KATA PENGANTAR. Assalamualaikum Wr. Wb.

Transkripsi

1 Assalamualaikum Wr. Wb. KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami, sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Wilayah (LAKIP-Bappeda) Kabupaten Siak Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan ini, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja dan merupakan matarantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Serta sebagai bahan evaluasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak tahun Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki, namun setidaknya informasi ini dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Siak pada tahun anggaran Akhir kata, kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Siak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Wassalammualaikum Wr. Wb. Siak Sri Indrapura, Maret 2017 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Pembina Utama Muda NIP LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 ~ i ~

2 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR GRAFIK. iii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR GAMBAR.. iv BAB I PENDAHULUAN... I~1 1.1 Latar Belakang... I~1 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda... I~2 1.3 Sumberdaya SKPD... I~4 1.4 Tujuan Pelaporan Kinerja... I~7 1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda... I~7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... II ~ Rencana Strategis Bappeda... II ~ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda... II ~ Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda. II ~ Perjanjian Kinerja Bappeda.... II~11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... III ~ Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak... III ~ Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja... III ~ Capaian Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Siak... III~ Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Siak... III~28 BAB IV PENUTUP... IV ~ 1 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Siak 2. Daftar Inventaris Bappeda Kab. Siak 3. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Siak Tahun Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Siak 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Bappeda Kabupaten Siak LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 ~ ii ~

3 DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Tahun I~4 Tabel 1.1 DAFTAR TABEL Hal Tingkat Pendidikan Pegawai dilingkungan Bappeda Kab. Siak Tahun I~5 Tabel 1.2 Komposisi Belanja Daerah Bappeda Kab. Siak Tahun I~7 Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun II ~ 6 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun II~12 Tabel 3.1 Kriteria keberhasilan pencapaian Kinerja... III~ 1 Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun III~ 1 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 III~ 3 Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori capaian Tahun 2016 III~ 3 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Bappeda yang Kridibel dan Handal Tahun III~ 4 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Bappeda yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2016 III~7 Capaian Kinerja Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang sesuai tingkatannya dengan Data Pemetaan yang memadai Tahun 2016 III~ 8 Capaian Kinerja Sasaran Berjalannya Pembangunan secara Terencana, Terkoordinasi dan Sinergis. Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Forum CSR kabupaten Siak tahun III~10 III~21 Tabel 3.10 Jumlah Kegiatan CSR yang terlaksana pada tahun 2016 III~22 Tabel 3.11 Perubahan Belanja Daerah Bappeda per 31 Desember 2016 III~29 Tabel 3.12 Ikhtisar realisasi belanja tahun anggaran 2016 pada bappeda kab. Siak III~31 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 ~ iii ~

4 DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 3.1 Penjabaran RKPD... III~12 Gambar 3.2 Tahapan penyusunan RKPD..... III~14 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 ~ iv ~

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia Birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Instansi yang bersangkutan. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Misi Organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi, yakni : 1. Akuntabilitas Manajemen Kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundangundangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan. 2. Akuntabilitas proses Pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi. 3. Akuntabilitas program Pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 1

6 Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Untuk menciptakan Pemerintahan yang baik ( good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, terkait dengan hal tersebut maka Bappeda Kabupaten Siak perlu menyusun pelaporan kinerja tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tahun Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Struktur organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak dan Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, maka susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda, terdiri dari : a. Sub bagian Penyusunan Program b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 2

7 3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: a. Subbidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; dan b. Subbidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Rakyat 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari : a. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; dan b. Subbidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan. 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari: a. Subbidang Prasarana Fisik dan Perhubungan; dan b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 6. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari : a. Subbidang Data Statistik; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: a. Subbidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan b. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pembangunan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; d. Pemberian pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 3

8 1.3 Sumber Daya SKPD Kebijakan Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Bappeda memiliki beberapa sumber daya diantaranya sumber daya aparatur (pegawai), sarana dan prasarana aparatur yang menjadi aset Bappeda serta anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pecapaian visi, misi dan tujuan Bappeda. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya Bappeda harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik Sumber Daya Aparatur dan perlengkapan Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia Bappeda Kabupaten Siak merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun Pada tahun 2016 jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Siak sebanyak 41 orang, yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongannya, dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2016 Sumber data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 2016 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 4

9 No Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Pegawai Bappeda Kabupaten Siak yang berpangkat IV.c sebanyak 1 orang atau 2,44 %, pangkat IV.b sebanyak 1 orang atau 2,44 %, pangkat IV.a sebanyak 4 orang atau 9,76 %, pangkat III.d sebanyak 5 orang atau 12,20 %, pangkat III.c sebanyak 7 orang atau 17,07 %, pangkat III.b sebanyak 11 orang atau 26,83 %, pangkat III.a sebanyak 5 orang atau 12,20 %, pangkat II.c sebanyak 2 orang atau 4,88 %, pangkat II.b sebanyak 2 orang atau 4,88 %, pangkat II.a sebanyak 1 orang atau 2,44%, pangkat I.c sebanyak 1 orang atau 2,44 %, dan pangkat I.a sebanyak 1 orang atau 2,44 %. Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai dilingkungan Bappeda Kab. Siak Tahun 2016 Bidang Pendidikan S-2 S-1 Dipl SMA SMP SD Jumlah 1 Kepala Badan Sekretariat Bidang SDM dan Kessos Bidang Penelitian dan Pengembangan 5 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6 Bidang Ekonomi Dan Keuangan 7 Bidang Statistik dan Pelaporan Jumlah Sumber data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 2016 Dari tingkat pendidikan, Pegawai Bappeda Kabupaten Siak yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang atau 2,44%, SMP sebanyak 1 orang atau 2,44%, SMA sebanyak 5 orang atau 12,20%, D3 sebanyak 1 orang atau 2,44%, S1 sebanyak 21 orang atau 51,22% dan berpendidikan S2 sebanyak 12 orang atau 29,27 %. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping Sumber Daya Manusia perlengkapan juga menjadi syarat menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Siak, tersedianya sarana prasarana yang memadai merupakan suatu hal yang sangat urgen, perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga kinerja organisasi dapat dijamin keberlangsungannya. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 5

