PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 276/EQ.S/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) eq@equalityindonesia.com Website Identitas Auditee II. Nama IUI PT Karya Anugerah Gemilang Nomor SK IUI No /530/IUI/VI/2014 Tanggal 19 Juni 2014 Kapasitas Produksi 912 M³/Tahun Jenis Usaha Produk Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft Kursi, Meja, Kursi Rotan Sintetis, Meja Rotan Sintetis, Bangku, Almari, Handicraft, Housing Component Alamat Jl. RMP Sosrokartono RT 036/ RW 07, Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Telp. (0291) III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT KARYA ANUGERAH GEMILANG PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 4 Agustus 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 122/EQI-KEP.Cert/VII/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO /530/IUI/VI/2014 TANGGAL 19 JUNI 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 912 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Karya Anugerah Gemilang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 055/EQI-F090 tanggal 21 Juli 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 055/EQI-F037 tanggal 21 Juli 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 042/EQI-F039 tanggal 25 Juli 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 121 tanggal 25 Juli 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT Karya Anugerah Gemilang telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC (SNI ) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut- VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 113/EQI-F065/V/2014, tanggal 30 Mei Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO /530/IUI/VI/2014 TANGGAL 19 JUNI 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 912 M³/TAHUN PERTAMA PT Karya Anugerah Gemilang dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 096/EQC-VLK/VII/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 selama PT Karya Anugerah Gemilang (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 25 Juli 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama PT Karya Anugerah Gemilang; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. AgustriWarsono f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013 g. Tim Audit 1. UcepSucitra, A.Md (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Badaruddin, Ir (Auditor) 1. Ir. AgustriWarsono (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan PT KARYA ANUGERAH GEMILANG b. Nomor & Tanggal SK /530/PB/XI/2008/01, tanggal 26 September 2013 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas M3/Tahun /530/IUI/VI/2014, tanggal 19 Juni m3/tahun f. Alamat kantor Jln Sosrokartono Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Direktur (0291) Antonius Suhandoyo EQI-F / Halaman 1 dari 10

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal, 10 Juli 2014 di ruang rapat PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara Tanggal Juli Kantor PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 12 Juli 2014 di ruang rapat PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara Tanggal 25 Juli 2014 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012.Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar industri Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta pendirian dari Notaris Notaris Dewikusuma, SH M.H. dengan No No.34 dibuat tanggal 28 Februari 2003, selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C HT TH.2003 Tahun 2003 tanggal 5 Mei 2003 Akta perubahan dari Notaris Soegiarto, SH, No. 389 tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No dan susunan pengurus dalam akta perubahan adalah - Direktur Tuan Antonius - Komisaris Tuan Yusak Setiawan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SIUP, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kecamatan Tahunan Jepara, SIUP Nomor 510/97/PK/IX/2013/01 ditetapkan di Jepara tanggal 19 Juni 2013 masa berlaku sampai 18 Juni Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara nomor 502.6/IG.ITU/155/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal12 September 2018 Auditee telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Kecamatan Tahunan pada tanggal, 19 Juni 2014 dengan nomor Penerbitan dokumen TDP telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 Dokumen NPWP Auditee Nomor terdaftar tanggal 17-Maret Dokumen SPPKP nomor PEM- 007/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 12 September 2013, Dokumen SKT dengan nomor PEM-02291/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 12 September 2013, dengan demikian Auditee telah EQI-F / Halaman 3 dari 10

