PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TUNAS AROMA MURNI, KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 209/EQ.S/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 Identitas LV-LK PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TUNAS AROMA MURNI, KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama IUI PT TUNAS AROMA MURNI Nomor SK IUI 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Kapasitas Produksi Set/ Tahun dan M³/Tahun Jenis Usaha Produk Industri Furniture dari Kayu dan Moulding Furniture dan Moulding Alamat Kantor Jl. Jend. Sudirman No. 57 Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Jawa Barat Telp. (0266) , Fax. (0266) Pabrik Jl. Raya Baros KM 7 Kota Sukabumi III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT TUNAS AROMA MURNI PROVINSI JAWA BARAT BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 21 Mei 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 116/EQI-KEP.Cert/V/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NO 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009 TANGGAL 17 DESEMBER 2009 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SET/TAHUN dan M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT TUNAS AROMA MURNI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 035/EQI-F090 tanggal 12 Mei 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 035/EQI-F037 tanggal 12 Mei 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 029/EQI-F039 tanggal 16 Mei 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 115 tanggal 16 Mei 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT TUNAS AROMA MURNI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC (SNI ) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut- VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 103/EQI-F065/III/2014, tanggal 27 Maret Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT, SK IUI NO 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009 TANGGAL 17 DESEMBER 2009 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SET/TAHUN dan M³/TAHUN PERTAMA PT TUNAS AROMA MURNI dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 094/EQC-VLK/V/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 selama PT PT TUNAS AROMA MURNI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 14 Mei 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama PT Tunas Aroma Murni; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR 094/EQC-VLK/V/2014 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI PT TUNAS AROMA MURNI SK IUI 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009 TANGGAL 17 Desember 2009 JENIS USAHA Industri Furniture dari Kayu dan Moulding PRODUK Furniture dan Moulding LUAS/KAPASITAS Set/ Tahun dan M³/Tahun LOKASI KABUPATEN/KOTA Sukabumi ALAMAT PERUSAHAAN Kantor Jl. Jend. Sudirman No. 57 Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Jawa Barat Telp. (0266) , Fax. (0266) Pabrik Jl. Raya Baros KM 7 Kota Sukabumi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5. DENGAN PREDIKAT L U L U S DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 14 MEI 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 MEI 2017 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor Telp (0251) ; Fax (0251) Website http// eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F /

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. AgustriWarsono f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013 g. Tim Audit 1. UcepSucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Wahyudi Prihartono A,Md (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan PT TUNAS AROMA MURNI b. Nomor & Tanggal SK 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas Set/Tahun untuk Furniture M3 /Tahun untuk Moulding f. Alamat kantor Jl. Jend Sudirman No 57 Kel Sriwedari Kec Gunung Puyuh Kota Sukabumi g. Nomor telepon Nomor Fax tunas.aroma.murni@gmail.com h. Pengurus Direktur Abdullah Aldjaidi EQI-F / Halaman 1 dari 11

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal, 28 April 2014 di ruang kantor PT Tunas Aroma Murni, Sukabumi Tanggal April di Kantor PT Tunas Aroma Murni, Sukabumi Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 5 Maret 2014 di ruang rapat PT Tunas Aroma Murni, Sukabumi Tanggal 14 Mei 2014 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Tunas Aroma Murni Sukabumi. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012.Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Tunas Aroma Murni, Sukabumi atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 11

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar industri Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 17 tanggal 20 November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS HUSIN ABDAT, SH. Pada Akta ini dijelaskan bahwa Perseroan tersebut dinamankam PT TUNAS AROMA MURNI Akta perubahan No.151 tanggal 7 September 2004 yang diterbitkan oleh Notaris Tetu Suhartati, SH. pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C HT TII.2005 Tanggal 06 Januari 2005 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SIUP, Auditee yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan dengan Nomor 510/094/PM/IX/KOPERINDAG pada tanggal 01 September 2009 dan berlaku sampai dengan 01 September 2014 Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012, tanggal 18 Juni 2012 dari Pemerintah Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdgangan nomor , tanggal 01 September 2009 dan berlaku sampai dengan 01 september 2014 Dokumen NPWP Auditee Nomor terdaftar tanggal 08 Desember Dokumen SPPKP nomor PEM-00283/WPJ.09/KP.0703/2004, tanggal 07 Mei 2004 dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. dari Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi. EQI-F / Halaman 3 dari 11

