RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN 2017 KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

2 BAB I PENADAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Rangka terselenggaranya good governace diperlukan pengembanga n dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah shingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan neponisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan peleksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaa. Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fisilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan prgram pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pengembangan usaha masyarakat / swasta. Dengan perubahan paragdima manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan prtisipasi aktif masyarakat, miningkatnya investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan tertinggi sangat strategis, di mana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagai aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atribituf dan delegatif, sedangkan di sisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegiatan penenyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang di dasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2016 Kecamatan Ranah Pesisir adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 1

3 yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dan prakiraan maju rencana tahun Tujuan Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Ranah pesisir dalam pelaksanaan tugas tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi. C. Dasar Hukum Penyusunan rencana kerja ( Renja ) tahun 2017 di dasari dengan aturan hukum sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Seitem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan. D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor ( SOTK ), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ranah Pesisir adalah : a. Camat : ZUL ARZIL,S.Sos b. Sekretaris Kecamatan : AFLIZEN,S.Sos c. Kasi Pemerintahan dan Trantib : KARMAIDI,S.Sos d. Kasi Kesejahteraan Sosial : ASMAYETI,S.Sos e. Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : NURSYALMA S.D.SH,M.Hum f. Kasi Ekonomi,Pembangunan&Pemberdayaan: MAWARDI,S.Sos g. Kasubag Umum dan Kepegawaian : YUHENDRA,S.Sos h. Kasubag Perencanaan,Keuangan&Pelaporan: YUHELMI i. Staf : YUSRI AFNIDAL,S.Sos SURMAYENTI,S.Sos USDAL JAMALUS Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 2

4 MUHAMMAD AMRULLAH JUSNIDA.R YENI ALVIA SUSANTI,S.Pt M.YURIS RAHIMI HUSVA ISMAYANTI NURWATNI OSERA,A.Md SUHARMAN ALKISMANTO j. Tenaga Sukarela : ALEK HARIANTONI DORRY AZNUR PUTRA,ST ITRA MAINI,S.Pt WINDI PUTRI MALFA WESTI E. Sumber Daya Aparatur Sumber daya aparatur Kecamatan Ranah Pesisir berjumlah 25 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pendidikan a. S - 2 : 2 orang b. S 1 : 9 orang c. D 1 : 1 orang d. SLTA : 13 orang e. SLTP : - f. SD : - 2. Berdasarkan Jabatan a. Eselon III : 2 orang b. Eselon IV : 5 orang c. Staf : - d. Tenaga Sukarela : 4 orang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 3

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ( TAHUN 2014 ) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2014 Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2014 Kecamatan Ranah Pesisir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan dapat direalisasikan senilai Rp ,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 9 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 Kegiatan. Sedangkan 4 Program yang dilaksanakan dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat. 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 5. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. Kelima program tersebut dilaksanakan dalam 10 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp ,- ( 97 persen ). Adapun kegiatan tersebut : 1. Pelayanan E-KTP Merupakan kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlahh pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- ( 95 % ) dan realisasi belanja sebesar Rp ,- ( 95% ). Yang terdiri dari : a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(95%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (95%) b. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,-,dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-( 70%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (70%) c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 4

6 Rp ,- (60%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (60%) d. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(90%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (90%) 2. Monitoring Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Merupakan kegiatan monitoring kegiatan pemilihan umum tahun 2014 di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Rp ,- ( 99%), dan realisasi belanja sebesar Rp ,- ( 99%) 3. Distribusi Raskin Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,-, dengan realisasi keuangan Rp ,- ( 75%), dan realisasi belanja Rp ,- (75%) 4. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan Merupakan kegiatan untuk penunjang pelaksanaan MTQ kecamatan yang dilaksanakan 2 Tahun sekali dan dilombakan, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Rp ,- (100%), dan realisasi belanja Rp ,- (100%) yang terdiri dari : a. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) b. Belanja Makanan dan Minuman panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,-(100%) c. Belanja Pakaian Keagamaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 5

7 ,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) 5. Pembinaan PKK Kecamatan Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang teredia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (99%), dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (99%) yang terdiri dari : a. Belanja Alat Tulis Kantor,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%), dan realisasi belanja Rp ,- (100%) b. Belanja Bahan bakar minyak/gas dan Pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (99%) c. Belanja bahan baku bangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi belanja Rp ,- (100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%) d. Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi belanja Rp ,- (100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%). e. Belanja cetak,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi belanja Rp ,- (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) f. Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi belanja Rp ,-(50%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (50%) g. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(99%),dengan realisasi belanja Rp ,- (99%) h. Belanja Transpotasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) 6. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 6