10 Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Auditee telah membuat dan menunjukan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah diserahkan dan diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara dengan nomor Bukti Penerimaan 660-4/15/2014, tanggal... Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee telah mengalami perubahan semula dengan nomor /530/PB/XI/2008/01 diterbitkan pada tanggal 26 September 2013 Kapasitas Produksi Terpasang M3 serta Nilai Investasi Perusahaan Rp dan dokumen IUI perubahannya adalah nomor /530/IUI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, Kapasitas Produksi Terpasang 9.12 M3 serta Nilai Investasi Perusahaan Rp , seluruhnya diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Jepara Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa eksportir Produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Indikator Dokumen ETPIK nomor 02.ET masih mencantumkan Nomor IUI /530/PB/XI/2008/01 tanggal 26 September 2013 sehingga tim Auditor menyimpulkan verifier ini tidak sesuai, dan pada tangga 16 Juli Selanjutnya Auditee telah menyerahkan dokumen penyerahan berkas untuk perubahan Dokumen ETPIK dengan nomor pendaftaran 20140/INATRADE/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan demikian LKS 1 perihal dokumen ETPIK telah ditutup pada tangal 17 Juli 2014 Pedagang eksporatau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI Verifier a Not Applicble Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) nonprodusen Verifier b. Not Applicble Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memilikis-lk EQI-F / Halaman 4 dari 10

11 K1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m3/tahun Indikator Akte pembentukan kelompok Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Not Applicble Not Applicble Pada auditee tidak terdapat pem ini tidak diverifikasi. Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusurankayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jual beli yang dilakukan Auditee, menunjukan bahwa Auditee adalah perusahaan yang memproses bahan mebel setengah jadi yang dibeli dari kerjasama dengan pengrajin, dan Auditee melakukan pembayaran baik melalui tunai, transfer atau via atm, sebagai sahnya jula beli, Bahan baku yang dibeli oleh pengrajin ada yang membeli langsung ke daerah atau membeli dari para pengepul dan dokumen pembelian bahanbaku ada yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKAU atau Surat keterangan kayu bekas bongkaran Verifierb. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportirasal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh bahan baku yang masuk ke Auditee telah mempergunakan bukti serah terima barang. Dan surat jalan yang membuktikan bahwa barang benar benar berasal dari sumber yang sah, dengan ditunjukan surat jalan dan bukti pembelian atau bukti pembayaran Seluruh bahan baku yang masuk ke Auditee periode April Juni 2014 adalah mebel setengah jadi sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, tetapi bahan baku yang diterima oleh pengrajin yang menjadi mitra Auditee telah dilengkapi dengan dokumen EQI-F / Halaman 5 dari 10

12 Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifeir. f. Kayu bekas/hasil bongkaran,kayu hanyut atauhasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SKRKT) keterangan berupa SKAU atau keterangan kayu bekas bongkaran rumah seperti contoh Nomor Seri SKAU Tanggal terbit 17 Februari 2014 Pengirim Ari Yusman Sruweg Kebumen Jenis Kayu Mahoni Volume 43 btg 7 vol,9200 M3 Penerbit Kepala Desa Sidoagung Surat Keterangan Jual Beli Kayu Bekas No 66/46/V/2014 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Mei 2014, Berdasarkan hasil verifikasi tersehada ketersediaan Laporan Mutasi hasil penerimaan mebel setengah jadi dan produski, Auditee telah melakukan atau membuat laporan tersebut untuk periode April Juni 2014 dimana untuk bulan April dan Mei tidak melakukan penerimaan karen tidak ada pesanan dari buyer sementara untuk bulan Juni 2014 dapat dijelaskan seperti di bawah ini Stok awal Penerimaan 500 unit 9,5859 M3 Produksi 500 unit 9,5859 M3 Pengiriman 479 unit 9,1968 M3 Sisa Akhir 21 unit 0,3892 M3 Indikator b Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku Dari hasil penelusuran data dan informasi tentang alur produksi di lapangan untuk proses penerimaan serta produksi telah EQI-F / Halaman 6 dari 10