10 Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Siak, memiliki 1 (satu) gedung yang terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai pertama di tempati oleh 3 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC), serta dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda sebagaimana dalam tabel terlampir Anggaran Dari Sisi Anggaran, Bappeda Kabupaten Siak mendapat alokasi anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp ,00 terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 30,55% dan belanja langsung sebesar 69,45%, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 10 program dan 53 kegiatan, Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Siak. Realiasasi keuangan sebesar 65,95 % dengan penyerapan dana sebesar Rp.12,4 milyar rupiah lebih. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2016 dengan realisasi fisik sebesar 80,71 %, terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antaralain: 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 2. Pengadaan computer; printer dan perlengkapannya; 3. Koordinasi penyusunan Masterplan prasarana perhubungan. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 6

11 berikut: Berikut ini tabel dan realisasi anggaran tahun 2016 lebih dapat dilihat Tabel 1.2 Komposisi Belanja Daerah Bappeda Kab. Siak Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan Audit BPK-RI) No Uraian Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) 1 Belanja Tidak Langsung 5,743,809, ,824,439, ,99 2 Belanja Langsung 13,057,722, ,575,675, ,02 Jumlah Belanja 18,801,531, ,400,114, ,95 Sumber data: Kasubbag Keuangan Bappeda Kab. Siak, 2016 % 1.4 Tujuan Pelaporan Kinerja Adapun tujuan disusunnya pelaporan Kinerja antara lain sebagai berikut : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. 1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dalam penyusunan laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ka bupaten Siak Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten Siak Tahun Strategis yang dimaksud adalah sasaran yang mempunyai bobot strategis atau menjadi prioritas pembangunan Bappeda Kabupaten Siak, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 mencakup sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 7

12 Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi tahun 2016 dan realisasi anggaran tahun 2016 Bab IV Penutup, Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2) Daftar Inventaris Barang Bappeda 3) Pengukuran Kinerja 4) Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5) Perjanjian Kinerja 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7) Pengukuran Kinerja Kegiatan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 I ~ 8

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Visi Bappeda Kabupaten Siak Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang atau dengan kata lain merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang antisipatif, inovatif dan kreatif agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mampu melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan Visi, Misi, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Adapun Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun : Penjelasan Visi : Berkualitas : Terintegritas : Tercapainya tujuan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, sesuai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya yang ada secara Optimal Terpadunya rencana Pembangunan jangka Panjang, Jangka Menengah, Tahunan Daerah dan SKPD serta terwujudnya Sinkronisasi antara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam suatu Sistem yang handal LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 1

14 2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Siak Adapun Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak mengandung secara eksplisit terhadap apa yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Siak, dan kebijakan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bappeda Kabupaten Siak untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, maka dirumuskan misi-misi Bappeda Kabupaten Siak Tahun , yaitu : 1. Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda; 2. Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan; 3. Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu; 4. Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tujuan yang ingin dicapai mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Siak sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 5 (lima) Tahun mendatang. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 2

15 Sedangkan Sasaran Bappeda Kabupaten Siak merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Adapun sasaran Bappeda Kabupaten Siak sebagai berikut: Strategis dan Kebijakan Adapun Strategi yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai, maka Bappeda Kabupaten Siak memiliki Strategi sebagai berikut: LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 3

16 Sedangkan kebijakan Bappeda Kabupaten Siak mengacu kepada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Siak, maka kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Misi I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur Bappeda. 2. Kebijakan Misi II : 1. Melakukan pemutakhiran data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan; 2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan; 4. Mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan; 5. Menegembangkan sektor ekonomi dan sosial budaya; 6. Melaksanakan forum-forum kerjasama bilateral dan multilateral dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Kebijakan III : Menyusun dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatan berbasiskan data dan pemetaan yang lengkap. 4. Kebijakan Misi IV : Mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 4

17 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun menunjukkan suatu nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan yang disusun dengan berpedoman pada rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran, program/kegiatan, serta indikator dan target kinerja program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini : LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 5

18 Uraian Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Sasaran Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Indikator Kinerja Kegiatan Program Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital 100% Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Laporan pelaksanaan BKPRD tahun 2016 Dokumen 1 Ket Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum 100% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah Dokumen RPI2JM Kabupaten Siak Tahun Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Siak Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur Kabupaten Siak Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sanitasi Perkotaan Kabupaten Siak Dokumen 1 - RKPD 100% Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah Laporan Pelaksanaan Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kabupaten Siak Dokumen 1 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 6

19 Uraian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Program Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat ketersediaan data/informasi 89% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pengembangan Pertisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Kursus singkat/diklat/workshop/ lokakarya dan bimtek Jumlah dokumen Forum SKPD dan Konsultasi Publik sebagai masukan Penyusunan Rencana Awal Renja SKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Jumlah Penyelenggaraan dan Dokumen hasil Musrenbang RPJMD tahun Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD, Renja Bappeda Tahun 2017 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2016 Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rancangan RKPD yang diforumkan dan dimusrenbangkan 100% Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kab. Siak tahun 2017, Dokumen Perubahan RKPD Kab. Siak tahun 2016, Renja SKPD tahun 2017 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 100% Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda dan LAKIP KAB.SIAK TAHUN 2015, PENJA, IKU dan RKT Bappeda 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Orang Pegawai 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 46 Dokumen 4 Dokumen 5 Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Siak Dokumen 1 Ket LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 7

20 Uraian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Program Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target dan statistik daerah Dokumen 4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen KUA, PPAS Tahun 2017 dan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Siak Tahun 2016 Ket Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 Tahun Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyusunan Renstra SKPD Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggarannya Musrenbang pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Bupati 5 Tahun Laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016, Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TP dan UB tahun 2016, Laporan Tahunan Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab.Siak Tahun 2016 Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang di verifikasi Kab. Siak Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Kab. Siak Jumlah Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan 14 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan dihapus APBD Perubahan Dokumen 1 Kegiatan dihapus APBD Perubahan Dokumen 1 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 8

21 Uraian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Program Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani 3 Mou Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan profile daerah Penyusunan dan pengumpulan data/informasi spasial Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Siak dan Dokumen Kabupaten/ Kecamatan Dalam Angka Jumlah Dokumen Inventarisasi Data Spasial Per Sektor dalam Perencanaan Pembangunan Dokumen 3 Ket Dokumen 1 Kegiatan dihapus APBD Perubahan Pembuatan Aplikasi Data Kabupaten Siak Jumlah Aplikasi Data Kabupaten Siak Aplikasi 1 Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 7 Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten Siak Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan CSR/TJSL di kab. Siak Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Dokumen tentang Tingkat Inflasi di Kota Siak Sri Indrapura Tahun 2016 dan Data Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 Dokumen 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dokumen 1 Dokumen 3 Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Keuangan Laporan Hasil Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Keuangan Dokumen 1 Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Laporan Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen 1 Kegiatan dihapus APBD Perubahan Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Laporan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Siak Dokumen 1 Kegiatan dihapus APBD Perubahan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 9