8 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- dan realisasi belanja sebesar Rp ,- yang terdiri dari : a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp , dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) 7. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- dan realisasi belanja sebesar Rp ,- yang terdiri dari : a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,-(100%) c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,-(100%). 8. Pembinaan Kesehatan dan KB Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehatbdi kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 7

9 tersedia sebesar Rp ,- dan realisasi belanja sebesar Rp ,- yang terdiri dari : a. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- ( 95%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (95%) b. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (96%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,-( 96%) 9. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan Merupakan kegiatan untuk melakukankoordinasi antara muspika Kecamatan Ranah Pesisir demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) 10. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Ranah Pesisir, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- dan realisasi belanja sebesar Rp ,- yang terdiri dari : a. Belanja Modal Pengadaan almari, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,-(100%) b. Belanja modal Pendagaan komputer note book, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,- c. Belanja modal pengadaan meja kerja, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,-(100%) Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 8

10 d. Belanja modal pengadaan kursi rapat,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp ,- (100%) e. Belanja Modal Pengadaan Dispenser, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,-(100%) dan realisasi belanja sebasar Rp ,-(100%) 2.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Perencanaan kegiatan untuk menyokong peneyelenggaraan pemerintah pada tingkat kecamatan dititi beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horozontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapkan berupa penguatan sumber daya operasional peneyelenggaraan dan pembiaan,pembangunan,pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Pengembangan wwasan kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat 9. Program Pembangunan wilayah kecamatan 10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Pemerintahaan Desa / nagari 12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 9

11 . BAB III KEBIJAKAN OPD A. VISI DAN MISI 1. Visi Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antipatif, inisiatif serta produktif, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.Sesuai dengan rencana strategis maka Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi : TERWUJUDNYA PLAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN RANAH PESISIR YANG LEBIH BAIK,CEPAT,EFEKTIF DAN EFISIEN. 2. Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut : a. Menumbuhkan kembangkan kehidupan masyarakat kecamatan yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Meningkatkan kwalitas Pelayanan Publik. c. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkwalitas serta menjamin penyedian pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir. Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran, Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 10

12 1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan. 2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan memudahkan ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3 Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalasasi hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi. 4 Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas. 5 Memberdayakan peran serta Tokoh Tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar. 6 Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas. Dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten. 2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan. 3. Terwujudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari. 4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintah nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam menyikapi permasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan masyarakat luas dalam menyikapi kedinasan tatanan kehidupan. Srategi merupakan langkah langkah dalam mecapai Visi dan Misi Kecamatan Ranah Pesisir, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut : 1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat. 2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 11

13 menyikapi permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Ranah Pesisir. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Ranah Pesisir adalah : a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah di limpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif. b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari. c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi. Prioritas SKPD 1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan. 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemrintahan Nagari. 3. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. C. Penerapan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Beserta Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program / Kegiatan. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 12

14 Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Ranah Pesisir membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menerapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk Tahun 2016 program yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari a. Program ini merupakan suatu pembentukan melaksakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan nagari /Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari. c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp ,- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, di mana tiap bulan secara periodik masyarakat / rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp ,- 3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasiitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilyahan, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. c. Sasaran yang akan dicapaik Terlaksana setiap kegiatan yang akan menunjang pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp ,- Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 13

15 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan. a. Program ini bertujuan untuk penataan administrasi kependudukan di kecamatan Ranah Pesisir sehingga pelayanan dalam perekaman E- KTP dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien. b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan E-KTP. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya Pelayanan Perekaman E- KTP bagi masyarakat Ranah Pesisir. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp ,- Program tersebut bersifat ekstenal, di mana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah, Keberlangsungan program program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 14

16 BAB V PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 merupakan agenda tahunan Kecamatan Ranah Pesisir yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM ) Tahn serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2016 ini memuat uraian pokok pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraannya pada Tahun 2016 oleh Seksi Seksi dan Sekretariat Kantor Camat Ranah Pesisir. Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga Rencana Kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya. CAMAT RANAH PESISIR Drs. IRWAN Pembina Tk.I NIP Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 15

17 FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN KODE Urusan Bidang/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kineja Program /Kegiatan Lokasi Tahun 2016 ( Tahun Rencana ) Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag ur Indikatif (Rp ) Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif ( Rp ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air dann listrik. Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa administrasi pengelola kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 16

18 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja. 6. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 7. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan. 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman 9. Penyediaan bahan bacaan dan pearturan Terlaksananya rapat rapat perundang undangan. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 10. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar 1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor. 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 17

