RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN

Transkripsi

1 RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN UNTUK MENINDAKLANJUTI MOU PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KPK, POLDA, KEJAKSAAN, GUBERNUR, DAN DPRD PROV/KAB/KOTA SERTA BUPATI/WALI KOTA SE JAWA TIMUR 1

2 AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH APBD-Proses Penyusunan dan Alokasi Intervensi pihak luar Bansos/Hibah Alokasi yang fokus pada kepentingan publik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Proses yang tidak transparan Mark-up Spesifikasi Beda Pelayanan Publik - Perijinan Anti Gratifikasi Pelayanan Prima- PTSP Perijinan yang transparan 2

3 FOKUS 2016/ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KAB MALANG TAHUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADAAN BARANG DAN JASA PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT STAKEHOLDER: BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB, OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3

4 9 PROGRAM KORSUPGAH Sektor Strategis E-Planning dan e-budgeting Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barang Milik Daerah PROGRAM KORSUPGAH Pengadaan Barang dan Jasa Dana Desa Penguatan APIP Pendapatan Daerah Manajemen ASN

5 PERBANDINGAN ANTARA 9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018 DENGAN PEMERINTAH KAB. MALANG TAHUN PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN E-PLANNING DAN e-budgeting PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGUATAN APIP MANAJEMEN ASN PENDAPATAN DAERAH DANA DESA BARANG MILIK DAERAH SEKTOR STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADAAN BARANG DAN JASA PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

6 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN -2018

7 PENANGGUNG JAWAB BULAN DESEMBER 2018 I A PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-planning dan e-budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK 1 Persiapan infrastruktur pendukung aplikasi (server, jaringan, dll) Diskominfo Bappeda B03: Penggunaan Aplikasi e- Musrenbang Pemerintah Kabupaten Malang telah memproses e-planning dan e- Budgeting tetapi belum terintegrasi dengan penyusunan APBD Penggunaan aplikasi e-musrenbang telah dilaksanakan dalam Musrenbang Tahun B06: Hasil identifikasi kesiapan perangkat keras di masingmasing PD, penggunaan aplikasi e-renstra PD, e- RKPD, e-kua-ppas B09: Jumlah Perangkat Keras di masing-masing PD e-renstra telah terealisasi 100% e-rkpd/e-kua-ppas sedang dalam proses Sesuai perkembangan kebutuhan dikembangkan pula e-renja (dalam proses), e-monev (sudah selesai 100%) serta e-damis sudah digunakan mulai tahun Perangkat keras sudah siap di semua PD termasuk server di Bappeda dan Dinas Kominfo.

8 I PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan) REALISASI BULAN DESEMBER 2018 Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-planning dan e-budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK 2 Menyusun SSH, ASB dan HSPK BPKAD Bagian Hukum Bagian AP B06: SSH selesai B09: ASB dan HSPK selesai SSH telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: /556/KEP/ / tanggal 2 Agustus tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018 SSH telah digunakan untuk penyusunan RKA 2018 ASB telah disusun dengan melibatkan pihak ketiga PT. Dinamika Oceanic Consula; Telah tersusun draf ASB yang terdiri dari ASB Non Fisik, ASB Fisik/HSPK, dan Harga Satuan Gedung Bangunan Negara (HSBGN); Pada proses penyusunan ASB dibutuhkan beberapa barang/jasa yang belum terakomodir dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: /556/KEP/ / tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018 sehingga diperlukan revisi/perubahan terhadap SSH Tahun 2018; Draf revisi/perubahan SSH Tahun 2018 dan ASB Tahun 2018 tengah berproses di Bagian Hukum.

9 I PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan) REALISASI BULAN DESEMBER 2018 Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-planning dan e-budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting SSH, ASB dan HSPK 3 Mengintegrasi kan SSH, ASB dan HSPK ke dalam sistem aplikasi e- Planning dan e- Budgeting Diskominfo BPKAD Bappeda Bagian AP B09: Hasil Uji Coba integrasi sistem, Aplikasi E- Planning bisa diakses/digunaka n oleh PD dan masyarakat. Aplikasi E- Budgeting bisa diakses/ digunakan oleh PD Telah dilakukan trial untuk mengintegrasikan e-planning dengan e-budgeting dilengkapi dokumen

