LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA UPT LOKA PENGEMBANGAN SIGNAL DAN NAVIGASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Transkripsi

1 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA UPT LOKA PENGEMBANGAN SIGNAL DAN NAVIGASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2013

2 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Tahun 2013 memuat informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seluruh kegiatan UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi dari program Penelitian,Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (P3IPTEK) yang telah ditetapkan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan operasional organisasi serta kegiatan tematik yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan di UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi. Kedua bentuk kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang bersinergi satu sama lain disesuaikan dengan core kemampuan yang dimiliki unit kerja serta mengacu pada rencana kinerja dan anggaran dalam DIPA 2013 yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2013 ini UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan tematik yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api. Selanjutnya hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 ini secara garis besar telah dapat dilaksanakan, dimana dari kegiatan operasional organisasi berupa pemenuhan terhadap belanja pegawai, kebutuhan inventaris kantor, langganan daya & jasa, perawatan sarana gedung kantor dan peralatan, sedangkan kegiatan tematik yang dilaksanakan menghasilkan 1 (satu) bentuk contoh produk, Secara terperinci laporan kegiatan UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi dapat dilihat pada laporan LAKIP berikut ini beserta lampiran-lampirannya Dengan selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Tahun 2013 ini, kami mengharapkan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Bandung, Januari 2014 UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Kepala Ir. Sunarko, MM NIP Page i

3 RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam ringkasan eksekutif ini akan disampaikan gambaran singkat mengenai uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi yang secara rinci disusun seperti pada bagian-bagian berikut beserta lampirannya. Paparan dalam laporan ini menggambarkan tentang Visi dan Misi LIPI, Rencana Kinerja Tahunan yang menggambarkan tentang rencana pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan, Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang akan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas satuan kerja. Kebijakan satuan kerja yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya manusia, yang berisi tentang upaya untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan program, yang berisi tentang jenis kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek (P3IPTEK), berupa kegiatan Tata kelola, kegiatan operasional kantor dan kegiatan tematik. Kebijakan anggaran merupakan kebijakan untuk melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel, tertib dan taat azas. Pada bagian dari laporan ini, menguraikan tentang akuntabilitas kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dimana dari 11 (sebelas) sasaran dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 UPT, Loka Pengembangan Signal & Navigasi mengisi 4 (empat) target keluaran, yaitu : 1. Berkaitan dengan Hasil Litbang Target hasil litbang berupa 1 (satu) buah contoh produk siap uji lapangan 2. Berkaitan dengan Sarana Prasarana Target sarana prasarana berupa jumlah sarana prasarana ( 1 paket ) 3. Berkaitan dengan Laporan Administrasi Tata Kelola Organisasi Target laporan administrasi sejumlah 1 (satu) dokumen 4. Berkaitan dengan Pembinaan Sumber Daya Manusia Target pembinaan SDM sejumlah 2 (dua) orang yang mengikuti training/diklat/seminar Akuntabilitas keuangan menggambarkan tentang besarnya anggaran yang dikelola dan penyerapan yang dapat dicapai dari anggaran tersebut. Analisa dan evaluasi kinerja mengulas tentang pencapaian target secara umum yang dapat dicapai serta aspek-aspek yang menyebabkan adanya anggaran yang tidak terserap, baik dari kegiatan operasional organisasi maupun kegiatan lain yang tercantum dalam DIPA Page ii

4 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Ringkasan Eksekutif. ii Daftar isi... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Sistimatika dan Ruang Lingkup Laporan... 2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA UMUM RENCANA STRATEGIS VISI MISI KEBIJAKAN Sumber Daya Manusia Program Monitoring dan Evaluasi Anggaran STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENETAPAN KINERJA TAHUN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA UPT SIGNAL DAN NAVIGASI AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran : Meningkatnya Kreativitas dalam Menciptakan Iptek Sasaran : Memperkuat Jaringan dengan Industri Sasaran : Tersedianya Sarana Prasarana Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik Sasaran : Terbinanya Sumber Daya Manusia. 11 Page iii