19 3. Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan rutin/berkala rumah dinas. 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/ berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar 1. Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan pakaian olah raga 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus kursus singkat /Pelatihan. 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan KTP-E 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan perlengkapan MTQ Tk. Provinsi. 7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. 1. Pembinaan PKK Kecamatan Terpenuhi kebutuhan pembinaan PKK Kecamatan. 2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 18

20 3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kecamatan. 4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana. Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan dan keluarga berencana. 5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. Terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan. 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 1. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 1. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan Pelaksanaan Upacara HUT RI. 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari. 1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari. Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari. 2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni Terpenuhi kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 19

21 Pesisir dan budaya daerah. partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah. SKPD : Kantor Camat Ranah Ranah Pesisir, 20 Agustus 2016 CAMAT RANAH PESISIR Drs. IRWAN Pembina Tk.I NIP Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 20

22 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Capaian Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , , , , ,- 11. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air , ,- dann listrik. dan listrik 12. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan dan , ,- kantor. perlengkapan kantor. 13. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa administrasi pengelola , ,- kegiatan 14. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor , ,- 15. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan ,- - peralatan kerja. 16. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK , ,- 17. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 18. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. penggadaan. Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 20. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman , , , , , , , ,- Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 21

23 21. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dinas Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , ,- 22. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan , ,- dalam daerah. konsultasi dalam daerah. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,- Aparatar 6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor , ,- 7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan , Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan rutin/berkala rumah ,- dinas. 9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/ berkala gedung , ,- kantor. 10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala , ,- operasional. kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar , Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan ,- - pakaian olah raga 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber , ,- Daya Aparatur 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus kursus singkat , ,- /Pelatihan. 5 Program Penataan Administrasi , ,- Kependudukan 2. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan KTP-E , ,- 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan ,- - Kesejahteraan Sosial 2. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan perlengkapan MTQ ,- - Tk. Provinsi. 7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan , ,- 7. Pembinaan PKK Kecamatan Terpenuhi kebutuhan pembinaan PKK , ,- Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 22

24 Kecamatan. 8. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong. 9. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kecamatan. 10. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan Berencana. dan keluarga berencana. 11. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Terwujudnya koordinasi muspika dan Kewilayahan. pembinaan kewilayahan. 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 2. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan Pelaksanaan Upacara HUT RI. 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari. 3. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan pemerintahan nagari. Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah. Terpenuhi kebutuhan partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah , , ,- Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 23

25 CAMAT RANAH PESISIR ZUL ARZIL,S.Sos Pembina NIP Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 24

26 BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD No. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 25

27 1. Jumlah pegawai yang dilatih Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai Program peningkatan kapasitas sumber dalam melaksanakan tugas daya aparatur 2. Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi nagari pengelolaan keuangan nagari 3. Jumlah nagari yang mendapatkan bantuan raskin Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial kesejahteraan social 4. Program Pembangunan wilayah kecamatan 1.Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan PKK 1.Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan & nagari 2.Jumlah nagari melaksanakan BBGRM 2.Terlaksananya BBGRM di nagari 3.Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang 3.Terlaksananya musrenbang nagari 4.Jumlah nagari yang melaksanakan pgogram KB 4.Tercapaianya program KB 5.Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan 5.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan 1.Pembinaan PKK 2.Pembinaan bulan bhakti gotong royong 3.Perencanaan pembanganan kecamatan 4.Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana 5.Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan adm terpadu kecamatan (%) nagari 10 nagari 10 nagari 10 nagari 10 nagari 760 orang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 26

28 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun Visi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh SKPD. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Ranah Pesisir adalah : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT RANAH PESISIR Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Ranah Pesisir sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu PROFESIONAL DALAM MEMBINA, MELAYANI DAN MENFASILITASI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 4.2 MISI Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi. 4.3 TUJUAN dan SASARAN TUJUAN Untuk menetapkan misi Kecamatan Ranah Pesisir, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain : SASARAN Adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh SKPD dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sasaran tersebut adalah : Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 27

29 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJUBERDASARKAN PAGU INDIKATIF Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 28

30 BAB VII PENUTUP Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Ranah Pesisir tahun anggaran 2016 ini dibuat semoga bermanfaat sebagaimana mestinya. Proram dan kegiatan hanya baru sebatas kegiatan rutin, pelayanan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi,koordinasi dan kewenangan pemerintah kebupaten yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, tidak ada yang bersifat pembangunan fisik. Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga rencana kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya. CAMAT RANAH PESISIR ALFIS BASYIR, SE.M.Hum NIP Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 29

