PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUIPHHK : CV. Sidayu Sido Prima SK IUIPHHK : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : M³/Tahun Lokasi : Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : 21 s/d 25 Maret 2016 IV. Hasil Penilaian : IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena dapat seluruh norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK Atas Nama CV. Sidayu Sido Prima dengan Nomor : 94-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 11 April 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 96/VLK/DIRSERTF/IV/2016 Tentang PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur No : P2T/119/14.02/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 Kayu Gergajian : M³/Tahun Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 005/SIC/SPK-Persh/VLK/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 Memutuskan Menetapkan : 1. Lulus kepada Pemegang IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima di Provinsi Jawa Timur karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No : 94-SIC dengan masa berlaku dari tanggal 08 April 2016 s/d 07 April Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 08 April 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK CV. SIDAYU SIDO PRIMA, PROVINSI JAWA TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar : Ir. Iin Indasah : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Ir. Deni Akhmad Novendi (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Tutik Handayani, S.Hut. (Magang Lead merangkap Auditor VLK) Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji Halaman 1 dari 18

5 2) Identitas Auditee : No IDENTITAS KETERANGAN 1. Nama Perusahaan CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) 2. Surat Izin Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/119/14.02/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2014 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 3 Kapasitas Izin/Tahun dan Lokasi Kayu gergajian : M³/Tahun Berlokasi di Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur 4. Alamat Perusahaan - Pusat Jl. Raya Desa Glodokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur Telp. (031) Fax. (031) Cabang - 3) Susunan Pengurus : No. Posisi/Jabatan Nama 1. Persero Komanditer : 1. Lenny Tioris 2. Merry Tioris 2. Direktur Darmawan Halaman 2 dari 18

6 4) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 14 s/d 15 Maret 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor ke- Surabaya Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 21 Maret 2016 Kantor IUIPHHK CV. SSP Tanggal 21 Maret 2016 Kantor dan Pabrik IUIPHHK CV. SSP Tanggal 22 s/d 24 Maret 2016 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUIPHHK CV. SSP. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Halaman 3 dari 18

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Kantor IUIPHHK CV. SSP Tanggal 25 Maret 2016 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, Maret 2016 Tim Audit menyusun laporan VLK IUIPHHK CV. SSP. Panel hasil Penilaian Audit CV. SSP dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilaian Audit VLK IUIPHHK CV. SSP. Rapat Penyampaian hasil Bogor, 4 April 2016 Rapat penyampaian hasil rapat kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 5 s/d 7 April 2016 Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit VLK IUIPHHK CV. SSP Pengambilan Keputusan Bogor, 8 April 2016 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV. Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.6, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV. Sidayu Sido Prima dengan Nomor : 94-SIC Halaman 4 dari 18

8 5) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ /Tidak / / Not P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. IUIPHHK CV. SSP telah memiliki akte pendirian perusahaan dalam Akta Pendirian Perseroan Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH., di Gresik dan telah di sahkan dan disetujui oleh panitera sekretaris pengadilan negeri gresik dengan No. 107/BH/CV/2014/PN Gs., pada hari Selasa 25 Maret IUIPHHK CV. SSP telah memiliki SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Nomor. 44/437.56/ SIUP/IV/2014, Tanggal 17 April 2014 sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa Pabrik Penggergajian Kayu CV.SSP telah memiliki izin HO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : /71/437.74//2015 Tanggal 07 Mei 2015 Tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonante/HO) sesuai dengan perizinan yang berlaku. IUIPHHK CV. SSP telah memiliki TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Perdagangan hasil hutan, hasil pertanian & perkebunan, Mebel, Kayu Olahan berlaku sampai tanggal 22 April 2019 Halaman 5 dari 18

9 e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). /Tidak / / Not IUIPHHK CV. SSP memiliki NPWP dengan Nomor : , Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-3094PKP/WPJ.24/ KP.0403/2015, tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM 00071/WPJ.07/KP.0103/2005 tanggal 18 Maret 2014 yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen lainnya IUIPHHK CV. SSP telah memiliki dokumen UKL-UPL berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup kota Gresik Nomor : 660/148/UKL-UPL/437.75/2014. IUIPHHK CV. SSP belum melakukan pelaporan dikarenakan perusahaan baru beroperasi sekitar 5 bulan. CV. SSP telah memiliki Surat IUIPHHK yang sah diterbitkan oleh Kepala badan penanaman modal provinsi Jawa Timur A.n Gubernur Jawa Timur, No : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sesuai jenis usaha yang dijalankannya yaitu Kayu gergajian dengan Kapasitas produksi : M³/Tahun. Halaman 6 dari 18

