PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV REJEKI TIRTA WASKITHA, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 168/EQ.S/IV/2014, tanggal 10 April 2014 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV REJEKI TIRTA WASKITHA, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama IUI K CV Rejeki Tirta Waskitha Nomor SK IUI K 191/530/PK/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Kapasitas Produksi M³/Tahun Mebel; M³/Tahun Kayu Olahan; 300 M³/Tahun Rotan Bidang Usaha Produk Industri Furniture dari Kayu, Rotan, dan Kayu Olahan Almari, Meja, Kursi, Decking/Flooring, Kursi Rotan Alamat Desa Wonorejo RT 13/1, Wonorejo, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp./Fax (0291) III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV REJEKI TIRTA WASKITHA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 April 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 114/EQI-KEP.Cert/IV/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL CV REJEKI TIRTA WASKITHA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI K NOMOR 191/530/PK/X/2013 TANGGAL 28 OKTOBER 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN MEBEL, M³/TAHUN KAYU OLAHAN DAN 300 M³/TAHUN ROTAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Rejeki Tirta Waskitha sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 015/EQI-F090 tanggal 22 Februari 2014; b. bahwa pada Tanggal 26 Februari 2014 telah dilakukan Pengambilan Keputusan oleh Pengambilan Keputusan (PK) atas hasil Verifikasi CV Rejeki Tirta Waskitha dan terdapat 1 (Satu) Verifier dinyatakan TIDAK, yaitu Verifier g sehingga dinyatakan TIDAK LULUS sampai berhasil melaksanakan tindakan koreksi atas Verifier yang TIDAK tersebut hingga dinyatakan seluruhnya; c. CV Rejeki Tirta Waskitha telah melakukan tindakan koreksi terhadap Verifier dan telah dilakukan Penutupan terhadap LKS pada tanggal 20 Maret 2014 oleh Tim Auditor; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi Ulang pada CV Rejeki Tirta Waskitha sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 015.1/EQI- F090 tanggal 29 Maret 2014; e. bahwa berdasarkan huruf c dan d, Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 015.1/EQI-F037 tanggal 29 Maret 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 011.1/EQI-F039 tanggal 3 April 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 112 tanggal 26 Februari 2014 dan Nomor Urut tanggal 3 April 2014 menunjukkan CV Rejeki Tirta Waskitha telah seluruh norma penilaian untuk setiap Verifier Legalitas Kayu (LK); g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e dan f, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, CV Rejeki Tirta Waskitha telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Halaman 1 dari 4

3 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC (SNI ) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut- VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Halaman 2 dari 4

4 Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 096/EQI-F065/I/2014, tanggal 2 Januari Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL CV REJEKI TIRTA WASKITHA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI K NOMOR 191/530/PK/X/2013 TANGGAL 28 OKTOBER 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN MEBEL, M³/TAHUN KAYU OLAHAN DAN 300 M³/TAHUN ROTAN PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA CV Rejeki Tirta Waskitha dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 092/EQC-VLK/IV/2014. Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2020 selama CV Rejeki Tirta Waskitha (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4

5 KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 3 April 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama CV Rejeki Tirta Waskitha; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Jasiando P Purba,Ssi (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S,Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan CV REJEKI TIRTA WASKITHA b. Nomor & Tanggal SK 191/530/PK/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas M3/Tahun untuk Mebel dan M3/Tahun untuk kayu olahan. f. Alamat kantor Desa Wonorejo RT 13 RW 01 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara g. Nomor telepon Nomor Fax fotocv@telkom.net.id h. Pengurus Direktur Tuan Didik Haryono Purwanto EQI-F / Halaman 1 dari 7

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada - Tanggal 10 Februari 2014 di ruang CV Rejeki Tirta Waskitha. Jepara Tanggal Februari Kantor CV Rejeki Tirta Waskitha. Jepara. Jepara, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barangj adi. Tanggal 12 Februari 2014 di ruang CV Rejeki Tirta Waskitha. Jepara Tanggal, 3 April Di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di ruang meeting Kantor CV Rejeki Tirta Waskitha Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan Kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan Kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Rejeki Tirta Waskitha Jepara atas kerja samanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 7

