PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 703/SIC/Dirut/IX/2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 703/SIC/Dirut/IX/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Ulang Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUIPHHK CV Tulus Putra b) Nomor Sertifikat : 29-SIC c) Masa Berlaku : 15 Mei 2015 s/d 14 Mei 2018 d) Alamat Lokasi : Dusun Bakung, Desa Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan e) Alamat Kantor : Dusun Bakung, Desa Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan f) Nomor IUIPHHK : 124/KPTS/VI/HUT/2005, tanggal 30 Juni 2005 Jo. No. 259/PTSP-BPMD/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 g) Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian M³/Tahun h) Tanggal Pelaksanaan : 25 s/d 30 Agustus 2017 i) Hasil Pemeriksaan Ulang : Penilaian Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga Sertifikat VLK Atas Nama CV Tulus Putra dengan Nomor : 29-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 29.r1-SIC-04.02, sesuai dengan Keputusan Nomor : 195/VLK/DIRSERTF/IX/2017, tanggal 19 September 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Ulang VLK Pada Pemegang IUIPHHK CV Tulus Putra Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 25 September 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN No. 195/VLK/DIRSERTF/IX/2017 Tentang HASIL PEMERIKSAAN ULANG VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV TULUS PUTRA Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 124/KPTS/VI/HUT/2005, tanggal 30 Juni 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. Tulus Putra Sumatera Selatan. Jo Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 259/PTSP-BPMD/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. Tulus Putra Sumatera Selatan Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian sampai dengan M³/Tahun Menimbang : 1. Hasil Pemeriksaan Ulang VLK IUIPHHK CV Tulus Putra, Provinsi Sumatera Selatan pada pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/Menhut- VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV- LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4143/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/8/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4234/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 3

3 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 3807/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2017, tanggal 06 Juli 2017, tentang Pembekuan Kewenangan Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Ruang Lingkup Pemegang IUIPHHK Kapasitas Kurang dari Enam Ribu Meter Kubik Per Tahun a.n. LVLK PT Sarbi International Certification Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUIPHHK CV Tulus Putra di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan LULUS pada Pemeriksaan Ulang Verifikasi Legalitas Kayu karena dapat MEMENUHI norma penilaian verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, 2. Sertifikat VLK Atas Nama CV Tulus Putra dengan Nomor : 29-SIC-04.02, masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 15 Mei 2015 s/d 14 Mei 2018 dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 29.r1-SIC-04.02, masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 15 Mei 2015 s/d 14 Mei IUIPHHK CV Tulus Putra wajib melaporkan Kepada PT Sarbi International Certification Apabila terdapat : a) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok; b) Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau c) Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan izin. 4. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, maka, PT Sarbi International Certification akan melakukan verifikasi lebih lanjut TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 3

4 5. Resume Hasil Pemeriksaan Ulang Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Tulus Putra di Provinsi Sumatera Selatan seperti terlampir dalam keputusan ini. 6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 19 September 2017 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 3 dari 3

5 RESUME HASIL PEMERIKSAAN ULANG VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK CV TULUS PUTRA, PROVINSI SUMATERA SELATAN 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Tutik Handayani, S.Hut (Lead Auditor VLK) Ir. Diding Achirudin (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV Tulus Putra b. Surat Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 124/Kpts/VI/HUT/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. Tulus Putra Sumatera Selatan Halaman 1 dari 20

6 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 259/PTSP-BP3MD/VI/2011, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. Tulus Putra Sumatera Selatan c. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian sampai dengan M³/Tahun d. Alamat Perusahaan : Dusun Bakung, Desa Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan e. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Rizky Novandi 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor Melakukan verifikasi terhadap Agustus 2017 dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Pemeriksaan Ulang Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Ulang dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan / Rencana Kerja Kegiatan Pemeriksaan Ulang Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Auditor dari 25 Agustus 2017 Kantor LVLK ke Palembang Koordinasi dengan Dinas Palembang Menyampaikan rencana dan mohon Kehutanan Provinsi 26 Mei 2017 masukan informasi yang berkaitan Sumatera Selatan dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra Koordinasi dengan BPHP V di Palembang Koordinasi dengan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pertemuan Pembukaan Palembang 26 Mei 2017 Palembang 26 Mei 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra 26 Agustus 2017 Menyampaikan rencana dan mohon masukan informasi yang berkaitan dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra Menyampaikan rencana dan mohon masukan informasi yang berkaitan dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Halaman 2 dari 20