13 dan hasil produksi. Verifier.b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. diimplementasikan ke dalam tally penerimaan mebel setengah jadi dan proses finishing, data yang tercatat sesuai dengan dokumen lainnya yang sah khusus untuk ketelusuran bahan baku dalam proses produksi, sehingga ketelusuran asal usul bahan baku, baik dari penerimaan bahan baku atau dalam proses produksi pada tiap bagian kerja dapat diketahui Setelah dilakukan pemeriksaan seluruh komponen pendukung produksi bahwa Auditee hanya memproses mebel setengah jadi, dengan demikian tingkat rendemen yang dihasilkan Auditee adalah 100 % tidak ada perbandingan dengan Perdirjen BPK no 13/VI-BPPHH/2009/ Laporan produksi periode bulan Juni sebesar 500 unit = 9,5859 M3, disimpulkan tidak terjadi penyimpangan standar sesuai standar. Kapasitas produksi terpasang per tahun berdasarkan Izin Usaha Industri perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan no /530/IUI/VI/2014, tanggal 19 juni 2014 sebesar 9.12 M3 sementara hasil produksi adalah 9,5859 M3 dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan dan Pemanfaatan kapasitas produksi baru sebesar 1,05% Indikator c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga ) Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/dijasakan Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku,proses dan produksi dan ekspor Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan surat perjanjian kerjasama produksi antara Auditee dan beberapa pengrajin yang berada disekitar Jepara, dimana seluruh proses produk awal mebel adalah dikerjakan oleh pengrajian melalui surat perjanjian tersebut, dan Auditee telah memilki dan menunjukan dokumen surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dibubuhi materai Hasil pemriksaan terhadap keberadaan dan legalitas perizinan mitra kerja sama produksi, umumnya pengrajin hanya memiliki dokumen keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa di mana pengrajin tinggal, tetapi ad juga yang memilkin sebagian legalitas Formal yang diterbitkan oleh Pemerintah kecamatan serta oleh Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Jepara seperti HO, SIUP Kecil,TDP dan NPWP serta SKT EQI-F / Halaman 7 dari 10

14 apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Prinsip 3. Keabsahanperdaganganataupemindah- tanganankayuolahan. Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT ) Verifier.a Dokumen PKAPT Verifier.b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapalharus kapal yang berbendera Indonesia dan memilikiizin yang sah. Verifier.a Dokumen yang menunjukan identitas kapal. Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang(apabila dalam bentukkayu bulat) Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB) Verifier.a PEB Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) periode April Juni 2014 sebanyak 2 (dua) dokumen PEB yang menyertai sebanyak 134 pcs setara 40,03 M3 Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan EQI-F / Halaman 8 dari 10

15 kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice Verifier d. B/L Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April Juni 2014 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April Juni 2014 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April Juni 2014, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List). Auditee belum menerapkan atau melam[irkan dok v Legal pada ekspornya, dengan demikan verifier ini tidak diverifikasi Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Produk yang dihasilkan Auditee adalah furniture dan tidak memerlukan verifikasi teknis Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan Standar Operasional K3 atau prosedur K3, Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen Prosedur K3 serta telah mempunyai personal penanggung Jawab dalam implementasi pelaksanaan EQI-F / Halaman 9 dari 10

16 operasional K3 Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee telah menyediakan sarana penunjang Peralatan K3 mulai dari APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebanyak 5 unit dengan masa berlaku 3 unit bulan November 2015 dan 2 unit bulan Juni 2016, serta berfungsi dengan baik. Untuk APD (Alat Pelindung Diri) yang diberikan kepada seluruh pegawai, sementara petunjuk jalur evakuasi Auditee juga telah memasang Rambu rambunya dengan jelas dan terpasang sesuai arah evakuasi serta sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang ditanda tangani oleh pelapor dan diketahui oleh Manager bagian yang bersangkutan. dalam periode 3 bulan terakhir tidak terjadi kecelekaan dengan kata laian laporan kecelakaan adalah Nihil Auditee telah mengeluarkan Surat kebijakan tentang kebebasan terlibat atau membentuk serikat pekerja, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2014 dengan nomor 005/GM- DIR/V/2014 yang ditandatangani oleh Direktur Hasil pemeriksaan tentang ketersedian dan kelengkapan Dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan, Auditee dapat menunjukan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan nomor Kep.560/0881/2014 tentang Keputusan pengesahan Peraturan Peraturan PT Karya Anugerah Gemilang dengan nomor pengesahan 173/PP/VII/2014 dan pengesahan ini berlaku sampai dengan 1 Juli 2016 Hasil telaah daftar karyawan dapay disimpulkan Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 18 tahun dan pegawai usia termuda adalah 20 tahun EQI-F / Halaman 10 dari 10