10 PENANGGUNG JAWAB BULAN DESEMBER 2018 I B PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan) Permasalahan: Sistem Pembayaran Pajak Daerah belum online antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak Rekomendasi: Segera dibangun aplikasi e-budgeting yang mudah terkait pembayaran Pajak Daerah 1 Membangun Aplikasi e-pajak Daerah Bapenda Diskominfo B12: Tersedianya dana untuk aplikasi Anggaran di Diskominfo dan akan dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Keuangan Tahun Aplikasi e-pajak yang akan dibangun adalah e-bphtb, e- Pendapatan dan e-pajak Bapenda membangun e-tax Diskominfo telah melaksanakan Sosialisasi e-pendapatan, e- Pajak Daerah dan e BPHTB namun aplikasi tersebut belum diserahkan ke Bapenda Bapenda membangun e-tax dengan telah disampaikannnya surat kepada 18 (delapan belas) WP Hotel dan Restoran untuk dilakukan pemasangan alat e- Tax (alat koneksi pelaporan data transaksi penjualan oleh WP) B03: Membangun Aplikasi B06: Pembangunan Aplikasi Lanjutan B09: Pembangunan Aplikasi Lanjutan B 12: Tersedianya Aplikasi e- Pajak Daerah

11 PENANGGUNG JAWAB BULAN DESEMBER 2018 II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap 1 Menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang pelayanan Administrasi perizinan kepada DPMPTSP Bupati Sekretaris Daerah Inspektorat DPMPTSP SKPD terkait Bag. Hukum Bag. Organisasi B06: Pengesahan Peraturan Bupati terkait pendelegasian wewenang perijinan dan non perijinan di SKPD kepada DPMPTSP Telah ditindaklanjuti dengan draft Peraturan Bupati Malang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu B06: Peraturan Bupati terkait pendelegasian seluruh wewenang perijinan dan non perijinan di SKPD kepada PTSP 2 Penguatan tugas, fungsi, kedudukan dan keorganisasian DPMPTSP DPMPTSP SKPD terkait Bag. Hukum Bag. Organisasi B09: Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang pelayanan administrasi perizinan Sebagian izin yang terdapat pada Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang pelayanan administrasi perizinan kepada DPMPTSP belum dapat dilaksanakan, karena perbup tersebut belum disahkan. Pelayanan perizinan saat ini masih menggunakan Perbup Nomor 19./2015

12 II A PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (lanjutan) Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP BULAN DESEMBER Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap 3 Pengesahan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP B DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum B12: Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP Permasalahan: Pelayanan perizinan berbasis aplikasi masih dalam tahap pendaftaran Rekomendasi: Mengembangkan sistem aplikasi proses perizinan berbasis elektronik Membangun aplikasi perizinan berbasis elektronik DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum B06: Jumlah SOP dan regulasi B09: KAK penyediaan aplikasi B12: Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP masih dalam proses penyempurnaan, karena masih terdapat izin dan non izin dari perangkat daerah yang belum terinventarisir. Jumlahizin Pendaftaran Online sebanyak : 7 izin Catatan : Persyaratan berkas tiap izin berbeda.belum ada regulasi SOP Online, karena belum terealisasi. Telah ditindaklanjuti dengan KAK Pengadaan Barang & Jasa Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis IT Perangkat dan Server sudah terpasang, namun untuk pelaksanaan perizinan, masih menunggu Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP B03: Jumlah Sarana dan Prasarana B09: Proses pengurusan perizinan berbasis elektronik

13 III PENANGGUNGJ AWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA BULAN DESEMBER 2018 Permasalahan: Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja/ULP Rekomendasi: Meningkatkan kematangan organisasi ULP 1 Menindaklanjuti hasil verifikasi self assesment tingkat kematangan organisasi ULP (sampai 31 Mei dari 16 variabel penilaian baru 4 yang terverifikasi, sedangkan sisanya masih memiliki status menunggu verifikasi) ULP bersama Tim Pengembangan ULP (Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKD) B03: - B06: Program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP telah teridentifikasi B09: Capaian program prioritas yang teridentifikasi pada B06 B12: Capaian program prioritas yang teridentifikasi pada B06 dan rangkuman capaian tahun ULP Kabupaten Malang telah melaksanakan Pengisian Tingkat Kematangan Organisasi melalui Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP) Telah diterbitkan Daftar Sub Variabel Prioritas Kematangan ULP Tahun 2018 oleh Kepala ULP Kabupaten Malang Capaian Sub Variabel Prioritas Peningkatan Kematangan ULP Tahun 2018 telah mencapai 62.50% Capaian Sub Variabel Prioritas Peningkatan Kematangan ULP Tahun 2018 telah mencapai % B03: Review Program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP telah teridentifikasi B06: Capaian review program prioritas yang teridentifikasi pada B03 B09: Capaian review program prioritas yang teridentifikasi pada B03 B12: Capaian review program prioritas yang teridentifikasi pada B03 dan rangkuman capaian tahun 2018