10 Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Auditee telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan berupa DPLH yang diselesaikan oleh konsultan yang ditunjuk Auditee dan dibuktikan dengan keterangan dari konsultan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada BLH Kota Sukabumi untuk disahkan diperjelas dengan Bukti serah terima dokumen pengelolaan lingkungan dari Badan Lingkungn Hidup Kota Sukabumi, dengan keluarnya pemenuhan tersebut maka LKS no 3 dari 3 telah ditutup tangal 14 Mei 2014 Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/200 9, tanggal 17 Desember 2009 Kapasitas produksi yang diizinkan Set Furniture / Tahun, M3 Moulding / Tahun dan investasi sebesar Rp Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa eksportir Produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Indikator Dokumen ETPIK Auditee no 02.ET , diterbitkan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2012 dan berlaku sampai dengan 26 April 2018 Pedagang eksporatau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI Verifier a Not Applicble Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) nonprodusen Verifier b. Not Applicble Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memilikis-lk K1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m3/tahun Indikator Akte pembentukan kelompok EQI-F / Halaman 4 dari 11

11 Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Not Applicble Not Applicble Pada auditee tidak terdapat pem ini tidak diverifikasi. Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusurankayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifierb. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportirasal bahan baku Untuk mencukupi kebutuhan bahan baku produski kayu olahan, Auditee membeli bahan baku hanya melakukan pembelian putus kontrak seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa FAKO disertai DKO, SKAU serta dlengkapi dengan Kwitansi bukti pembayaran sebagai tanda sahnya pembelian seperti contoh nomor 02/TAM/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 dan dilampirkan dokumen angkutan angkutan hasil hutan yang sah berupa FA- KO dan DKO dengan nomor seri UD.WA.III 4F Seluruh bahan baku yang masuk ke Auditee telah mempergunakan bukti serah terima barang. Dan surat jalan yang membuktikan bahwa barang benar benar berasal dari sumber yang sah, dengan ditunjukan dokumen Angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO, serta telah ditandatangani penerimaan pada kolom penrimaan dalam dokumen FAKO tersebut Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh bahan baku yang masuk ke Auditee periode April 2013 Maret 2014 Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan lampirannya DKO sementara untuk pembelian jenis kayu sawn timber sebanyak EQI-F / Halaman 5 dari 11

12 btg dengan volume 700,7173 M 3 dan telah diterima dokumen angkutan hasil hutan sebanyak 87 set Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifeir. f. Kayu bekas/hasil bongkaran,kayu hanyut atauhasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SKRKT) Berdasarkan hasil verifikasi tersehada ketersediaan Laporan Mutasi bahan baku dan hasil produski, Auditee telah melakukan atau membuat laporan mutasi bahan baku dan hasil olahan kayu sesuai standar Nomor P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara untuk periode April 2013 Maret Dimana jumlah produk yang diproduksi adalah jumlah produk yang diekspor sehingga di pabrik tidak ada sisa produksi. Indikator b Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Dari hasil penelusuran data dan informasi tentang alur produksi di lapangan untuk proses produksi telah diimplementasikan ke dalam tally penerimaan bahan dan pemakian bahan baku dan data yang tercatat sesuai dengan dokumen lainnya yang sah khusus untuk ketelusuran bahan baku dalam proses produksi, sehingga ketelusuran asal usul bahan baku, baik dari penerimaan bahan baku atau dalam proses produksi pada tiap bagian kerja dapat diketahui EQI-F / Halaman 6 dari 11