5 3.2. ANALISA dan EVALUASI KINERJA Sasaran : Meningkatnya Kreativitas dalam Menciptakan Iptek Sasaran : Memperkuat Jaringan dengan Industri Sasaran : Tersedianya Sarana Prasarana Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik Sasaran : Terbinanya Sumber Daya Manusia EVALUASI CAPAIAN RENSTRA AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP.. 26 LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Lampiran Struktur Organisasi 2. Lampiran Rencana Strategis Implementatif Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Lampiran Penetapan Kinerja Tahun Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun Lampiran Daftar Keadaan Pegawai per 31 Desember 2013 Page iv

6 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi-LIPI dimaksudkan sebagai implementasi dari kewajiban satuan kerja untuk menyampaikan laporan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang telah ditetapkan pada rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahun Disamping sebagai upaya untuk turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan yang ada seperti Inpres nomor 5 tahun Dengan penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan akan dapat pula menjadi feedback (umpan balik) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi di masa mendatang KEDUDUKAN Loka Pengembangan Signal dan Navigasi, Bandung adalah : Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk Pelayanan Jasa Instalasi, Perbaikan dan Pemeliharaan, Rancang Bangun dan Purna Jual bidang Signal dan Navigasi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI. Dasar hukum kedudukan UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi adalah : Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor : 1024/M/2002 tanggal 12 juni TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas : UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi melaksanakan kegiatan Instalasi, Perbaikan & Pemeliharaan serta Rancang Bangun bidang Signal dan Navigasi, Energi, Security System dan Control. Fungsi : UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi mempunyai fungsi : 1. Merencanakan dan melaksanakan program dan kerjasama : instalasi, perbaikan & pemeliharaan, dan rancang bangun bidang Signal dan Navigasi, Energi, Security System dan Control 2. Melakukan rancang bangun sebagai hasil pengembangan penelitian bidang Signal dan Navigasi, Energi, Security System dan Control 3. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Page 1

7 1.4. STRUKTUR ORAGANISASI Struktur Organisasi UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi, terlampir 1.5. SISTIMATIKA DAN RUANG LINGKUP LAPORAN Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun 2013 didasarkan pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Capaian UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun Laporan ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : A. Ringkasan Eksekutif, yang secara garis besar akan memberikan gambaran singkat tentang isi dari laporan LAKIP B. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan laporan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi C. Rencana Strategis, menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi , Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 D. Akuntabilitas Kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, memberikan penjelasan secara ringkas tentang pencapaian kinerja UPT tahun 2013 E. Penutup, menggambarkan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun 2013 Page 2

8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. UMUM Dalam menjalankan organisasi UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi, diperlukan perencanaan yang terarah dan terukur dari waktu ke waktu. Rencana Strategis LIPI dan Penetapan Kinerja (PK) 2013 satuan kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan LAKIP 2013 UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi. Selanjutnya uraian dibawah ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Renstra, pengaruh kondisi lingkungan, kebijakan, rencana kinerja dan penetapan kinerja RENCANA STRATEGIS : VISI LIPI Menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, makmur, cerdas, kreatif, integratif dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis. Dalam upaya mencapai visi jangka panjang tersebut, LIPI menetapkan visi (target capaian) tahun 2014, sebagai berikut : Menjadi lembaga ilmu pengetahuan yang berada dalam peringkat kelompok terbaik dunia dalam menghasilkan IPTEK guna peningkatan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perekonomian nasional MISI LIPI 1. Menciptakan "great science" (ilmu pengetahuan berdampak penting) dan invensi yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional. 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI. 3. Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan. 4. Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam pergaulan internasional. 5. Memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). Page 3