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Koordinasi dengan BPHP V di Palembang Penyusunan Laporan (Konsinyasi) IUIPHHK CV Tulus Putra 26 s/d 29 Agustus 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra 29 Agustus 2017 Palembang 30 Agustus 2017 Palembang 30 Agustus 2017 Bogor, September 2017 Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUIPHHK CV Tulus Putra Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Management Representatif (Penanggung Jawab) dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Menyampaikan hasil sementara berkaitan dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra Menyampaikan hasil sementara berkaitan dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan Ulang pada IUIPHHK CV Tulus Putra Tim Audit menyusun laporan VLK IUIPHHK CV Tulus Putra Halaman 3 dari 20

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Panel review hasil Pemeriksaan Ulang IUIPHHK CV Tulus Putra dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Pemeriksaan Ulang VLK IUIPHHK CV Tulus Putra Rapat Penyampaian hasil Bogor, 06 September 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 06 September 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Pemeriksaan Ulang IUIPHHK CV Tulus Putra Pengambilan Keputusan Bogor, 19 September 2017 Berdasarkan hasil Pemeriksaan Ulang Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV Tulus Putra dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/ PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama CV Tulus Putra dengan Nomor : 29-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 29.r1-SIC ) Resume Hasil Pemeriksaan Ulang PRINSIP/ Tidak / P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra didirikan berdasarkan Akta No. 307 tanggal 29 Juni 2009 oleh Notaris Husnawaty, SH. Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Erlando Bharline, SH. No. 04 tanggal 27 Juli telah terjadi jual beli Perusahaan. Dan berdasarkan Akta Notaris Nuzmir Nazorie, SH Nomor 18 tanggal 7 Juni 2017 telah terjadi jual beli perusahaan. Halaman 4 dari 20

9 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tidak / Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), namun berdasarkan Surat No. S.10/131/R- SIUP/Dagperind/2017 tanggal 15 April 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki Rekomendasi untuk diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan usaha yang tercantum dalam rekomendasi tersebut adalah penggergajian kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor : Nomor : 201 Tahun 2017 tanggal 5 April Izin HO yang berlaku selama perusahaan beroperasi dan wajib daftar ulang setiap 3 tahun, izin HO yang diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2009 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagamana yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka untuk setiap kegiatan usaha Izin Gangguan tidak diperlukan lagi. Memenuhi Sebagaimana diatur di dalam Undangundang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan. IUIPHHK CV Tulus Puta telah telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : , tanggal 5 April 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, berlaku sampai tanggal 5 April 2022, sesuai Halaman 5 dari 20

10 e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Tidak / dengan ruang lingkup usahanya di lapangan yaitu penggergajian kayu. Terdapat Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur IUIPHHK CV Tulus Putra yaitu Ryzki Novandi, pada tanggal 13 September 2017 yang menyatakan bahwa IUIPHHK CV Tulus Putra bersedia melakukan pembaharuan / perubahan perizinan dalam jangka waktu paling lambat akhir bulan Oktober Memenuhi Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2008 bahwa pelaku usaha wajib memiliki NPWP. IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki telah memiliki NPWP dengan Nomor : dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S- 9173KT/WPJ.03/KP.0203/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. NPWP belum sesuai dengan dokumen lainnya, dikarenakan Perusahaan baru mengalami proses take over dan pemilik perusahaan bersedia melakukan pembaharuan / perubahan perizinan dalam jangka waktu paling lambat akhir bulan Oktober 2017, sesuai dengan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur IUIPHHK CV Tulus Putra yaitu Ryzki Novandi, pada tanggal 13 September 2017 Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) IUIPHHK CV Tulus Putra pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin (Ir. Zulfikar, NIP : ) dengan Nomor : 660/4990/II/BLHPP/2014 tanggal 30 Desember 2014 Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra beroperasi berdasarkan (1) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 124/Kpts/VI/HUT/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An. CV Tulus Putra Halaman 6 dari 20

11 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Tidak / Memenuhi Sumatera Selatan dan Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. 259/PTSP- BP3MD/VI/2011. Terdapat kesesuaian IUIPHHK dan IUPHHK perluasan dengan dokumen terkait lainnya, serta kegiatan dilapangan sesuai dengan bidang usahanya yaitu penggergajian kayu. Terdapat Tanda Terima Pemberitahuan Take Over IPHHK CV Tulus Putra kepada Kepala Dinas BPTSP, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Pimpinan CV Tulus Putra, Nomor : 05/TP/IX/2017, tanggal 5 September Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2015, tahun 2016 dan tahun Realisasi bulanan sampai Juli 2107 telah di laporkan secara online oleh IUIPHHK CV Tulus Putra kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, namun realisasi tahun 2015 ada bahan baku dari Indra Jaya sebesar 496,67 M³ belum dilaporkan secara online (Laporan LMKB manual sudah dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan BP2PH), sehingga mempengaruhi RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 pada persediaan stock awal bulan. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBI yang telah dilaporkan. Terdapat Tanda terima Permohonan Revisi RPBBI Tahun 2015, 2016, 2017 pada IPHHK CV Tulus Putra kepada Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 04 September 2017 oleh Suci. Sesuai surat pimpinan IPHHK CV Tulus Putra Nomor : 04/TP/IXRPBBI/2017, tanggal 04 September Terdapat juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani Direktur CV Tulus Putra, tanggal 13 September 2017 yang isinya menyatakan bahwa CV Tulus Putra bersedia merevisi RPBBI dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Halaman 7 dari 20