22 Uraian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Program Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Kajian peningkatan dan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penyusunan aksi PPK Kab. Siak Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dokumen Kajian Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Ket LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 10

23 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Siak Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peruran Bupati Siak nomor /HK/KPTS/2014 tentang Penetapan Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak ditetapkan sebanyak 8 (delapan) indikator, antara lain: 1. Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital; 2. Persentase tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah; 3. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan : - RPJMD ; - RKPD; 4. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD; 5. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD; 6. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD; 7. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani; 8. Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana. Terkait dengan IKU Bappeda Kabupaten Siak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (R KT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya. Secara garis besar Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 13 indikator kinerja beserta targetnya yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini: LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 11

24 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya Bappeda yang Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan 100 Skala kredibel dan handal administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) 2. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel 3. Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai 4. Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) 100 % 8 Skala Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah 100 % Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: 100 % - RPJMD % - RKPD 100 % Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 90 % 100 % 100 % 100 % 3 MoU 7 Kegiatan Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan serta pencapaian target atas 4 sasaran tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Siak pada tahun 2016 telah menetapkan 10 program dan 53 kegiatan pada Belanja langsung dengan total anggaran sebelum perubahan Rp ,00- setelah perubahan sebesar Rp ,- terjadi penurunan sebesar Rp ,- atau 32,08 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 II ~ 12

25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2016, Bappeda Kabupaten Siak telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Siak untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Siak Tahun Pencapaian dari 4 sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan 13 indikator dan target kinerja. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Kriteria Keberhasilan Pencapaian Kinerja No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian 1 85% Sangat Baik 2 70% sampai dengan < 85% Baik 3 55% sampai dengan < 70% Cukup 4 Kurang dari 55% Kurang Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masingmasing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) 8 Skala 8,5 Skala 106, % 100 % 100,00 8 Skala 8,5 Skala 106,25 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 1

26 Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 2. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 100 % Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital 100 % 95 % 95,00 4. Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: RPJMD % 100 % 100,00 RKPD 100 % 100 % 100,00 Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD 90 % 89 % 98, % 100 % 100, % 100 % 100,00 Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 7 Kegiatan 100 % 100 % 100,00 3 MoU 9 MoU 300, Kegiatan 2200,00 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian Sangat Baik artinya capaian kinerja diatas 85%. Dari 4 sasaran dengan Indikator kinerja sebanyak 13 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut : LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 2

27 NO No Tabel 3.3 Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 Kategori Capaian Jumlah Sasaran Jumlah Indikator Kinerja sasaran 1 Sangat Baik Baik Cukup Kurang - - Total 4 13 Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori capaian Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Jumlah Indikator Ratarata capaian < 55% 55% s/d <70% 70% s/d <85% > 85% Ket Terwujud nya Bappeda yang kredibel dan handal 3 104, Sangat Baik 2 Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel 3 Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai. 4 Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis 1 100, Sangat Baik 1 95, Sangat Baik 8 387, Sangat Baik JUMLAH Dari 4 (empat) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagi berikut : 1. Melampaui target (>100%) sebanyak 4 indikator kinerja; 2. Sesuai dengan target (=100%) sebanyak 7 indikator kinerja; 3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 3

28 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Siak untuk tahun 2016 yang mencakup 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yang disajikan sebagai berikut : Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Bappeda yang Kredibel dan Handal dengan 3 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,17 % termasuk kategori capaian Sangat Baik. Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Bappeda yang Kridibel dan Handal tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Realisasi 2016 Target % akhir Target Realisasi capaian (2016) kinerja Renstra Terwujud nya Bappeda yang kredibel dan handal Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) Skala 8 8,5 8 8,50 106,25 8 % ,00 100, Skala 8 8,5 8 8,50 106,25 8 Rata-rata capaian kinerja 104,17 Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan Administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan Administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10), diperoleh realisasi tahun 2016 dengan Skala 8,5 dari target Skala 8 sehingga capaian kinerja indikator mencapai 106,25%. Tingkat Kepuasan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 4

29 Pegawai atas layanan Administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Tahun 2016 sama dengan Tahun 2015 yaitu dengan Skala 8,5. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar Skala 8, maka capaian kinerjanya telah melebihi dari 106,25% capaian target Renstra. Pencapaian target kinerja ini diukur melalui kuisioner yang disampaikan Bagian Umum Sekretariat Bappeda Kabupaten Siak kepada seluruh pegawai di lingkup Bappeda Kabupaten Siak. 2) Terlaksananya seluruh Program kerja pada Bidang Perencanaan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. 3) Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10), diperoleh realisasi tahun 2016 dengan Skala 8,5 dari target Skala 8 sehingga capaian kinerja indikator mencapai 106,25%. Tingkat kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) tahun 2016 sama dengan Tahun 2015 yaitu dengan Skala 8,5. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 yaitu sebesar Skala 8, maka capaian kinerjanya telah melebihi pencapaian 106,25%. Pencapaian target kinerja ini diukur melalui kuisioner yang disampaikan Bappeda Kabupaten Siak kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal yaitu masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan daerah khususnya di lingkup Bappeda Kabupaten Siak. Adapun Solusi/strategis pemecahan masalah yang perlu dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan perencanaan pembangunan bagi aparatur perencana Bappeda Kabupaten Siak baik melalui inhouse training maupun pengiriman aparatur ke instansi penyelenggara diklat terkait. Adapun Program yang mendukung LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 5

30 keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp ,- atau 69,06 % dari target Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp ,- sehingga terjadi Efisiensi Anggaran sebesar Rp ,- atau 30,94 %. Tercapainya target kinerja sasaran diatas, diperoleh dari beberapa Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya : 1. Telah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Bappeda Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan fungsi penataan ruang dan perencanaan. 2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak Nomor 521/HK/KPTS/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan Keputusan Bupati Siak Nomor 522/HK/KPTS/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. 3. Berjalannya fungsi Kesekretariat serta terjalinnya koordinasi yang baik antar bidang di Bappeda Kabupaten Siak. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Bappeda Yang Transparan Dan Akuntabel dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100 % termasuk kategori capaian Sangat Baik. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 6

