PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : Haryanto : Lead Auditor Iwan R : Auditor h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Sinar Sengon Sejahtera b. Nomor & Tanggal SK : - c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.87/Menhut-II/2010 tanggal 17 Februari 2010 d. Alamat Kantor : Jl. Raya Kupen Pringsurat, Ds Kupen, Kec. Pringsurat, Kab Temanggung Jawa Tengah., e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur (Pesero Aktif) : Syamsudin Mardi WR Pesero Komanditer : Abdurrauf Yusuf Halaman 1 dari 10

4 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 14 Desember 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Sengon SejahteraMeminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Dese, 2015 Kantor dan Pabrik CV Sinar Sengon Sejahtera Kantor dan Pabrik PT Central Jawa Wood Industry, Supplier bahan baku CV Sinar Sengon Sejahtera Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 17 Desember, 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 07 Jannuari 2016 Komite Sertifikasi memutuskanbahwa CV Sinar Sengon Sejahtera ""persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik Akta pendirian nomor 43 tanggal 27 Januari 2011 Tersedia izin perdagangan yang tercantum dalam izin usaha industri CV. Sinar Sengon Sejahtera yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Halaman 3 dari 10

6 Kriteria/Indikator/ Usaha Industri. 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki izin gangguan (HO) dan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT. Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Sinar Sengon Sejahtera yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Temanggung. CV Sinar Sengon Sejahtera termasuk Industri telah memiliki Izin Usaha Primer dan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : /009/IUI-PHHK/IX/ September 2012 Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu Veneer dan Plywood. dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya CV Sinar Sengon Sejahtera telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir pada tahun 2015 secara online yang telah di sampaikan kepada Dinas terkit Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Tersedia dokumen ETPIK CV Sinar Sengon Sejahtera yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. /Tidak /Non CV. Sinar Sengon sejahtera dalam kegiatan usahanya tidak melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak mendapat pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. CV. Sinar Sengon sejahtera tidak terdaftar sebagai importir kayu. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV Sinar Sengon Sejahtera, di ketahui bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, di CV Sinar Sengon Sejahtera telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai dengan masing-masing supplier Dari verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa di CV Sinar Sengon Sejahtera selama periode audit tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara. CV Sinar Sengon Sejahtera menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah serta berita acara serah terima kayu. Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. /Tidak /Non Seluruh bahan baku yang diterima PT Central Jawa Wood Industry terdapat dokumen Tanda Terima Bahan Baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah Nota Angkutan. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak CV Sinar Sengon Sejahtera dapat diketahui bahwa, CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). Penerimaan kayu bulat di CV Sinar Sengon Sejahtera berasal dari hutan rakyat / hutan hak dimana suplai bahan baku didukung dengan kontrak suplai antara Pemasok Bahan Baku dengan CV Sinar Sengon Sejahtera Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. CV Sinar Sengon Sejahtera telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat,tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya. Data Laporan Produksi CV Sinar Sengon Sejahtera telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi selama 12 bulan terakhir, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan CV Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang CV Sinar Sengon Sejahtera telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, dan telah melaporkan kepada instansi yang terkait, Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kurun waktu satu a. Dokumen S-LK atau DKP. tahun terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kurun waktu satu Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non tahun terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan produk CV Sinar Sengon Sejahtera dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO yang sah. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Sinar Sengon Sejahtera dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan. Seluruh dokumen PEB CV Sinar Sengon Sejahtera sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Packing list (P/L). d. Invoice. Seluruh dokumen Packing List (P/L) CV Sinar Sengon Sejahtera sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen invoice CV Sinar Sengon Sejahtera sesuai dengan dokumen PEB. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. Tersedia Dokumen V-Legal CV Sinar Sengon Sejahtera untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor CV Sinar Sengon Sejahtera bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh PT. Central Jawa Wood Industry tidak terkena bea keluar. Jenis kayu yang digunakan CV Sinar Sengon Sejahtera bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk furniture CV Sinar Sengon Sejahtera sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang. Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sinar Sengon Sejahtera telah memliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Sinar Sengon Sejahtera telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan CV Sinar Sengon Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV Sinar Sengon Sejahtera melalui Surat Keputusan Direksi memperbolehkan karyawanya untuk mendirikan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan tanda terima pengesahan dari dinas terkait. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Sinar Sengon Sejahtera, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Sinar Sengon Sejahtera dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10