9 Dengan memperhatikan pada Visi dan MISI LIPI tersebut diatas, maka UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi menetapkan Misi sebagai berikut : Pemberdayaan hasil-hasil Pengembangan / Rancang Bangun atau Jasa Keteknikan dalam bidang Persignalan,, Security System, Energi dan Control untuk memenuhi kebutuhan masyarakat / Pemerintah. Implementasi dari adanya visi dan misi, adalah penetapan Rencana Strategis Implementatif pada UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi. Rencana Strategis tersebut memuat beberapa hal pokok untuk digunakan sebagai arah dalam menjalankan roda organisasi. Pokok-pokok yang terkandung dalam Rencana Strategis tersebut adalah : Tujuan : Didalam tujuan pada Rencana Strategis Implementatif UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, tersirat makna bahwa dalam menjalankan kegiatan organisasi secara menyeluruh UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi bertujuan untuk memperkuat kompetisi inti serta mengimplementasikan kemampuan yang ada untuk melaksanakan program P3IPTEK Sasaran : Sasaran yang ditetapkan mengarah pada usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang keteknikan yang akan mendukung pada peningkatan kemampuan secara institusi serta optimalisasi sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 2.3. KEBIJAKAN Kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan pada kekuatan yang dimiliki, maka kebijakan yang diambil meliputi : Kebijakan Sumber Daya Manusia Dengan memperhatikan pada kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat kompetensi inti dari sumber daya manusia yang tersedia Kebijakan Program Merupakan kebijakan untuk melaksanakan Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (P3IPTEK), yang meliputi kegiatan operasional organisasi, kegiatan kerjasama dan kegiatan tematik Page 4

10 Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan yang dilaksanakan di satuan kerja Kebijakan Anggaran Pengelolaan anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah (DIPA) tahunan 2.4. STRATEGI Dengan memperhatikan pada kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini serta dengan memperhatikan pada perubahan lingkungan yang terjadi, maka strategi yang dilakukan adalah : a. Sisi Sumber Daya Manusia Peningkatan dan Pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan baik melalui jalur keteknikan maupun jalur administrasi Melibatkan tenaga teknisi dalam kegiatan engineering/penelitian untuk dapat focus pada teknologi persignalan, telekomunikasi, energi, security system dan control Melibatkan tenaga teknisi dalam mempersiapkan sarana prasarana kegiatan b. Sisi Program Dengan memperhatikan pada program P3IPTEK tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan seluruh kegiatan baik operasional rutin dan tematik diarahkan untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. c. Sisi Monitoring & Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan di satuan kerja melalui PME Kedeputian d. Sisi Anggaran Melaksanakan pengelolaan anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah dan kerjasama secara akuntabel, tertib dan taat azas Page 5

11 2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka implementasi dari Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (P3IPTEK), maka topik kegiatan yang dilakukan adalah : Melaksanakan kegiatan operasional organisasi berupa operasional rutin perkantoran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tematik agar terwujud tata kelola organisasi yang baik Melaksanakan kegiatan tematik yang menghasilkan satu bentuk contoh produk sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang keteknikan 2.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 Pada tahun anggaran 2013 rencana kinerja yang akan dilaksanakan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi merupakan implementasi dari program yang telah ditetapkan, dengan uraian topik kegiatan yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja tahunan (RKT) 2013 ini telah mengalami penyesuaian terhadap Renstra Uraian dari Rencana Kinerja Tahunan tersebut tertuang dalam tabel berikut: Page 6