13 Verifier.b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Setelah dilakukan pemeriksaan seluruh komponen pendukung produksi yang telah difile oleh Auditee baik, dokumen penerimaan bahan baku,laporan produksi, bukti pemakaian bahan baku, dapat disimpulkan bahwa untuk hasil proses produksi yang dilakukan oleh Auditee selama 1 tahun terakhir adalah pemakaian bahan baku sebesar 357,0000 M3 dan produksi yang dihasilkan sebanyak 191,8629 M3 sehingga menghasilkan rendemen sebesar 53,7 %. Hasil ini masih di bawah standar rendemen industri sesuai Perdirjen BPK No 13/VI-BPPHH/2009 sebesar 60 % - 73 %.dengan demikian produksi terjadi hubungan yang logis antara pembelian dan pemakaian bahan baku dengan hasil produksi Auditee memiliki Izin Usaha Industri No. 003 / Jabar / IKAHH / p / IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Periode April 2013 Maret 2014 Auditee telah menghasilkan total produksi sebesar 191,8629 M3 dari total tersebut adalah produk furniture yang telah dikonfersi menjadi volume sebesar 93,6495 M3 dimana izin Furniture adalah terpisah dari Proses Moulding yang memproduksi sebesar 98,2134 M3. Dari total keseleuruhan hasil produski, Auditee hanya baru memanfaatkan sebesar 11,4 % dari kapasitas yang diizinkan. Pemeriksaan tersebut menggambarkan bahwa hasil produksi Auditee masih jauh dari izin yang diberikan dengan kata lain produksinya tidak melebihi kapasitas yang diizinkan Indikator c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga ) Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang EQI-F / Halaman 7 dari 11

14 dikerja samakan/dijasakan Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku,proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Prinsip 3. Keabsahanperdaganganataupemindah- tanganankayuolahan. Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT ) Verifier.a Dokumen PKAPT Verifier.b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapalharus kapal yang berbendera Indonesia dan memilikiizin yang sah. Verifier.a Dokumen yang menunjukan identitas kapal. Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang(apabila dalam bentukkayu bulat) Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB) EQI-F / Halaman 8 dari 11

15 Verifier.a PEB Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice Verifier d. B/L Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 8 (delapan) dokumen PEB yang menyertai ekspor produk selama periode April 2013 s.d. Maret 2014) dengan volume 191,8629 M 3 Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 Maret 2014, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 Maret 2014, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 Maret 2014, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List). Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor April 2013 Maret 2014, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 4 (empat ) lembar. Auditee dalam mendapatkan Dokumen Lisensi Ekspor (V- Legal) adalah melalui mekanisme Inspeksi yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Sertifikasi V-LK PT Equality Indonesia yang sudah diakriditasi KAN. Pengunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal. Auditee dapat menunjukan dokumen Laporan Surveyor yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2013 Maret 2014, sebanyak 4 (empat) lembar, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan EQI-F / Halaman 9 dari 11

16 Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh petugas surveyor Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu pinus dan mahoni, yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee pada saat Cloosing verifikasi belum memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 dan dinyatakan tidak memenuhi. Tetapi pada tanggal 10 Mei 2014 Auditee telah memenuhi ketidaksesuaian dengan menyerahkan dokumen SOP, dengan demikian LKS no 1 dari 3 telah ditutup pada tanggal 12 Mei 2014 Auditee telah menyediakan sarana penunjang Peralatan K3 mulai dari APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebanyak 4 unit dengan masa berlaku sampai dengan bulan April APD (Alat Pelindung Diri) sampai dengan jalur evakuasi yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang ditanda tangani oleh pelapor dan diketahui oleh Manager bagian yang bersangkutan. Didalam Formulir Laporan kecelakaan Kerja memuat identitas korban, kronologis kejadian, saran dan gambar bagian tubuh yang mengalami cidera.dalam periode 1 tahun tidak terjadi kecelekaan dengan kata laian laporan kecelakaan adalah Nihil Auditee telah mengeluarkan Surat kebijakan tentang kebebasan terlibat atau membentuk serikat pekerja, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2014 yang dengan nomor 10/P/TAM/IV/14 serta ditandatangani oleh Direktur EQI-F / Halaman 10 dari 11

17 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee menyerahkan dokumen Peraturan Perusahaan tetapi telah habis masa berlakunya dan diharuskan memperpanjang masa berlakunya, dan pada tanggal 10 Mei 2014 Auditee telah menyerahkan bukti perpanjangan Pertauran Perusahaan dari Dinsosnakertrans Kota Sukabumi, dengan pemenuhan ketidaksesuaian oleh Auditee, maka LKS no 2 dari 3 telah ditutup pada tanggal 12 Mei 2014 Sampai dengan bulan April 2014 data yang tercatat da;am daftar pegawai Auditee, dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak mempekerjakan pegawai dibawah umur/dibawah 18 tahun dan pegawai usia termuda adalah 19 tahun EQI-F / Halaman 11 dari 11