31 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT RANAH PESISIR CAMAT Dasar : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan ALFIS BASYIR, SE.M.Hum SEKRETARIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM AFLIZEN, S.Sos SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN SUBBAG PERENC & PELAPORAN SUBBAG SUBBAG KEUANGAN YUHELMI M. TAUFIK YUHENDRA, S.Sos SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEKSI TRANTIB KARMAIDI. S,Sos NURSYALAM SD.M.HUM ASMAYETI, S.Sos MAWARDI, S.Sos Drs. ISKANDAR STAF STAF STAF STAF STAF

32

33 URUSAN SKPD PELAKSANA : KANTOR CAMA RANAH PESISIR TABEL REALISASI DAN ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN ANGGARAN 2015 No. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA HASIL / KELUARAN ANGGARAN REALISASI % 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 195,152, ,894,225 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan air dan listrik 16,800,000 9,801, Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar 21,000,000 19,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja 5,797,100 5,052, Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya kinerja yang maksimal 5,000,000 1,500, Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan 26,650,250 26,195, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 9,951,800 6,646, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 6,631,250 6,014, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan 3,240,000 2,677, Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 24,120,000 18,395, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan 26,375,000 26,375, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan 49,587,000 48,737, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor 144,607,900 93,860, Pengadaan peralatan gedung kantor 61,635,000 61,535, Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 10,755,000 10,755, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 72,217,900 69,196, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 7,500,000 7,500, Program penataan administrasi kependudukan 13,744,500 12,367, Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksanannya upacara HUT RI 12,047,000 12,047, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan 22,500,000 16,274, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang mendapatkan raskin 20,000,000 20,000, Program pembangunan wilayah kecamatan 100,105,200 91,164,600 1 Pembinaan PKK Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK 45,489,700 38,918, Pembinaan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong 6,489,700 6,489, Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari 9,533,800 9,533, Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB 6,040,000 5,370, Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan 6,000,000 6,000, Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan 26,552,000 24,853, TOTAL 515,657, ,782,600 96

34 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN No. PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PERKIRAAN MAJU THN 2016 TARGET KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN LOKASI CAPAIAN DANA DANA CAPAIAN DANA 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 195,152, ,686,750 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan air dan listrik 100% 16,800,000 APBD 100% 19,200,000 5,000,000 Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar 21,000,000 26,400,000 Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja 5,797,100 5,797,100 Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan 5,000,000 5,000,000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan 26,650,250 25,000,250 Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 9,951,800 4,962,400 Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan 6,631,250 7,632,000 Jumlah makanan dan minuman 3,240,000 4,680,000 Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan 24,120,000 20,120,000 26,375,000 15,880,000 Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan 49,587,000 34,015,000 Jumlah sarana dan prasarana kantor 61,635,000 20,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undanga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 144,607,900 65,201,000 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7,500,000 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 10,755,000 17,872,500 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 72,217,900 19,828,500 3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor 7,500,000 7,500,000 4 Program penataan administrasi kependudukan 13,744,500 7,577,900 5 Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 12,047,000 10,062,500 6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagaterlaksanannya upacara HUT RI 22,500,000 13,956,000 7 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan 20,000,000 17,280,000 8 Program pembangunan wilayah kecamatan 100,105, ,241, Pembinaan PKK Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK 45,489,700 42,000, Pembinaan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong 6,489,700 13,240, Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari 9,533,800 22,000, Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB 6,040,000 12,000, Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan 26,552,000 10,000, Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan 6,000,000 6,000,000 9 Program pengembangan pemasaran pariwisata Terlaksanannya pagelaran wisata langkisau -

35 Pembangunan Tugu Kecamatan 50,000,000 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA 10,000,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (MTQ) 18,760,000 TOTAL 515,657, ,265,400

36 BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PAGU USULAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN/ KOTA DAERAH INDIKATIF DIBIAYAI Rp DIUSULKAN Rp DIUSULKAN Rp No. PROGRAM / KEGIATAN APBD KAB APBD PROV KE APBN Program pelayanan administrasi perkantoran 195,152, ,152,400 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 144,607, ,607,900 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 7,500,000 7,500,000 Program penataan administrasi kependudukan 13,744,500 13,744,500 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12,047,000 12,047,000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari 22,500,000 22,500,000 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 20,000,000 20,000,000 Program pembangunan wilayah kecamatan 100,105, ,105, Pembinaan PKK 45,489,700 45,489, Pembinaan bulan bhakti gotong royong 6,489,700 6,489, Perencanaan pembangunan kecamatan 9,533,800 9,533, Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana 6,040,000 6,040, Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec 26,552,000 26,552, Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan 6,000,000 6,000,000 Program pengembangan pemasaran pariwisata TOTAL 515,657, ,657,000