut : Tabel 6. Target dan Realisasi APBD Barpusdok Kegiatan Target Realisasi % Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang A. Belanja Tidak Langsung , ,00 87, , ,00 94,29 B. Belanja Langsung , ,00 84,55 Program Pelayanan Administrasi , ,00 87,04 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat , ,00 29,39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber , ,00 69,37 Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan , ,00 41,70 Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Kuangan , ,00 77,13 Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor , ,00 51,67 Penyediaan Alat Tulis Kantor , ,00 98 Penyediaan Barang Cetakan & , ,00 96,21 Penggandaan 34

48 Kegiatan Target Realisasi % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan , ,00 80,70 Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan , ,00 99,60 Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan , ,00 82,50 Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minuman , ,00 74,83 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar , ,00 67,51 daerah Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak , ,00 89,21 tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 69,20 Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , ,00 90,59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung , ,00 97,66 kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , ,00 32,36 dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung , ,00 54,79 kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung , ,00 100,00 kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur , ,00 98,65 Pengadaan Pakaian Dinas beserta , ,00 100,00 perlengkapannya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari , ,00 97,93 tertentu 35

49 Kegiatan Target Realisasi % Program Peningkatan Kapasitas Sumber , ,00 9,47 Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal , ,00 9,47 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan , ,00 74,14 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi , ,00 68,96 Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran , ,00 91,20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun , ,00 78,54 Program Perbaikan Sistem Administrasi , ,00 89,28 Kearsipan Pengadaan sarana penyimpanan , ,00 99,77 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan , ,00 75,96 Program Penyelamatan dan Pelestarian , ,00 77,80 Dokumen/Arsip Daerah Pendataan & Penataan Dokumen Arsip Daerah , ,00 76,91 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk , ,00 99,73 informatika Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana , ,00 98,50 dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan , ,00 98,50 Penyimpanan Arsip 36