PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI DRAGON PRINTING KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 282/EQ.S/V/2016, tanggal 04 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI DRAGON PRINTING KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : DRAGON PRINTING Nomor IUI-K : 1160/PRIND/IK/0249/B/90 tanggal 25 April 1990 Jenis Industri : Percetakan Produk : Barang Cetakan Kapasitas : M2/Tahun Alamat : Jl. Satria 1 Blok D No. 14 Kel. Pademangan Barat, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara III. Waktu Pelaksanaan : 06 s.d. 08 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA DRAGON PRINTING KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 04 Mei 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

2 Menimbang : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 217/EQI-KEP.Cert/IV/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI DRAGON PRINTING DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI-K : 1160/PRIND/IK/0249/B/90 TANGGAL 25 APRIL 1990 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada DRAGON PRINTING Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 045/EQI-F090 tanggal 26 April 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 045/EQI-F037 tanggal 26 April 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 195/EQI-F039 tanggal 29 April 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 214 tanggal 29 April 2016 menunjukkan DRAGON PRINTING telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, DRAGON PRINTING telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 202/EQI-F065/III/2016 tanggal 16 Maret MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI DRAGON PRINTING DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA SK IUI-K : 1160/PRIND/IK/0249/B/90 TANGGAL 25 APRIL 1990 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH : DRAGON PRINTING dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 175/EQC-VLK/IV/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2022 selama DRAGON PRINTING (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 29 April 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama DRAGON PRINTING, di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks e. Direktur : Ir. AgustriWarsono : : : , equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com f. Standar : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : Dragon Printing b. Nomor & Tanggal SK : 1160/PRIND/IK/0249/B/90 Tanggal 25 April 1990 c. Kapasitas : M2/Tahun. d. Alamat kantor : Jl. Satria I Gang Buntu Nomor : 4-6 D, RT:003/RW : 01, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, e. Nomor telepon Nomor Fax Susunan Pengurus Penanggung Jawa : : : : : Provinsi DKI Jakarta Joe Albert Daniel Kurniawan EQI-F / Halaman 1 dari 8

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 6 April 2016 di ruang rapat Dragon Printing, Jakarta Utara, DKI Jakarta Tanggal 6 8 April 2016 di ruang rapat Dragon Printing, Jakarta Utara, DKI Jakarta Observasi di tempat penerimaan bahan baku, lokasi Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 8 April 2016 di ruang rapat Dragon Printing, Jakarta Utara, DKI Jakarta Tanggal 29 April 2016 di PT EQUALITY Indonesia Tidak ada Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Dragon Printing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi awal, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Auditor menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 8

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K.1.1. : Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp Indikator Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir. Auditee adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang merupakan milik perorangan. Berdasarkan Akta Hibah Nomor : 14/2015, yang dikeluarkan oleh aris Tati Nurwati, SH. Pada tanggal 15 Oktober 2015, perusahaan tersebut di hibahkan kepada kedua anak kandungnya. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Auditee telah memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil terbaru dengan nomor : 63/14.1PK/ / /e/2016 tanggal 25 April 2016 dan telah sesuai dengan ruang lingkup bidang usahanya. Auditee masih dalam proses pembuatan Izin gangguan, sesuai surat Keterangan dalam proses, yang dibuat oleh aris Vincent Sugerng Fajar, S.H, M.Kn. tanggal 15 April Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (TDPO) dengan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administratif Jakarta Utara pada tanggal 28 April 2016 Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP No : tanggal 7 september 2009 dan SKT dengan nomor : S2974KT/WPJ.21/0203/2016 yang sesuai dengan peraturan khususnya perpajakan. Dan informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL /UKL UPL/SPPL/ DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Auditee masih dalam proses pembuatan Izin SPPL, sesuai surat Keterangan dalam proses, yang dibuat oleh aris Vincent Sugerng Fajar, S.H, M.Kn. sebagai penerima kuasa pengurusan, pada tanggal 25 April Auditee masih dalam proses pembuatan Izin Industri, sesuai surat Keterangan dalam proses, yang dibuat oleh aris Vincent Sugerng Fajar, S.H, M.Kn. sebagai penerima kuasa pengurusan, pada tanggal 25 April Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen EQI-F / Halaman 3 dari 8