12 TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 INSTANSI : UPT LOKA PENGEMBANGAN SIGNAL & NAVIGASI LIPI Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Keterangan Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional 2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan jumlah publikasi dan HKI 3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai Jumlah SDM yang melanjutkan pendidikan Bidang Elektronika dan Jumlah SDM yang naik Jabatan Fungsional Bidang Elektronika dan Jumlah Publikasi Nasional (Tematik) Orang Orang Makalah Jumlah Publikasi Nasional (Kompetitif) Makalah Jumlah Publikasi Nasional (Insentif KRT) Makalah Jumlah Publikasi Nasional (Insentif Makalah Peneliti dan Perekayasa KRT) Jumlah Publikasi Nasional (Iptekda) Makalah Jumlah Publikasi Nasional (PNBP) Makalah Jumlah Publikasi Internasional (Tematik) Makalah Jumlah Publikasi Internasional Makalah (Kompetitif) Jumlah Publikasi Internasional (Insentif Makalah KRT) Jumlah Publikasi Internasional (Insentif Makalah Peneliti dan Perekayasa KRT) Jumlah Publikasi Internasional (Iptekda) Makalah Jumlah Publikasi Internasional (PNBP) Makalah Jumlah HKI (Tematik) Buah Jumlah HKI (Kompetitif) Buah Jumlah HKI (Insentif KRT) Buah Jumlah HKI (Insentif Peneliti dan Buah Perekayasa KRT) Jumlah HKI (Iptekda) Buah Jumlah HKI (PNPB) Buah Jumlah Contoh Produk Yang Digunakan (Tematik) Buah 1 Jumlah Contoh Produk Yang Digunakan Buah (Kompetitif) Jumlah Contoh Produk Yang Digunakan Buah (Insentif KRT) Jumlah Contoh Produk Yang Digunakan Buah (Insentif Peneliti dan Perekayasa KRT) Jumlah Contoh Produk yang digunakan Buah (Iptekda) Jumlah Contoh Produk yang digunakan Buah (PNBP) Jumlah HKI yang digunakan (Tematik) Buah Jumlah HKI yang digunakan (Kompetitif) Buah Jumlah HKI yang digunakan (Insentif KRT) Buah Jumlah HKI yang digunakan (Insentif Peneliti dan Perekayasa KRT) Jumlah HKI yang digunakan (Iptekda) Buah Buah Jumlah HKI yang digunakan (PNBP) Buah 4. Memperkuat jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama. Jumlah Kerjasama UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Buah ---- Page 7

13 Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Keterangan Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional 6. Meningkatnya perilaku rasional dalam masyarakat melalui terdiseminasinya informasi teknologi hasil litbang ke masyarakat industri 7. Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasio- nal,regional dan internasional. Jumlah Kebijakan Elektronika dan Buah Jumlah Keikutsertaan pameran Elektronika dan Kali Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (Tematik) Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (Kompetitif) Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (Insentif KRT) Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (Insentif Peneliti dan Perekayasa KRT) ---- Kali Kali Kali Kali 8. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional melalui peningkatan kerjasama UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dari Negara lain, dan ikut serta dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (Iptekda) Jumlah Keikutsertaan dalam seminar (PNBP) Jumlah keikutsertaan dalam organisasi Elektronika dan Jumlah sarana dan prasarana penelitian UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana Loka Pengembangan Signal & Navigasi Kali Kali Kali Laboratori um 1 paket Dokumen 10. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas. Jumlah Laporan Administrasi UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Dok Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan guna melaksananakan tugas sesuai kompetensi satuan kerja Jumlah penerimaan CPNS UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Jumlah Keikutsertaan Training / Kursus Elektronika dan elekomunikasi Orang Orang 2 Page 8

14 2.7. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 merupakan dokumen yang ditetapkan dan telah disesuaikan dengan dokumen DIPA 2013, dimana didalamnya memuat program utama, sasaran, indikator kinerja output, target beserta anggarannya. Selanjutnya dokumen Penetapan Kinerja yang sudah ditandatangani antara Kepala UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun 2013, dimana rincian dari PK tersebut dapat dilihat dalam tabel yang terdapat pada lampiran. Page 9

15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA UPT SIGNAL DAN NAVIGASI 2013 Bagian ini merupakan bagian yang akan memberikan uraian tentang akuntabilitas kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun 2013 dalam mencapai tujuan dan sasarannya seperti telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi merupakan gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan sebagaimana telah diuraikan dibagian depan dimana dalam pelaksanaan anggaran kegiatan DIPA 2013 ini topik kegiatan perekayasaan dari program P3IPTEK yang dilakukan hanya satu kegiatan tematik berupa : Pembuatan contoh produk perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api. Kegiatan perekayasaan ini didukung oleh kegiatan Rutin Operasional organisasi antara lain dengan adanya kegiatan pemeliharaan / perawatan aset-aset yang ada serta adanya belanja barang modal dan belanja beberapa komponen pendukung untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut. Pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang hasil kinerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tahun 2013 dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada IKU Satuan Kerja, dengan uraian sebagai berikut : Sasaran : Meningkatnya Kreativitas dalam Menciptakan Iptek yang bernilai Ekonomis Indikator dari sasaran adalah : hasil penelitian pengembangan yang dapat berupa contoh produk atau prototype. Kegiatan : Pembuatan Contoh Produk Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta api Target : 1 (satu) buah Contoh Produk Sasaran : Memperkuat Jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya Indikator dari sasaran adalah Kegiatan : Kerjasama yang dapat diperoleh : Kerjasama yang menghasilkan PNBP Page 10