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Industrikecilmendukungterselenggaranyaperdagangankayusah. Kriteria K1.1 Industri kecil dalam bentuk (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp Kriteria K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Aktependirian perusahaandan perubahanterakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar Verifier.d. TandaDaftar Perusahaan(TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta pendirin Perusahaan yang dimiliki Auditee adalah Akta Auditee yang diterbitkan, oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Jepara, Nuning Widyawati, SH dengan Nomor 4, tanggal 08 Oktober 2013, dan telah didaftarkan didalam buku daftar Kepanitraan Pengadilan Negeri Jepara dengannomor 05/CV /2013/PN pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober Hasil verifikasi bahwa Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Auditee dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan 510/112/PK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan berlaku sampai 25 Oktober 2018 Hasil pemeriksaan Dokumen izin Gangguan (HO) yang dimiliki Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu dengan No 502.6/IG.ITU/118/X/2013, yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober dengan masa berlaku sampai dengan 25 Oktober 2018 Auditee telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini Kantor Kecamatan Jepara dengan nomor , tanggal 25 Oktober 2013, berlaku sampai 25 Oktober 2018 Hasil verifikasi terhadap Dokumen NPWP Auditee Nomor terdaftar tanggal, 4 November Dokumen SPPKP nomor PEM /WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 4 November 2013 dan No SKT PEM /WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal, 4 November Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen dalam bidang perpajakan tersebut. EQI-F / Halaman 3 dari 7

10 Verifier.f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengelolaan lingkungan, Auditee telah menyusun Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disusun pada bulan November 2013 mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan hidup Kabupaten Jepara Dengan nomor rekomendasi 667/ 215/ 2013 tertanggal 20 November 2013 Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil nomor 191/530/PK/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu dan Kabupaten Jepara, Dokumen Izin Usaha Industri wajib daftar ulang pada tanggal 27 Oktober Kapasitas Mebel M3/Tahun, Kayu Olahan M3/Tahun dan Rotan 300 M3/Tahun dan investasi sebesar Rp Indikator.1.1.2Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier BerstatusEksportir TerdaftarProduk IndustriKehutanan (ETPIK). Dokumen ETPIK Auditee no 02.ET , diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2013 Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 07 November 2018 K1.2 Unit Usaha DalamBentukKelompok Indikator Aktepembentukankelompok (koperasi/ CV/ kelompokusahalainnya) Verifier a Dokumenaktepembentukankelompok - Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Verifier b NomorPokokWajibPajak (NPWP) - Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusurankayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontraksuplai bahan baku dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang Auditee dalam melakukan pembelian bahan baku sawn timber berupa kayu jati jenis Papan yang dibeli dari pengepul dan mebel dari pengrajin yang ada disekitar Jepara, untuk sawn timber hanya melakukan pembelian putus tidak melakukan kerja sama suplai EQI-F / Halaman 4 dari 7

11 sah Verifierb Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah bahan baku, dan pemebelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai DKO untuk sawn timber dan surat jalan untuk mebel Seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa dokumen FAKO dan DKO serta surat jalan dan nota yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sementara untuk barang mebel setengah jadi hanya dilengkapi dengan surat jalan biasa yang diterbitkan oleh pengrajin mebel tersebut Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportirasal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran,kayu hanyut atauhasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu - Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa sawn timber yang diterima Auditee selama periode November 2013 Januari 2014 telah memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan bahan baku yang diterima pengrajin seluruhnya telah dilampirkan surat jalan - Auditee dalam memproses furniture bahan bakunya bukan merupakan kayu bekas - Not Applicable Tim Audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi kayu yang dilakukan oleh auditee belum di buat, data serta informasi yang dilaporkan belum sesuai dengan proses yang berjalan, dengan demikian verifier ini masih belum memenuhi, Dan pada tanggal 19 Maret 2014 Auditee telah mengirim data dan laporan mutasi bahan baku dan produk hasil produksi selama bulan November 2013 Januari 2014 dengan data tesebut diatas dalam tabel, dengan demikian LKS nomor 1 dari 3 telah ditutup pada tanggal 20 Maret 2014 dengan hasil sesuai dengan pelaksanaan operasional produksi Auditee EQI-F / Halaman 5 dari 7