12 Tidak / 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok IUIPHHK CV Tulus Putra bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau tidak tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Berdasarkan Aplikasi permohonan SVLK status sertifikasinya tunggal IUIPHHK CV Tulus Putra bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau tidak tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Berdasarkan Aplikasi permohonan SVLK status sertifikasinya tunggal P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Memenuhi Selama Periode Januari 2015 Juli 2017 penerimaan bahan baku IUIPHHK CV Tulus Putra antara lain : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 Halaman 8 dari 20

13 b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Tidak / (dua) set, penerimaan ini tidak dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai dan / atau dokumen jual beli karena berasal dari Kayu Rakyat dalam satu management. Berasal dari Hutan Hak Indra Jaya sebanyak batang dengan volume 496,67 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU sebanyak 1 (satu) set, penerimaan ini tidak dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai dan / atau dokumen jual beli Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set, CV Tulus Putra mempunyai Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Nomor : 025/TCP-TP/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dengan PT Tiesico Cahaya Pertiwi, karena RKT PT Tiesico Cahaya Pertiwi Nomor : 200/Kpts/II/HUT/2016 tanggal 25 Februari yang telah berakhir pada tanggal 24 Februari Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV Tulus Putra, tanggal 13 September 2017, yang isinya menyatakan bahwa CV Tulus Putra akan melengkapi pemenuhan kebutuhan bahan baku dengan kontrak suplai. Memenuhi Selama Periode Januari 2015 Juli 2017 penerimaan bahan baku IUIPHHK CV Tulus Putra antara lain : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 (dua) set. Bahan baku kayu log yang diterima telah diperiksa dan dimatikan oleh P3KB (sdr. Sakroni, SE, No. Reg. : 1403/05/0501/P3KB/SKR), yang tertera dalam kolom penerima kayu bulat dalam SKSKB Berasal dari Hutan Hak Indra Jaya Halaman 9 dari 20

14 c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak / sebanyak batang dengan volume 496,67 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU sebanyak 1 (satu) set, Bahan baku kayu log yang diterima telah diperiksa dan dimatikan oleh P3KB (sdr. Sakroni, SE, No. Reg. : 1403/05/0501/P3KB/SKR), yang tertera dalam kolom penerima kayu bulat dalam SKAU Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set, yang dilampiri dengan DPKB yang berisi ID Barcode kayu bulat yang ditandatangani oleh Media Pohan dengan Nomor : Register No /PKB-R/VI/2016. Dan diverifikasi melalui sistem SIPUHH Online oleh Endang Bunyamin (Register No /PKB-R/VIII/2017). Label ID Barcode pada kayu bulat tidak dapat di cek karena kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sudah habis diproduksi. Memenuhi Selama Periode Januari 2015 Juli 2017 penerimaan bahan baku IUIPHHK CV Tulus Putra antara lain : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 (dua) set. Bahan baku kayu log yang diterima telah diperiksa dan dimatikan oleh P3KB (sdr. Sakroni, SE, No. Reg. : 1403/05/0501/P3KB/SKR), yang tertera dalam kolom penerima kayu bulat dalam SKSKB Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set, yang dilampiri dengan DPKB yang berisi ID Barcode Halaman 10 dari 20

15 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak / kayu bulat yang ditandatangani oleh Media Pohan dengan Nomor : Register No /PKB-R/VI/2016. Dan diverifikasi melalui sistem SIPUHH Online oleh Endang Bunyamin (Register No /PKB-R/VIII/2017). Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set, yang dilampiri dengan DPKB yang berisi ID Barcode kayu bulat yang ditandatangani oleh Media Pohan dengan Nomor : Register No /PKB-R/VI/2016. Memenuhi Selama Periode Januari 2015 Juli 2017 penerimaan bahan baku IUIPHHK CV Tulus Putra sebanyak btg atau 1.512,99 M³, dengan rincian sbb : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 (dua) set. Berasal dari Hutan Hak Indra Jaya sebanyak batang dengan volume 496,67 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU sebanyak 1 (satu) set. Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set. Berdasarkan hasil uji stok dilapangan terdapat 149 batang (15 belah, 134 bulat) dengan volume 40,6844 M³, dan satu ponton dengan volume sekitar 50 M³. dan masih tenggelam di dalam air sekitar ± 80 M³. hal ini sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu. Terdapat kesesuaian antara jumlah batang/keeping dan volume yang ada pada Laporan Mutasi dan dokumen angkutan yang Halaman 11 dari 20