31 Tabel 3.6 Capaian kinerja sasaran terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Realisasi 2016 Target % akhir Target Realisasi capaian (2016) kinerja Renstra Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah % Rata-rata capaian kinerja 100,00 Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tingkat ketepatan pengelolaan keuangan daerah, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Tingkat ketepatan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu 100%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh : 1. Termanfaatkannya dengan baik penggunaan aplikasi/software sistem informasi keuangan daerah yang berbasis elektronik dalam menjalankan tugas penatausahaan keuangan Bappeda Kabupaten Siak. 2. Tersedianya jasa perawatan aplikasi/software sistem informasi keuangan yang dilakukan secara berkala. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 7

32 Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian Sangat Baik. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Realisasi 2016 Target % akhir Target Realisasi capaian (2016) kinerja Renstra Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital % , Rata-rata capaian kinerja 95,00 Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 95,00% dari target 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 95,00%. Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1 % dari tahun 2015 yaitu sebesar 94,00%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100 %, maka capaian kinerjanya baru mencapai 95,00%. Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Siak dalam memenuhi target indikatort Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital yaitu belum selesainya evaluasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Siak oleh Pemerintah Provinsi Riau. Solusi yang dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut dengan melakukan koordinasi secara intens dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Badan Koordinasi LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 8

33 Penataan Ruang Nasional untuk mempercepat penyelesaian RTRW Kabupaten Siak. Adapun Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Perencanaan Tata Ruang. Realisasi Anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp ,- atau 6,24 % dari target anggaran 2016 yaitu sebesar Rp ,-, sehingga terjadi Efisiensi Anggaran sebesar Rp ,- atau 93,76 %. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Siak dengan melakukan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, dengan output berupa Laporan Pelaksanaan BKPRD Kabupaten Siak Tahun 2016, dari proses tahapan evaluasi pengajuan ranperda RTRW Kabupaten Siak yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, menghasilkan beberapa keputusan berupa kebijakankebijakan yang menguatkan arah kebijakan ranperda RTRW Kabupaten Siak tahun diantaranya : 1. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) serta memperhatikan surat Menteri Pertanian RI Nomor 112/LB.210/M/4/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Penetapan Lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW Kabupaten/Kota yang menjadikan salah satu informasi dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Siak. 2. Melakukan penyesuaian Peta Dasar Kawasan Hutan pada draft ranperda RTRW Kabupaten Siak Tahun 2012, yang sebelumnya berpedoman pada hasil kajian Tim Terpadu terjadi perubahan sehingga berpedoman pada hasil keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 878 Tahun 2014 tentang penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. 3. Melakukan penyesuaian kembali antara perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang informasinya bersumber dari BPN. 4. Terjadinya penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan desa menjadi kampung dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat Kabupaten Siak. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 9

34 Dengan telah ditetapkannya beberapa kebijakan tersebut, maka ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital bagi kebutuhan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Siak tahun terus terpenuhi dan segera dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan tata ruang di Kabupaten Siak. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Berjalannya pembangunan secara Terencana, Terkordinasi dan Sinergis dengan 8 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 387,36% termasuk kategori capaian Sangat Baik. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Capaian kinerja sasaran berjalannya pembangunan secara terencana, terkoordinasi dan sinergis tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Realisasi 2016 Target % akhir Target Realisasi capaian (2016) kinerja Renstra Berjalannya Pembangunan secara terencana, Terkoordinasi, dan Sinergis Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen Perencanaan : RPJMD % RKPD % Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik Daerah % 82,7 84, ,89 90 % % % LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 10

35 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Realisasi 2016 Target % akhir Target Realisasi capaian (2016) kinerja Renstra Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani Jumlah Kegiatan CSR yang terlaksana Mou ,00 10 Keg ,00 21 Rata-rata capaian kinerja 387,36 Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD , diperoleh realisasi Tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016 sama dengan Tahun 2015 yaitu sebesar 100%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian target kinerjanya tercapai. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun yang dilakukan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2) Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD, diperoleh realisasi Tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD Tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%. jika dibandingkan dengan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 11

36 target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Bappeda Kabupaten Siak telah melaksanakan tahapan tahapan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, target indikator pada tahun 2016 dapat tercapai sebesar 100% sehingga pada tahun 2016 Kabupaten Siak mendapat anugerah Pangripta Nusantara sebagai Kabupaten Siak dengan perencanaan pembangunan terbaik I se Provinsi Riau dan masuk nominasi Anugerah Pangripta Nusantara (APN) tingkat nasional. Gambar 3.1 Penjabaran RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki periode satu tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 12

37 Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan Keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dalam penyusunan RKPD melalui proses panjang dimulai pada bulan Januari yaitu pada tingkat Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kabupaten dibulan Maret, oleh karena itu penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut: a) Tahap Persiapan Penyusunan RKPD Pada tahap persiapan ini meliputi pembentukan Tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. b) Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD kabupaten menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. c) Tahap Penyusunan Rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD meliputi Program, Kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif. d) Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musren bang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, Musrenbang tingkat kampung/kelurahan dilaksanakan mulai bulan Januari, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 13

38 pada bulan Februari dan Musrenbang RKPD tingkat dilaksanakan pada minggu Kedua bulan Maret. e) Tahap Perumusan Rancangan Akhir. Kabupaten Merupakan tahapan mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang RKPD tingkat kabupaten kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. f) Tahap Penetapan RKPD. RKPD kabupaten yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Setelah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten. Gambar 3.2 Tahapan penyusunan RKPD Penyusunan RKPD dengan menerapkan pendekatan politik dilakukan dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Siak pada daerah pemilihannya atau DAPIL baik dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. 3) Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD, diperoleh realisasi Tahun 2016 sebesar 89,00% dari target sebesar 90,00%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 98,89%. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,43% dari tahun 2015 yaitu sebesar 84,57%. jika dibandingkan dengan target LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 14