10 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. /Tidak / / Not IUIPHHK telah menyampaikan RPBBI tahun secara Online. Tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 nomor : tanggal 27 Januari Dengan keterangan sbb : Kapasitas izin : M³/tahun Rencana Kebutuhan Bahan baku : 2899,99 M³. dan telah melakukan revisi setiap kali bahan baku datang. Terakhir telah mengalami revisi ke-5 pada tanggal 1 Maret Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer Tidak Diverifikasi/ Not (NV) IUIPHHK CV. SSP tidak memiliki ETPIK. Sesuai dengan Permendag Nomor : 89/M- DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pasal 19, bahwa mulai peraturan tersebut berlaku maka kewajiban untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku IUIPHHK CV. SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir. Seluruh bahan bakunya di suplai dari IUPHHK dari dalam negeri. IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu : 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah Halaman 7 dari 18

11 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok /Tidak / / Not 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH., di Gresik IUIPHHK CV. SSP merupakan unit usaha dalam bentuk Perseroan Komanditer, bukan unit usaha dalam bentuk kelompok P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Semua bahan baku kayu bulat yang masuk ke industri IUIPHHK CV. SSP dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan berupa FAKO dan surat jalan. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Semua bahan baku yang masuk di industri CV. SSP dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKB dan sudah di periksa serta ditandatangi oleh petugas P3KB yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat dengan saksi dari pihak perusahaan. Hasil verifikasi lapangan dan berdasarkan Laporan Bulanan Penggunaan Kayu Bulat IUIPHHK CV. SSP, FA-KB periode Desember 2015 s/d Februari 2016 diketahui bahwa bahan baku yang digunakan semua berasal dari Hutan negara, tidak terdapat bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara Halaman 8 dari 18

12 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. /Tidak / / Not KB yang masuk sebagai bahan baku Industri CV.SSP pada periode Desember 2015 s/d Februari 2016 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen FA-KB yang telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit FA-KB yang telah memiliki Kartu GANISPHPL-PKB-R yang masih berlaku dan bertugas sesuai dengan SK lokasi penempatan. Hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa FA-KB dilampiri dengan DKB pada periode Desember 2015 s/d Februari 2016 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK Industri pada periode bulan yang sama (Desember 2015 s/d Februari 2016) dengan jumlah penambahan KB pada kolom penambahan di LMKBK pada periode bulan yang sama (Desember 2015 s/d Februari 2016). Penerimaan bahan baku didukung dengan menggunakan dokumen FA- KB, DKB, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan sesuai dengan dokumen LMKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian fisik dan jenis kayunya. Bahan baku yang masuk ke CV. SSP tidak ada yang berasal dari Kayu Lelang. IUIPHHK CV. SSP pada saat dilakukan audit selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya Halaman 9 dari 18

13 f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri /Tidak / / Not IUIPHHK CV. SSP pada saat dilakukan audit selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI. Bahan baku industri yang dipakai di IUIPHHK CV. SSP berasal dari pemasok yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, antara lain : 1. TPT PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa, No. VLK diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services 2. TPT PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi, No. LVLK-003/MUTU/LK-299 diterbitkan oleh Mutu Certification International. 3. IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT. Wana Gemilang Raya, No. VLK diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services 4. TPT UD. Hasil Kayu Indah, No. LVLK- 003/MUTU/LK-303 diterbitkan oleh Mutu Certification International. RPBBI telah telah didukung dengan dokumen Dokumen Realisasi penggunaan bahan baku, dan dilakukan revisi setiap kali bahan baku masuk sesuai denga LMKB Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Tidak Diverifikasi/ Not (NV) IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah Halaman 10 dari 18

14 /Tidak / / Not b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) d. Invoice Tidak Diverifikasi/ Not (NV) e. Deklarasi Impor Tidak Diverifikasi/ Not (NV) f. Rekomendasi Impor Tidak Diverifikasi/ Not (NV) g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah Halaman 11 dari 18