16 Pada tahun anggaran 2013 ini UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tidak mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama (PNBP), hal ini terkait dengan rencana penutupan organisasi satuan kerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, dimana sebagian besar karyawan telah dimutasikan Sasaran : Tersedianya sarana prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan Indikator dari sasaran adalah : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Target : 1 (satu) paket sarana dan prasarana Sasaran : Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good governance) Indikator dari sasaran adalah : Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris yang tertib dan taat azas Target : 1 (satu) dokumen laporan Administrasi Sasaran : Terbinanya Sumber Daya Manusia Indikator dari sasaran adalah : a. Penambahan Jumlah PNS baru b. Peningkatan Pembinaan Target : a. Jumlah Penerimaan b. Jumlah SDM yang terbina Page 11

17 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama dan Capaian dari Rencana Strategis Implementatif UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi-LIPI Tahun Sasaran Indikator Target Capaian 2010 Capaian 2011 Capaian 2012 Capaian % 1. Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional 1. Peningkatan pendidikan 2. Peningkatan Jabatan Fungsional... orang... Orang 2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan jumlah publikasi dan HKI 1. Peningkatan jumlah publikasi... Nasional... Internasional 2. Peningkatan HKI... Buah 3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai Hasil litbang unggulan yang dipakai masyarakat 5 Contoh Produk 1 contoh produk 1 contoh produk 1 contoh produk 1 contoh produk 100% 4. Memperkuat jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama. 5. Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional 6. Meningkatnya perilaku rasional dalam masyarakat melalui terdiseminasinya informasi teknologi hasil litbang ke masyarakat industri 7. Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional dan internasional. 8. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional melalui peningkatan kerjasama UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dari Negara lain, dan ikut serta dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan Kerjasama meningkat Peningkatan saran kebijakan ke LIPI maupun ke pihak Luar LIPI. Mengadakan pameran dan promosi Iptek dan lainnya Melaksanakan pertemuan ilmiah, seminar, dan lainnya Peningkatan keikutsertaan dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana di bidang ipt 2. Mulai dibangunnya sarana dan prasarana untuk Bioinformatics dan Metrologi Kimia...HKI 1 Buah... Kali... Kali... Kali % 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%... Dokumen Page 12

18 Sasaran Indikator Target Capaian 2010 Capaian 2011 Capaian 2012 Capaian % 10. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas. 11. Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan guna melaksananakan tugas sesuai kompetensi satuan kerja Semakin kecilnya tingkat kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris, dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin dalam hasil pemeriksaan dari pihak internal maupun dari dari luar LIPI. 1. Penambahan jumlah PNS baru minimal sejumlah pegawai UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi yang akan pensiun pada tahun berikutnya 1 Dokumen 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 100% 2 Orang % 2. Peningkatkan pembinaan, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan kompetensi 2 Orang % Page 13

19 3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA Dengan memperhatikan pada hasil capaian yang telah diuraikan diatas, secara umum point-point yang menjadi target didalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2013 yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Analisa dan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memperhatikan pada : Analisa dan Evaluasi kinerja yang dikoordinir Kepala UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi Hasil Evaluasi Team Monev Kedeputian Bidang IPT-LIPI, dimana Team merekomendasikan agar contoh produk yang dihasilkan tersebut dapat diuji dilapangan (lokomotif kereta api) sebagai Uji Beta. Saran rekomendasi untuk Uji Beta tersebut sudah dilaksanakan Diharapkan uraian dan penjelasan tentang hasil kinerja satuan kerja dibawah ini dapat digunakan ataupun dimanfaatkan baik oleh pimpinan maupun oleh satuan kerja untuk merencanakan kegiatan tahun-tahun berikutnya yang antara lain menyangkut masalah sumber daya manusia, sarana prasarana dan mitra kerja. Adapun uraian dan penjelasan hasil kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran : Meningkatnya Kreativitas dalam Menciptakan Iptek yang bernilai Ekonomis Indikator dari sasaran adalah : hasil penelitian pengembangan yang dapat berupa contoh produk atau prototype. Kegiatan : Pembuatan Contoh Produk Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api Target : 1 (satu) buah Contoh Produk Dalam upaya untuk mencapai sasaran tersebut UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, sebagaimana telah disebutkan dalam topik kegiatan dari program P3IPTEK yaitu melakukan kegiatan tematik. Dalam topik ini UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi melakukan 1 kegiatan tematik dengan target menghasilkan suatu bentuk contoh produk, yaitu : Pembuatan Contoh Produk Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api Dengan memperhatikan pada hasil tersebut, maka : Realisasi terhadap Target jumlah contoh produk siap uji lapangan : 1 buah Persentase Capaian Target : 100% Secara singkat diskripsi dari Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api adalah sebagai berikut : Page 14