39 akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 90%, maka capaian kinerjan belum memenuhi target akhir Renstra yang ditetapkan. Realisasi kinerja ini diukur melalui hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. serta hasil perbandingan antara program pada Dokumen RPJMD yang terakomodir pada Dokumen RKPD. Dalam penyusunan RKPD mengedepankan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi, yang tertuang didalam dokumen RPJMD serta melakukan analisis masalah. Adapun langkah yang diambil dengan cara melalui forum konsultasi Publik dan forum SKPD yaitu forum diskusi untuk menjaring aspirasi dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, Forum anak, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya. Berbagai pendekatan proses perencanaan tersebut telah dilakukan penerapan perencanaan berbasis sistem informasi perencanaan pembangunan daerah ( e-planning) yang terdiri dari SIM Musrenbang, SIM RKPD dan SIM Monitoring dan evaluasi, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses pendataan pada setiap tahapan perencanaan serta pengelolaannya yang semula dikerjakan secara manual beralih ke suatu proses yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan suatu output dan sistem pendataan yang lebih baik. Penerapan sistem perencanaan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan. Sistem Informasi Manajemen Musrenbang dibangun dengan aplikasi utama pengelolaan data hasil Prioritas Musrenbang Kecamatan, rancangan Renja SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten dengan hasil akhir Rancangan Renja SKPD. Dengan adanya sistem informasi perencanan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 15

40 pembangunan yang terpadu, maka kedepan diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan diawal. 4) Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RKPD sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerint ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 85 ayat (1) dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat Gambaran kondisi ekonomi makro daerah, Asumsi dasar penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, Kebijakan pembiayaan dan Strategi pencapaiannya. Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) mempedomani Peraturan Bupati Siak tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang telah disusun berdasarkan RPJMD tahun LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 16

41 5) Persentase kesesuaian sasaran/target Renstra SKPD terhadap RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan pada target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam formulir VII.G.7 lampiran VII. 6) Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah, diperoleh realisasi tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui penyusunan dokumen Siak dalam Angka Tahun 2015 dan Buku Saku Siak dalam Angka Tahun 2015 serta di dukung dengan Penyusunan Dokumen Profile Daerah yang memberikan penguatan dalam menyediakan data/informasi pembangunan daerah yang lebih lengkap. Dokumen tersebut menyediakan berbagai data-data pembangunan Kabupaten Siak yang terdiri dari : Data Geografis, Pemerintahan, Penduduk, Tenaga Kerja, Sosial, Pertanian, Industri dan Energi, Perdagangan Luar Negeri, Transportasi, Komunikasi, Pariwisata, Keuangan, Konsumsi, Pengeluaran Penduduk, dan Pendapatan Regional. Data-data yang tersaji pada dokumen tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 17

42 7) Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang ditangani. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah kerjasama Antar Daerah yang ditangani, diperoleh Realisasi Tahun 2016 sebanyak 9 MoU dari target sebanyak 3 MoU, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 300%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak maka belum tercapai target yang ditetapkan yaitu 10 MoU. Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Adapun Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Sia k dengan beberapa Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dan internasional tahun 2016 dilaksanakan dengan beberapa daerah dan Negara, berupa: a) Kerjasama Antar Daerah Siak Pekanbaru Kampar Pelalawan (PEKANSIKAWAN); b) Kerjasama antara Pemko Pekanbaru, Pemkab Siak, Pemkab Kampar dan Pemkab Pelalawan, Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Siak, Bengkalis, Pelalawan, Dumai, dan Kepulauan Meranti (SIAP BEDELAU) ; tentang pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, penyelanggaraan penyeberangan roll on roll off (Ro Ro), listrik, rumah sakit rujukan, kelautan dan perikanan; c) Kerjasama antara Pemko Pekanbaru, Pemkab Siak, Pemkab Kampar dan Pemkab Pelalawan, Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Siak, Bengkalis, Pelalawan, Dumai, dan Kepulauan Meranti (SIAP BEDELAU) tentang Program pengembangan Destinasi Pariwisata; d) Universitas CHIBA Jepang; LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 18

43 e) Kesepakatan bersama antara Pemko Pekanbaru tentang Kerjasama Pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi/perdagangan dan lingkungan hidup; f) Tetap meneruskan kerjasama dengan RSUD Selasih Pelalawan dalam memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah kepada masyarakat yang berada langsung pada batas-batas wilayah perbatasan daerah dengan lingkup Regionalisasi Sistem Rujukan dengan melakukan pengaturan sistem rujukan seperti melakukan penetapan batas wilayah administrasi daerah berdasarkan kemampuan pelayanan medis, penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur sesuai dengan kemampuan, kecuali dalam kondisi emergensi; g) Kesepakatan dengan pemerintah kabupaten meranti tentang pembangunan kelistrikan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi du Kabupaten dan pemanfaatan gas. h) Kesepakatan bersama dengan PD Bumi pembangunan jaya dan PT. Bumi laksamana jaya dalam kerjasama pembangunan usaha agribisnis; i) Kesepakatan bersama dengan Dunia melayu dunia islam (DMDI); 8) Jumlah Kegiatan CSR yang terlaksana. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 154 kegiatan bila di bandingkan dengan tahun 2015 hanya 6 kegiatan. Kegiatan CSR yang terlaksana diperoleh realisasi tahun 2016 sebanyak 154 kegiatan dari target sebanyak 7 kegiatan, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 2200,00%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebanyak 21 kegiatan, maka capaian kinerjanya telah mencapai 819,05%. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya). perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 19

44 "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal mengenai pembangunan ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, khususnya terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menjawab tantangan tersebut, salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan peran swasta melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk mewujudkan strategi tersebut Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Forum CSR Kabupaten Siak pada tanggal 1 Maret 2012, hal ini merupakan wujud nyata dari semangat kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Siak. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 20

45 Tabel 3.9 Tuan Rumah penyelenggaraan Pertemuan Forum CSR Kabupaten Siak tahun Maksud dan tujuan pembentukan forum CSR Kabupaten Siak adalah : a) Mensinergikan Program Pembangunan Pemerintah Dengan Program Perusahaan; b) Mencapai Kesepahaman dan Kesepakatan Program Pembangunan; c) Tercapainya Akselerasi dan Penguatan Program CSR di kalangan Swasta, melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh Pemerintah; d) Menjalin Kemitraan melalui forum kerjasama dunia usaha dan Lembaga; e) Pencapaian MDGs & SDGs. Forum CSR sebagai wadah untuk optimalisasi pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat, Kegiatan CSR Perusahaan Bukan menggantikan Peran Pemerintah, namum bersama pemerintah dalam mendukung optimalisasi pembangunan daerah untuk bersama-sama berkontribusi demi kepentingan masyarakat. Berikut daftar Perusahaan yang melaksanakan CSR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai mana pada tabel3.10 berikut ini: LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 21