14 PENANGGUNGJ AWAB BULAN DESEMBER 2018 IV PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Permasalahan: Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan belum berbasis kinerja Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar menerbitkan aturan dan menerapkan tunjangan penghasilan berbasis kinerja 1 Sejak Januari, Pemkab Malang melalui Bagian Organisasi Setda telah menyusun evaluasi jabatan sebagai dasar penghitungan TPP Sebagai upaya pendukung penghitungan TPP dimaksud telah dikembangkan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik (e- Sakip dan e-skp) BKD Inspektorat Bappeda Bagian Organisasi Bagian Hukum B06: 1. Diajukan anggaran pembelian aplikasi E-SKP 2. Diajukan draft Perbup pemberian TPP 3. Diajukan anggaran pemberian TPP Telah ditindaklanjuti dengan : 1. Studi Banding Replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 14 Juli 2. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Malang tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 3. Penyusunan penghitungan anggaran TPP TPP sudah dianggarkan dan dilaksanakan pada APBD Tahun 2018 Ditindaklanjuti dengan pelaksanaan studi tiru Pelayanan Kepegawaian secara elektronik yaitu aplikasi e- MASTER B03: Evaluasi pemberian TPP

15 PENANGGUNGJ AWAB BULAN DESEMBER 2018 V A KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi 1 Menyusun Regulasi tetang kewajiban penyampaian LHKPN 2 Membuat Master Jabatan BKD Inspektorat Daerah Bagian Hukum B06: Perbup dan Keputusan Bupati Malang tentang LHKPN dan UPL; BKD B06: Master Jabatan Wajib LHKPN Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun tanggal 31 Mei tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Keputusan Bupati Malang Nomor: /408/KEP/ / tanggal 31 Mei tentang Unit Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Telah ditindindaklanjuti dengan : 1. Penyusunan Master Jabatan Eselon II dan III. Dikirim Via ke Pendaftaran LHKPN KPK tanggal 24 Mei ; 2. Lanjutan penyusunan Master Jabatan untuk PPKom, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, P2UPD/Auditor, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. B03: 100% Wajib LHKPN sudah melaporkan B06: Penerapan sanksi

16 PENANGGUNGJA WAB BULAN DESEMBER 2018 V A KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan) Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi 3 Melakukan sosialisasi dan pengisian LHKPN BKD Inspektorat Daerah B12: Seluruh Penyelenggara Negara Wajib LHKPN memperoleh Sosialisasi Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Bupati Malang kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 700/2424/ / tanggal 19 April perihal Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumumam dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2. Sampai dengan saat ini yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan surat dinas sebagai sarana informasi tentang Wajib LHKPN; 3. Rencana Sosialisasi akan dilaksanakan pada Tahun 2018 B06: 100 % Wajib LHKPN memahami dan melaksanakan e- LHKPN Rekomendasi: Penekanan tugas untuk segera melaksanakan LHKPN Pendataan LHKPN setelah Pelantikan BKD Inspektorat Daerah Bagian Hukum B09: Pelaksanaan laporan LHKPN setelah pelantikan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala PD 1. Sampai dengan Tahun 2016, yang telah mengisi LHKPN (Form A dan Form B) 393 PNS; 2. Januari s.d Oktober yang sudah mengisi e-filing 147 PNS 3. Sampai dengan 31 Desember yang sudah mengisi e-filing 296 PNS B09 : Monitoring LHKPN setelah pelantikan dan pemberian sanksi bagi yang tidak melaporkan

17 V B PENANGGUNGJ AWAB KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan) Permasalahan: Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi Rekomendasi: Menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh SKPD dan Bimtek Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Bagian Hukum B06: SOP pengendalian dan pelaporan gratifikasi telah tersusun B12: SOP/Juklak/Juknis Penanganan Laporan Gratifikasi Sosialisasi penanganan gratifikasi pada seluruh PD dan Bintek Unit Pengendali Gratifikasi serta pelaporan gratifikasi secara periodik BULAN DESEMBER Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Keputusan Bupati Malang Nomor: /458/KEP/ /2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Telah dibuat SOP Penanganan Gratifikasi Sosialisasi penanganan gratifikasi telah dianggarkan dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor: 930/53/DPA/ /2018 tanggal 2 Januari B06: Laporan dan Monitoring pelaporan gratifikasi B12: Laporan dan Monitoring pelaporan gratifikasi