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) K1.2 : Importir kayu dan produk kayu Indikator : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier Dokumen pengakuan dan /atau pengenal sebagai importir. Auditee bukan sebagai eksportir produk kehutanan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok, P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Verifier b Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Auditee adalah perusahaan percetakan dimana bahan baku sebagai media cetakan berupa kertas. Proses produksi yang dilakukan saat ini adalah merupakan jasa percetakan, dimana kertas yang diterima merupakan milik pemberi jasa. Seluruh bahan baku kertas yang diterima auditee selama periode audit telah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama serta dilengkapi dokumen Order Cetakan. Seluruh penerimaan bahan baku kertas periode bulan Januari sampai Maret 2016, dilengkapi dengan bukti penerimaan barang dan dilengkapi dokumen Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku kertas selama periode Januari Maret 2016 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang dilampiri Tanda Terima. Auditee dan pemasok tidak melakukan penerimaan kayu lelang dengan demikian tidak ada dokumen Risalah Lelang. EQI-F / Halaman 4 dari 8

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier d a dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier e Dokumen angkutan berupa a untuk kayu limbah industri Verifier f Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Bahan baku yang digunakan oleh auditee bukan bersal dari kayu bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee telah melakukan pencatatan setiap informasi pemasukan dan pengeluaran baik kertas maupun order cetakan dengan detail dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Dan perhitungan neraca order menunjukan kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pemakaian dan pengeluaran. Verifier g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Kertas yang diterima auditee berasal dari industry kertas PT. Parisindo Pratama yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dengan nomor : 028.3/EQC-VLK/I/2016, yang diterbitkan oleh PT. EQUALITY Indonesia tanggal 6 Januari 2016 dan berlaku sampai 5 Januari Indikator : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a Auditee telah mencatat laporan hasil percetakan, yang Laporan hasil produksi. dinyatakan sebagai jumlah order cetakan yang sudah dikirim sesuai dengan design yang dipesan. Tidak terdapat pengurangan volume kertas sehingga tidak dapat dihitung nilai rendemennya. Namun demikian terdapat hubungan yang logis antara kertas yang digunakan dengan jumlah kertas hasil cetakan. Verifier b Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi hasil produksi Auditee selama bulan Januari Maret 2016 sebanyak RIM setara dengan M2 = 4 %, sesuai dengan jenis produk dalam izin industry yaitu barang Cetakan dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Verifier c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang,. Indikator Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain a tau pengrajin / industri rumah tangga) Verifier a Dalam pengolahan produknya, auditee tidak melakukan Dokumen S - LK atau DKP kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee Dalam pengolahan produknya, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan EQI-F / Halaman 5 dari 8

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa K. 2.2 Penerapan Penelusuran Kayu Impor Dalam pengolahan produknya, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Dalam pengolahan produknya, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Dalam pengolahan produknya, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi impor Verifier f. Rekomendasi impor Verifier g. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi impor, impor, impor, impor, impor, impor, impor, impor, impor, K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi d engan tujuan domestik Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh pengiriman Kertas Cetakan selama periode Januari - Maret 2016 sebanyak RIM telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 6 Dokumen. EQI-F / Halaman 6 dari 8

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier c Packinglist.(P/L) Verifier d Invoice. Verifier e Bill of Lading (B/L.) Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. K.3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V -legal Indikator Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P4 Auditee masih dalam proses verifikasi sehingga belum wajib menggunakan tanda V-legal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. Verifier a Pedoman/prosedur K3 Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki personil penanggung jawab K3 sesuai penunjukan Penanggung jawab pada tanggal 30 Maret Verifier b sebagai implementasi K3, auditee telah menyediakan Peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan, meliputi APD, EQI-F / Halaman 7 dari 8

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Implementasi K3 APAR, termasuk Peralatan P3K serta tanda jalur evakuasi yang terlihat yang terlihat jelas menuju titik kumpul. Verifier c Catatan kecelakaan kerja Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang ditanda tangani oleh penanggung jawab K3. Dimana selama kurun waktu tiga bulan, tidak terjadi kecelakaan kerja. K4.2 Pemenuhan hak -hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Auditee memberikan kebebasan bagi para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yang dinyatakan dalam Peraturan Perusahaan dan dipertegas dengan surat pernyataan dari Direktur tanggal 30 Maret Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur Hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja Jumlah karyawan auditee berjumlah 3 (tiga) orang sehingga tidak wajib memiliki PP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan Daftar Karyawan per bulan April 2016, tidak ada karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita, tenaga yang paling muda adalah berusia 37 tahun. EQI-F / Halaman 8 dari 8