16 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Tidak / Memenuhi masuk. CV Tulus Putra memiliki Ganis PHPL yaitu adalah Endang Bunyamin (Register No /PKB-R/VIII/2017) dengan SK Lokasi penempatan pada IUIPHHK CV Tulus Putra Selama Periode Januari 2015 Juli 2017 penerimaan bahan baku IUIPHHK CV Tulus Putra tidak ada yang berasal dari kayu lelang Selama Periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas /hasil bongkaran/sampah kayu Selama Periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. IUIPHHK CV Tulus Putra menerima pasokan kayu bulat sebanyak btg atau 1.512,99 M³, dengan rincian sbb : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 (dua) set. Berasal dari Hutan Hak Indra Jaya sebanyak batang dengan volume 496,67 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU sebanyak 1 (satu) set. Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set. IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi. telah memiliki Halaman 12 dari 20

17 h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. Tidak / Memenuhi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.100- SIC yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification berlaku sampai dengan 19 Juli 2019 IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki Surat Tugas Personil yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan DKP dan Prosedur DKP IUIPHHK CV Tulus Putra menerima pasokan kayu bulat sebanyak btg atau 1.512,99 M³, dengan rincian sbb : Berasal dari Surat Keterangan A.n CV Tulus Putra sebanyak batang atau 944,92 M³, yang telah dibayarkan PSDHnya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB sebanyak 2 (dua) set. Berasal dari Hutan Hak Indra Jaya sebanyak batang dengan volume 496,67 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKAU sebanyak 1 (satu) set. Berasal dari IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebanyak 210 btg dengan volume 71,40 M³. yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB sebanyak 1 (satu) set. IUPHHK-HTI PT Tiesico Cahaya Pertiwi. telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.100- SIC yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Sertification berlaku sampai dengan 19 Juli 2019 CV Tulus Putra telah memiliki Surat Tugas Personil yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan DKP dan Prosedur DKP. Sehingga VLBB tidak diterapkan. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK CV Tulus Putra tahun 2017 telah dilaporkan secara online kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tanda terima Nomor : , tanggal 16 Februari RPBBI IUIPHHK CV Tulus Putra 2017 adalah sebesar 4.940,27 m³ yang akan dipasok dari PT Tiesico Cahaya Pertiwi, Halaman 13 dari 20

18 Tidak / sedangkan sisanya berasal dari persediaan (stok) awal tahun 2017 sebesar 1.490,27 M³. penerimaan bahan baku di tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Suplai Nomor : 025/TCP-TP/I/2017 tanggal 17 Januari Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu. Halaman 14 dari 20

19 h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Tidak / IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Januari 2015 Juli 2017, IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki Tally bahan baku dan hasil Sheet / laporan awal produksi yang memuat produksi. ukuran, jumlah keping, dan volume. Berdasarkan keterangan auditee dan peninjauan lapangan seluruh kayu stok berada di dalam/dasar sungai. Namun hal tersebut adalah untuk kayu dahulu yang sudah relatif lama dengan bahan baku maupun kayu olahan yang sudah terdapat di lokasi; berdasarkan wawancara dengan BPHP dan Dinas Kehutanan, serta referensi dari dokumen KLHK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang ada berupa Laporan Perjalanan Dinas Uji Petik dan Penggunaan Bahan Baku IUIPHHK yang telah memiliki S-LK di Kabupaten Musi Banyuasin juga sudah sesuai. Untuk kegiatan produksi kedepan direkomendasikan kepada perusahaan untuk memberikan identitas pada kayu gergajian hasil produksi sesuai dengan indentitas bahan bakunya, agar memberikan informasi ketertelusuran bahan bakunya. b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Terdapat Kesesuaian antara LMK dengan laporan Produksi. Hasil Produksi CV Tulus Putra sesuai dengan Izin Usaha Industrinya yaitu berupa produk Kayu Gergajian. Produksi kayu gergajian selama periode Januari Juli 2017 diperoleh rata-rata rendemen sebesar 58,15 %, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka rendemen 58,15 % masih masuk dalam kisaran asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman/hutan alam yaitu 40 65% dan 60 70%. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang logis dari rendemen yang dihasilkan. Halaman 15 dari 20