46 Tabel 3.10 Jumlah Kegiatan CSR yang terlaksana pada tahun 2016 NO NAMA PERUSAHAAN KEGIATAN KET 1 PT. ARARA ABADI 4 2 PT.PN V 9 3 PT. BIM (PKS DAYUN) 9 4 PT.PELINDO 9 5 PT.RAPP 5 6 BFJ 3 7 PT. BOB 7 8 PT. BSP 34 9 PT. RIMBA MANDAU LESTARI 3 10 PT. BALAI KAYANG MANDIRI 2 11 PT. RIAU ABADI LESTARI 3 12 PD. SARANA PEMBANGUNAN SIAK 4 13 PT. MUTIARA UNGGUL LESTARI PT.TOYOTA 1 15 PT. LANGGAM HARMONY 1 16 PT.SSA 1 17 CHEVRON 1 18 BANK RIAU KEPRI 3 19 PT.PERTAMINA 3 20 PT. EMP 3 21 PT. IKPP PT.PERSI 3 23 IVOMAS TUNGGAL 5 24 PT. KIMIA TIRTA UTAMA - 25 PT. ANEKA INTI PERSADA 1 26 PT.TKWL 3 JUMLAH KEGIATAN 154 Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini yaitu: a) Belum semua Perusahaan melaporkan program/kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Forum CSR; b) Transparansi pengalokasian dana TJSL/CSR perusahaan masih belum maksimal; c) Sinergistas perusahaan dalam melaksanakan program TJSL/CSR masih belum maksimal; d) Penyampaian Rencana Program kegitan CSR pada tahun berikutnya masih belum maksimal; LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 22

47 Adapun harapan kedepan kepada perusahaan dalam memenuhi CSR yaitu: a) Perusahaan diharapkan lebih terbuka lagi menyampaikan realisasi kegiatan dan rencana kegaiatan tahun berikutnya. Melalui Rencana kegiatan TJSL/CSR perusahan, dapat segera diperoleh informasi tentang kesesuaian program TJSL/CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar perusahaan atau kelemahan/kekurangan dari program TJSL/CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga segera dapat dilakukan perencanaan ulang atau pembenahan program CSR demi efektifitas dan efisiensi program. b) Dengan model pemberdayaan masyarakat melalui program/kegiatan TJSL/CSR dalam jangka waktu yang cukup panjang (5 tahun), lewat pendampingan maka program a kan dapat termonitor dan sustainable (berkelanjutan). Dan hasil program tidak hanya berhenti pada output (hasil) tapi juga bisa di lihat outcome (dampak) nya pada masyarakat; c) Dukungan dan Peran aktif Anggota DPRD Kabupaten Siak, khususnya yang memiliki DAPIL diwilayah sekitar operasional Perusahaan; Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak Tahun 2016 yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Siak, antara lain sebagai berikut : a) Pembangunan Kantor dan Mushalla Pondok Pesantren DARUL QUR AN Siak di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Bantuan dari PT. BUMI SIAK PUSAKO ( PT. BSP ) LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 23

48 b) Penyerahan Bantuan Dana Melalui Program CSR Oleh Agung Toyota dengan Tema PEDULI PENDIDIKAN c) Penyerahan Bantuan Ternak Kambing Melalui Program CSR d) Peresmian dan Melakukan Penanaman Mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya Sebagai Objek Wisata oleh PT. BOB, PT. BSP- Pertamina Hulu. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 24

49 Capaian kinerja sasaran berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis pada tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: 1. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahapan Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ) belum menggunakan e-planning/sistem perencanaan berbasis elektronik; 2. Pengendalian dan Evaluasi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah belum menggunakan e-monev/sistem perencanaan berbasis elektronik. Terkait dengan permasalahan dalam mencapai target sasaran berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis dengan melakukan Strategis pemecahan masalah yaitu dengan membangunan Aplikasi Sistem Informasi terintegrasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berbasis elektronik ( E-Planning dan E- Monitoring dan Evaluasi) serta menerapkan dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didukung 7 program yaitu: 1. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Pengembangan Data/Informasi; 5. Kerjasama Pembangunan; 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 7. Perencanaan Sosial dan Budaya. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 25

50 Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp ,- atau 51,99% dari target anggaran 2016 yaitu sebesar Rp ,-, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp ,- atau 48,01%. Adapun faktor Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh beberapa kebijakan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Siak antara lain : 1. Telah dilakukan Revisi RPJMD Kabupaten Siak Tahun , yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun Adanya Kesepakatan Bersama Para Bupati/Walikota tentang Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis - Dumai - Siak - Pelalawan - Kepulauan Meranti (SIAP BEDELAU). 3. Adanya Kesepakatan Bersama Para Bupati/Walikota tentang Kerjasama Pengembangan Daerah Pekanbaru - Kampar - Siak - Pelalawan (PEKAN SEKAWAN). 4. Telah terbentuknya Kesepakatan bersama Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak. 5. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak. 6. Telah terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Pengolahan Data Kerjasama Daerah Kabupaten Siak, dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 121/HK/KPTS/2014, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Pengolahan Data Kerjasama Daerah Kabupaten Siak. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 26

51 3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Siak Dalam kurun waktu Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Siak telah mendapatkan penghargaan dan prestasi Tingkat Provinsi maupun Nasional atas hasil perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam berbagai sektor. Adapun penghargaan yang diterima antara lain : 1. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Terbaik I se-provinsi Riau; 2. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Predikat B dari Menteri PAN-RB; 3. Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Kabupaten Kota Tahun 2016, Meraih harapan III dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 27

52 3.4 Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Siak Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran. Pada Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Siak telah mengalokasikan Anggaran untuk pencapaian target kinerja atas 4 Sasaran Strategis melalui 13 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran penggunaan Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016, dari Alokasi Anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sedangkan pada Anggaran Perubahan DPPA Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 terjadi penurunan Anggaran menjadi sebesar Rp ,- (Tiga Belas Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi sebesar Rp ,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau 58,02% dari Alokasi Anggaran yang tersedia, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp ,- (Lima Milyar empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 41,98% dari Alokasi Anggaran yang tersedia. Berikut ini gambaran target kinerja APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak yang secara ringkas dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah setelah dan sebelum perubahan pada tabel 3.11 sebagai berikut. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 28