15 h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) i. Bukti penggunaan kayu impor /Tidak / / Not Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah IUIPHHK CV. SSP bukan sebagai importir, seluruh bahan bakunya di suplai dari dalam negeri khususnya daerah Jawa Timur yaitu 1. PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa 2. PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi 3. PT. Wana Gemilang Raya 4. UD. Hasil Kayu Indah Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan sistem pencatatan dengan tallysheet yang ada (Laporan bulanan penerimaan log dan laporan penggunaan kayu bulat) dapat dilakukan pelacakan dengan menggunakan kunci penelusuran berupa kelompok jenis dan Nomor log yang berasal dari Nomor seri FAKB dan Supliernya b. Laporan produksi hasil olahan. Laporan produksi sesuai dengan laporan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input, proses dan output meskipun rendemen yang dihasilkan sebesar %, berada dalam range standar dari Perdirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tanggal 9 November Halaman 12 dari 18

16 c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK /Tidak / / Not Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor P2T/119/14.02/01/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Penanaman Modal A.N. Gubernur Jawa Timur dengan Kapasitas produksi terpasang per tahun untuk Kayu gergajian sebesar m3. Produksi Kayu gergajian periode Desember 2015 s/d Februari 2016 sebesar 1598,2605 M³, jika satu tahun diasumsikan X4 (Kali empat) 6393,042 M³, tidak melebihi allowance 20 % kapasitas ijin sebesar m3/tahun, tetapi produksi tiap bulan tidak menentu produksi besar dilakukan pada awal tahun, jadi ada kemungkinan total produksi tahunan tidak lebih dari M³/tahun Selama periode audit (Desember 2015 s/d Februari 2016) IUIPHHK CV. SSP tidak memakai kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. IUIPHHK CV. SSP memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK berupa LMHHKG (Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Gergajian) karena produknya berupa kayu gergajian dengan rincian sebagai berikut : Laporan produksi berdasarkan LMHHOK (perolehan) sebesar M3 (periode Desember 2015 s/d Februari 2016) Penggunaan bahan baku kayu kayu bulat (KBK) berdasarkan dokumen LMKB sebesar M3 (periode Desember 2015 s/d Februari 2016) Halaman 13 dari 18

17 /Tidak / / Not Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain IUIPHHK CV. SSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV. Sidayu Sido Prima merupakan IUIPHHK dengan kapasitas produksi M3/tahun atau dengan investasi Rp ,-. dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode audit yaitu Desember 2015 Februari 2016 telah merealisasikan perdagangan kayu olahan (gergajian) sebanyak keping atau sebanyak 928,9169 M3 yang didukung dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Halaman 14 dari 18

18 /Tidak / / Not 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. Halaman 15 dari 18

19 g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. /Tidak / / Not CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. CV. Sidayu Sido Prima belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. Perusahaan akan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor setelah proses penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu selesai. 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan IUIPHHK CV. SSP sedang dalam proses audit S-LK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal, sampai dinyatakan lulus dan terbit sertifikat P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan. CV. Sidayu Sido Prima memiliki Personil penanggungjawab K3 yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur CV Sidayu Sido Prima No: 019/SSP-DIR-XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang menunjuk Sdr. Cipto Santosa sebagai penanggungjawab K3. Halaman 16 dari 18

20 /Tidak / / Not b. Implementasi K3. CV. Sidayu Sido Primatelah menerapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Catatan kecelakaan kerja. CV. Sidayu Sido Prima telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode audit yaitu Desember 2015 Februari 2016 terjadi 6 kasus kecelakaan kerja ringan. Perusahaan telah mengimplementasikan tindakan dalam rangka penanganan dan upaya menekan kecelakaan kerja dengan target zero accident. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan Peraturan Perusahaan CV. Sidayu Sido Prima, menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Berdasarkan peraturan No. 13 tahun 2003 pasal 108 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. CV SIdayu Sido Prima memperkerjakan karyawan sebanyak 42 orang. Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Halaman 17 dari 18

21 /Tidak / / Not Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Angga Triawan lahir tanggal 27 Desember 1995 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 9 Desember 2015 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 19 Tahun 11 Bulan Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 18 dari 18

22 v KAA/ KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : SIC L\_ Sarbi JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: CV. SIDAYU SIDO PRIMA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU P2T/119/14.02/01/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015 Kapasitas Produksi : M 3 /Tahun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Predikat Lulus I r. IIN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJ Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14A/I-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4