20 c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Tidak / Memenuhi Jenis Produksi yang dihasil oleh IUIPHHK CV Tulus Putra berupa kayu gergajian. Realisasi produksi selama periode Januari Juli 2017 adalah berupa kayu gergajian sebesar 1.232,9515 M³ atau rata-ratanya sekitar 493,1806 M³/Tahun, sesuai dengan izin industrinya Realisasi produksi kayu gergajian IUIPHHK CV Tulus Putra tidak melebihi kapasitas izin yaitu baru mencapai ± 12 %. Selama Periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra mempunyai dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) disertai dengan dokumen pendukungnya berupa SKSKB/SKSHH. Terdapat kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMKO dengan laporan produksi Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Selama periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra melakukan kegiatan produksinya di pabrik sendiri dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Selama periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra melakukan kegiatan produksinya di pabrik sendiri dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Selama periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra melakukan kegiatan produksinya di pabrik sendiri dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Selama periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra melakukan kegiatan produksinya di pabrik sendiri dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Halaman 16 dari 20

21 e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Tidak / Selama periode Januari Juli 2017 IUIPHHK CV Tulus Putra melakukan kegiatan produksinya di pabrik sendiri dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Kegiatan penjualan lokal yang dilakukan oleh IUIPHHK CV Tulus Putra dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan / SHSHHK-KO 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) Halaman 17 dari 20

22 Tidak / e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) IUIPHHK CV Tulus Putra tidak memiliki NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), sehingga bukan merupakan perusahaan eksportir, seluruh penjualan hasil produksi selama periode Januari 2015 Juli 2017 dengan tujuan lokal (dalam negeri) Memenuhi CV Tulus Putra telah membubuhkan penerapan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK-KO dengan Format 29-SIC LVLK-007-IDN, Hal ini sesuai dengan ketentuan seperti yang tertera pada Surat penjanjian kerjasama No. 038/SIC/SPK- Persh/VLK_Logo/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 antara PT SIC dengan IUIPHHK CV Tulus Putra, tentang Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal. Halaman 18 dari 20

23 Tidak / P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki Prosedur Keselamatan Kerja di Pabrik yang ditandatangani oleh Pimpinan. Terdapat Surat Pernyataan Nomor : 02/IPHHK.TP/VII/2017, Tanggal 31 Juni 2017 yang isinya Pimpinan telah menunjuk Tata Roesnawan BSc.F sebagai Koordinator yang bertanggung jawab dalam K3. b. Implementasi K3. Memenuhi Dilingkungan pabrik IUIPHHK CV Tulus Putra terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarahkan pekerja ke tempat aman (titik kumpul) apabila terjadi bencana. Terdapat peralatan K3, dan obat-obatan ringan untuk kebutuhan karyawan yang masih berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK CV Tulus Putra telah memiliki lembar catatan kecelakaan kerja selama periode Januari 2015 Juli 2017 dimana hasilnya Nihil. Berdasarkan wawancara dengan karyawan dilapangan terdapat sosialisasi prosedur K3 atau upaya untuk mempertahankan untuk tetap tidak terjadi kecelakaan K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Dilingkungan karyawan IUIPHHK CV Tulus Putra tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi surat pernyataan yang ditadatangani oleh Pimpinan IUIPHHK CV Tulus Putra dengan No. 01/IPHHK.TP/VII/2017, Tanggal 31 Juni 2017, yang isinya memberi kebebasan kepada karyawan dalam hal terlibat ataupun membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu produktifitas kerja Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja IUIPHHK CV Tulus Putra tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya hanya 5 orang Halaman 19 dari 20

24 Tidak / Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi Dilingkungan karyawan CV Tulus Putra tidak bawah umur terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda tercatat atas nama Yayat lahir pada tanggal , bekerja pertama kali di CV Tulus Putra pada bulan Juli 2017, sehingga usianya 18 Tahun. Bogor, 19 September 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 20 dari 20

25 V.KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERT1FICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : r1-SIC \ f 1 1 \ 'l \ L\ _" \ \ Sarbi lntemationalqsinimaaa JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: CV TULUS PUTRA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK IUIPHHK : No.124/KPTS/VI/HUT/2005 Tanggal 30 juni 2005 jo No. 259/PTSP-BPMD/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : M /Tahun 3 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dinyatakan Lulus lr. IIN INDASAH Direktur Utama ifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL3/8/2016 ; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4