18 VI PENANGGUNG JAWAB PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH BULAN DESEMBER 2018 Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal. Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat Kepala B12: Daerah Semakin Inspektorat berkurangnya tingkat BKD penyalahgunaan Bagian anggaran yang Hukum berpotensi pada kerugian daerah maupun kerugian negara. 1 Peningkatan Kompetensi APIP; 2. Upaya peningkatan level kapabilitas APIP tahun 2018 level 2 dan ditahun 2019 menjadi level 3; 3. Menyusun pedoman juknis penyelenggaraan SPIP. 1.Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berusaha meningkatkan kompetensi APIP melalui kegiatan Bintek dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan 2.Telah diusulkan 16 PNS, untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Impassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) ke Menteri Dalam Negeri RI dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 800/6654/ / tanggal 10 Oktober tentang Permohonan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional P2UPD 3.Berdasar hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berada pada Level 2 B03: 1. Terpenuhinya Pejabat Auditor dan P2UPD; 2. Tercapainya pengelolaan anggaran penyelengaraan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang akuntabel.

19 VI PENANGGUNG JAWAB PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH (lanjutan) BULAN DESEMBER 2018 Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal. Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat 4. Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun tanggal 24 November tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang 5. Saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah memiliki 2 (dua) orang Auditor Pertama dari hasil rekruitmen CPNS Tahun 2015 serta 1 orang auditor P2UPD 6. Berdasar surat Kepala BPKP Nomor: S-83/K/JF/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Penyesuaian/Inpassing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, terdapat 3 (tiga) orang Auditor Madya, 7 (tujuh) orang Auditor Muda, 2 (dua) orang Auditor

20 PENANGGUNG JAWAB BULAN DESEMBER 2018 VII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI Permasalahan: Penyelenggaraan e-gov belum optimal dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian layanan Rekomendasi: Menyusun kebijakan pengembangan IT dan penerapan e-gov 1 1. Penyusunan Peraturan tentang Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur terkait - Diskominfo - BKD - Bagian Hukum pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Penyediaan SDM, anggaran dan infrastruktur terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi B12: Identifikasi aplikasi yang existing dan pemetaan kebutuhan aplikasi. 1. Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan dilaksanakan pada tahun Identifikasi aplikasi yang eksisting dan pemetaan kebutuhan aplikasi sedang dilaksanakan 3. Analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sedang dilaksanakan 4. Pelatihan SDM sudah dilakukan B06: Dokumen Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. B09: 1. Perbup tentang RoadMap Pengembangan TIK 2. Laporan analisis jumlah dan kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur dan rekomendasi perbaikan; 3. Kebijakan mengenai standarisasi aplikasi

21

22 FORMAT PENULISAN NO PROGRAM KORSUBGAH PERMASA LAHAN REKOMEN DASI RENCAN A AKSI PENANG GUNG JAWAB UKURAN KEBERHASI LAN 2018 BULAN MARET E-PLANNING DAN e- BUDGETING 2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 PENGUATAN APIP 5 MANAJEMEN ASN 6 PENDAPATAN DAERAH 7 DANA DESA 8 BARANG MILIK DAERAH 9 SEKTOR STRATEGIS (Pariwisata, LH, Kemiskinan) KETERANGAN: 1. Nomor urut 2. Program Korsubgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Tahun Diisi permasalahan yang ada di Perangkat Daerah sesuai program korsubgah 4. Diisi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 5. Diisi hal-hal yang akan dilakukan 6. Diisi nama PD yang bertanggungjawab terhadap masing-masing program korsubgah 7. Diisi kondisi yang diharapkan jika rencana aksi dilakukan 8. Diisi target 2018 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember) 9. Diisi realisasi dari pelaksanaan renaksi 10. Diisi target 2019 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember) 2019

23 FORMAT DIISI DAN DIKIRIM KE INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG SELAMBAT-LAMBATNYA HARI KAMIS TANGGAL 29 MARET 2018

24 TERIMA KASIH 24