53 Tabel 3.11 Perubahan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Per 31 Desember 2016 No. Uraian Jumlah Bertambah/(Berkurang) 1. BELANJA DAERAH Sebelum perubahan Sesudah perubahan Rp % 1.1 Belanja Tidak , ,00 ( ,00) (1,27) Langsung Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (1,27) 1.2 Belanja Langsung , ,00 ( ,00) (32,08) Belanja Pegawai , , ,00 (6,48) Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (37,16) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (43,46) Jumlah Belanja , ,00 ( ,00) (5,07) Surplus / (Defisit) 0,00 0,00 0,00 0,00 Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensinya. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan terdiri atas Belanja Pegawai pada anggaran sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp ,00 sedangkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp ,00 mengalami penurunan sebesar Rp ,00 atau 1,27%. Belanja Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 29

54 standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja langsung terdiri atas: 1) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan, pada anggaran sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp ,00 sedangkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp ,00 mengalami penurunan sebesar Rp ,00 atau 6,48% ( disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan). 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa terdiri atas pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun Belanja Barang dan Jasa pada anggaran tahun 2016 sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp ,00 sedangkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp ,00 mengalami Penurunan sebesar Rp ,00 atau 37,16% (disebabkan adanya pengurangan kebutuhan). LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 30

55 3) Belanja Modal Belanja Modal ditetapkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA -SKPD. Belanja Modal pada tahun anggaran 2016 sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp ,00 sedangkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp ,00 mengalami penurunan sebesar Rp ,00 atau 43,46% (disebabkan adanya pengurangan kebutuhan). Tabel 3.12 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Belanja Daerah , ,00 65, Belanja Operasi , ,00 66,31 Belanja Pegawai , ,00 74,29 Belanja Barang , ,00 58,92 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0, Belanja Modal , ,00 49,26 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 Belanja Peralatan dan Mesin , ,00 49,26 Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 31

56 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0, Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja Daerah , ,00 65,95 Secara keseluruhan Realisasi belanja sebesar Rp ,00 atau 65,95% dari Anggaran. Masih belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran tersebut disebabkan : a) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas; b) Kurang matangnya Aparatur dalam menetapkan rencana kegiatan; c) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara satu aparatur dengan aparatur lainnya dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Bappeda. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2016 untuk pencapaian kinerja 4 sasaran strategis tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran 3 realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Siak tahun LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 III ~ 32

57 BAB IV PENUTUP Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran, disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran tercapai dengan kategori capaian Sangat Baik. Dari 4 sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 13 indikator kinerja dengan pencapaian realisasi kinerja terhadap target kinerja sebagai berikut : 1) 7 indikator kinerja atau 53,85% sesuai dengan target kinerja (=100%); 2) 4 indikator kinerja atau 30,77% melampaui target kinerja (>100%) dan 3) 2 indikator kinerja atau 15,38% belum sesuai target kinerja (<100%). Hasil pencapaian kinerja terhadap 4 sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2016 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain : 1) Meningkatjan Sistem Informasi terintegrasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berbasis elektronik ( E-Planning dan E- Monitoring dan Evaluasi). 2) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai dengan sumberdaya yang ada. 3) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program. 4) Meningkatkan Kapasitas aparatur perencanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Siak di masa yang akan datang. Siak Sri Indrapura, Maret 2017 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Pembina Utama Muda NIP LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2016 IV ~ 1

58 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK PERATURAN DAERAHKABUPATEN SIAK NOMOR : 15 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2012 KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAG KEUANGAN BIDANG SDM DAN KESSOS BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN SUBBIDANG SDM DAN PEMERINTAHAN SUBBIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM SUBBIDANG IPTEK SUBBIDANG PRASARANA FISIK DAN PERHUBUNGAN SUBBIDANG DATA STATISTIK SUBBIDANG KESEHATAN, KB DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUBBIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN SUBBIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP SUBBIDANG MONITORING DAN EVALUASI

59 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Kabupaten : Siak SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal 2 Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel 3 Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital 8 Skala 8.5 Skala % 100% Skala 8.5 Skala % 100% % 95% 4 Berjalannya pembangunan secara Persentase tujuan, sasaran dan target yang terencana, terkordinasi dan sinergis jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD % 100% RKPD 100% 100% Persentase konsistensi kesesuaian 90% 89% penjabaran RPJMD dalam RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA 100% 100% dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target 100% 100% renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat ketersediaan data/informasi dan 100% 100% statistik daerah Jumlah kerjasama antar daerah yang 3 MoU 9 MoU ditangani Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 7 Kegiatan 154 Kegiatan A. Jumlah Anggaran Belanja Langsung Bappeda Tahun 2016 B. Jumlah Anggaran Perubahan Belanja Langsung Bappeda Tahun 2016 C. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp19,224,852, Rp13,057,722, Rp7,575,675,150.00

60 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TAHUN ANGGARAN : 2016 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Program Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dan jenis perangko materai dan perangko surat Jenis Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik dan Jasa Listrik lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan Dinas yang disediakan jasa Unit kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan Orang Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan % Pencapaian Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Target Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penarangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jenis Jenis Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman Orang Ket Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kali Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor Orang Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah tenaga administrasi kantor Orang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Unit Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya Jumlah dan jenis komputer; printer dan kelengkapannya yang diadakan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala Jenis Unit Halaman : 1

61 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala Unit Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/ rutin berkala Unit Unit Jenis Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Laporan pelaksanaan BKPRD tahun 2016 Dokumen Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah Dokumen RPI2JM Kabupaten Siak Tahun Dokumen Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Siak Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur Kabupaten Siak Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sanitasi Perkotaan Kabupaten Siak Laporan Pelaksanaan Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kabupaten Siak Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Kursus singkat/diklat/workshop/ lokakarya dan bimtek Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah dokumen Forum SKPD dan Konsultasi Publik Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik sebagai masukan Penyusunan Rencana Awal Renja SKPD Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Orang Pegawai Dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Jumlah Penyelenggaraan dan Dokumen hasil Musrenbang RPJMD tahun Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD, Renja Bappeda Tahun 2017 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2016 Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rancangan RKPD yang diforumkan dan dimusrenbangkan Jumlah Dokumen RKPD Kab. Siak tahun 2017, Dokumen Perubahan RKPD Kab. Siak tahun 2016, Renja SKPD tahun 2017 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda dan LAKIP KAB.SIAK TAHUN 2015, PENJA, IKU dan RKT Bappeda 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Halaman : 2