12 Indikator Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu Verifier.a. Laporan produksi hasil olahan Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Auditee sudah memiliki catatan produksi furniture dengan data sebagai berikut pemakaian bahan baku 335 lbr 5,4492 M3 dan produksi yang masih diselesaikan tetapi volumen sudah dapat dipastikan yaitu 47 unit ; 3,3054 M3. Pada verifikasi awal Auditee belum memiliki laporan produksi harian ataupun bulanan sehingga tidak dapat memberikan data untuk pengisian LMHHOK hasil produksi dan diputuskan belum memenuhi, tetapi tanggal 24 Auditee telah memberikan data laporan proses produksi, dengan demikian verifier ini bisa memenuhi dengan menutup LKS No 2 dari 3 LKS pada tanggal 24 Februari 2014 Realisasi produksi mebel yang masih dalam proses produski tetapi volume dan unit sudah dapat diketahui oleh Administrasi Auditee yaitu 3,3054 M 3 sehingga belum bisa memberikan catatan atau perbandingan hasil realisasi tersebut belum melebihi kapasitas izin yang diberikan sesuai kapasitas Izin Usaha Industri nomor 191/530/PK/X/2013, yang dimiliki Auditee tanggal 28 Oktober 2013, Maka Tim Auditor memutuskan verifier ini tidak memenuhi. Dan pada tanggal 24 Februari 2014 Auditee telah memberikan klarifikasi tentang laporan produski yang masih dikerjkan, dengan demikian LKS no 3 dari 3 telah ditutup pada tanggal 24 Februari Indikator Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier.a Kayu dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolahatau kerjasama dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/ legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain atau Auditee dalam pelaksanaan produksinya, telah melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa pengrajin yang ada disekitar jawa Tengah, seperti 1. UD. Roda Nusantara berlokasi di Desa Payak, Kec. Cluwak Kab. Pati. 2. UD. Fortuna Furindo berlokasi di Desa Potroyudan RT 04 RW 05 Kec. Jepara Kab. Jepara dan dibuktikan dengan dokumen kontrak kerjasama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai secukupnya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen legalitas pengrajin yang melakukan kontrak kerjasam dengan Auditee. Auditee dapat menunjukan dokumen legalitas mitra kerjanya yang diterbitkan oleh instansi UD. RODA NUSANTARA dengan legalitas yang dimiliki EQI-F / Halaman 6 dari 7

13 pengrajin/ industri rumah tangga 1. SIUP /64/11-05/PM/2010, tanggal 22 Juni 2010 TDP tanggal 23 Juni 2010 UD. Fortuna Furindo legalitas yang dimiliki 1. SIUPK 510/ /PK/VI/2007/01 tanggal 31 Oktober 2012 Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja-samakan/ dijasakan - Not Applicable Prinsip 3. Keabsahanperdaganganataupemindah- tanganankayuolahan. Kriteria. K3.1Adanya dokumentasi pemindah- tanganan. Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator TDI/IUI Kecilmemiliki dokumentasi pemindahtanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukanpemindahtanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan - Auditee belum melakukan penjualan lokal atau ekspor Indikator PengapalankayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang (PEB) Verifier.a PEB Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice Verifier d. B/L Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier f. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar - Auditee belum melakukan penjualan lokal atau ekspor - Auditee belum melakukan penjualan lokal atau ekspor - Auditee belum melakukan penjualan lokal atau ekspor - Auditee belum melakukan penjualan lokal atau ekspor - Not Applicable - Not Applicable Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu Jati, yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III EQI-F / Halaman 7 dari 7