62 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Siak Dokumen Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen KUA, PPAS Tahun 2017 dan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Siak Tahun 2016 Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 Tahun Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Terselenggarannya Musrenbang pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kecamatan Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Bupati 5 Tahun Dokumen Laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016, Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TP dan UB tahun 2016, Laporan Tahunan Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab.Siak Tahun 2016 Dokumen Verifikasi Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang di verifikasi Kab. Siak Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dokumen Dokumen Kegiatan dihapus APBD Perubahan Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Kab. Siak Dokumen Kegiatan dihapus APBD Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan profile daerah Penyusunan dan pengumpulan data/informasi spasial Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Siak dan Dokumen Kabupaten/ Kecamatan Dalam Angka Jumlah Dokumen Inventarisasi Data Spasial Per Sektor dalam Perencanaan Pembangunan Dokumen Dokumen Kegiatan dihapus APBD Perubahan Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembuatan Aplikasi Data Kabupaten Siak Jumlah Aplikasi Data Kabupaten Siak Aplikasi Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten Siak Dokumen Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan CSR/TJSL di kab. Siak Dokumen Dokumen tentang Tingkat Inflasi di Kota Siak Sri Dokumen Indrapura Tahun 2016 dan Data Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Dokumen Halaman : 3

63 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Dokumen Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak Kemiskinan Daerah Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Laporan Hasil Survey Perencanaan Pembangunan Dokumen Ekonomi dan Keuangan Bidang Ekonomi dan Keuangan Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Laporan Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Kegiatan dihapus APBD Perubahan Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Laporan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Siak Dokumen Kegiatan dihapus APBD Perubahan Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Kajian peningkatan dan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penyusunan aksi PPK Kab. Siak Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Dokumen Kajian Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Dokumen Dokumen Dokumen Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dokumen Halaman : 4

64 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu DPA (Rp.) Pagu DPPA (Rp.) Realisasi Anggaran DPPA (Rp.) Persentase Penyerapan Anggaran (%) Ket ,494,538, ,306,363, ,664,658, Tingkat Kepuasan 8,5 Skala Program Pelayanan Administrasi 5,025,988, ,562,793, ,239,191, Pegawai atas layanan Perkantoran administrasi Perkantoran (Skala 1 - Penyediaan jasa surat menyurat 13,800, ,050, ,300, s/d 10) Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) - Penyediaan jasa komunikasi; 741,850, ,850, ,988, sumber daya air dan listrik 100% - Penyediaan jasa pemeliharaan dan 43,000, ,000, ,280, perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan 61,200, ,200, ,100, ,5 Skala - Penyediaan jasa kebersihan kantor 366,766, ,766, ,066, Penyediaan alat tulis kantor 476,730, ,705, ,706, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 188,870, ,370, ,820, ,922, ,922, ,872, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000, ,000, ,700, Penyediaan makanan dan minuman 377,040, ,240, ,978, Rapat-rapat koordinasi dan 1,705,610, ,585,490, ,109,450, konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa keamanan kantor 259,200, ,200, ,200, Halaman : 1

65 Penyediaan jasa administrasi kantor 654,000, ,000, ,730, Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital 100% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,468,550, ,570, ,466, Pengadaan perlengkapan gedung kan 543,700, ,200, Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang 159,300, ,300, ,600, Kegiatan dihapus APBD Perubahan 205,600, ,720, ,206, ,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,032, ,350, ,350, ,728, pada tahun 2016 program Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak digunakan 95% Program Perencanaan Tata Ruang 346,890, ,410, ,796, ,890, ,410, ,796, ,890, ,410, ,796, ,383,424, ,449,949, ,892,221, Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD % Program Perencanaan Prasarana 1,452,345, ,770, ,695, Wilayah dan Sumber Daya Alam - RKPD 100% - Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan daerah 409,730, ,650, Halaman : 2

66 Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD 89% - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Air Minum 366,810, ,130, ,501, Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur dan Prasarana Wilayah 100% - Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak 100% - Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dab Prasarana Wilayah 211,190, ,700, ,638, ,435, ,560, ,036, ,180, ,730, ,520, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 121,200, ,200, ,830, ,200, ,200, ,830, Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 4,347,505, ,292,640, ,996,619, Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progran dan Kebijakan Layanan Publik 165,760, ,950, ,472, Penyusunan rancangan RPJMD 815,740, ,740, ,931, Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 126,470, ,730, ,034, % - Penyusunan rancangan RKPD 199,630, ,700, ,984, Penyelenggaraan musrenbang 267,750, ,650, ,011, RKPD 11 MOU - Penetapan RKPD 113,500, ,600, ,902, Kegiatan Program perencanaan pembangunan daerah - Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 411,470, ,780, ,258, ,740, ,100, ,560, Halaman : 3

67 Penyusunan Kebijakan Umum 269,560, ,700, ,106, APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS) - Penyelenggaraan musrenbang 98,090, ,090, ,565, Kecamatan - Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 Tahun 446,190, ,000, ,220, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) - Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 355,940, ,340, ,068, ,390, ,650, ,300, ,950, Kegiatan dihapus APBD Perubahan - Penyusunan Renstra SKPD 57,380, Kegiatan dihapus APBD Perubahan - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan Pembangunan Daerah Program pengembangan data/infor 387,945, ,610, ,205, ,518,795, ,440, ,261, Penyusunan Profile Daerah 449,790, ,600, ,780, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Spasial 328,035, Kegiatan dihapus APBD Perubahan - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Pembuatan Aplikasi Data Kabupaten Siak Program Kerjasama Pembangunan - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara - Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 302,700, ,830, ,681, ,270, ,010, ,800, ,780, ,140, ,410, ,330, ,410, ,894, ,450, ,730, ,516, ,980,719, ,005,649, ,738, Halaman : 4

68 Penyusunan Indikator Ekonomi 430,089, ,389, ,556, Daerah - Koordinasi Perencanaan 343,360, ,580, ,917, Pembangunan Bidang ekonomi - Koordinasi Perencanaan 303,820, ,360, ,914, Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak - Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Keuangan 96,320, ,320, ,350, Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Koordinasi Penyusunan RAD PKK Kabupaten Siak - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia - Kajian Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber - Daya Survey Manusia Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia 454,900, Kegiatan dihapus APBD Perubahan 352,230, Kegiatan dihapus APBD Perubahan 2,305,080, ,110, ,666, ,520, ,830, ,200, ,560, ,710, ,011, ,513,700, ,290, ,445, ,300, ,280, ,010, Jumlah Anggaran 19,224,852, ,057,722, ,575,675, Halaman : 5

69 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. H. SYAMSUAR, M.Si Jabatan : Bupati Siak selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Siak Sri Indrapura, Januari 2016 Pihak Kedua, Bupati Siak Pihak Pertama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Drs. H. SYAMSUAR, M.Si Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si NIP