20 Kecelakaan kereta api banyak terjadi umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) yang melanggar lampu persinyalan dimana seharusnya kereta sudah harus mengurangi kecepatannya dan berhenti pada saat memasuki segmen perlintasan tertentu. Alarm / informasi batas kecepatan lokomotif akan memberikan informasi kepada masinis mengenai batas kecepatan lokomotif yang harus dijalankannya pada saat memasuki segmen track tertentu. Batas kecepatan maksimum yang harus dijalankan merupakan standart operasional untuk keamanan lokomotif pada segmen tertentu tersebut. Dilain pihak alat ini juga dapat berfungsi memberi informasi kepada masinis untuk mempercepat laju kereta sampai batas tertentu. lokomotif Receiver Infra red + F1 Infra red + F2 Infra red + F3 S1 S2 S3 FOTO CONTOH PRODUK HASIL KEGIATAN LITBANG : PERANGKAT ALARM INFORMASI BATAS KECEPATAN KERETA API Page 15

21 Sasaran : Memperkuat Jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya Pada tahun anggaran 2013 ini UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi tidak mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama (PNBP), hal ini terkait dengan rencana penutupan organisasi satuan kerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, dimana sebagian besar karyawan telah dimutasikan Sasaran : Tersedianya sarana prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan Indikator dari sasaran adalah : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Target : Jumlah sarana dan prasarana Dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan kerja akan tambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan organisasi, maka pemenuhan kebutuhan tersebut dialokasikan sebagai belanja modal, dimana pada tahun 2013 UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi melakukan penambahan sarana berupa : 1 (satu) buah Personal Computer dan 1 (satu) buah Laptop. Realisasi terhadap Target : 1 paket Persentase Capaian Target : 100% Dalam pelaksanaannya sarana tersebut telah ditempatkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya Sasaran : Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good governance) Indikator dari sasaran adalah : Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris yang tertib dan taat azas Target : Jumlah laporan Administrasi Sebagai upaya satuan kerja untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam pengelolaan administrasi keuangan, pencatatan BMN, pencatatan komponen /material yang digunakan seperti disarankan oleh BPK RI maupun Inspektorat-LIPI. Realisasi terhadap Target : 1 Dokumen Persentase Capaian Target : 100% Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventaris/BMN berpedoman pada kaidah aturan yang berlaku serta memperhatikan pula pada saran-saran yang telah diberikan oleh BPK-RI maupun Inspektorat LIPI. Page 16

22 Sasaran : Terbinanya Sumber Daya Manusia Indikator dari sasaran adalah : a. Penambahan Jumlah PNS baru b. Peningkatan Pembinaan Target : a. Jumlah Penerimaan b. Jumlah SDM yang terbina Realisasi terhadap Target : a. Pada tahun anggaran 2013 tidak melaksanakan penerimaan pegawai baru, hal ini terkait dengan rencana penutupan organisasi satuan kerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi. b. Jumlah SDM yang terbina : Terbina 2 (dua) orang PNS Persentase Capaian Target : 100 % Pembinaan SDM yang dilakukan dapat berupa keikutsertaan karyawan dalam Training /Diklat dan Seminar yang diadakan oleh pihak LIPI maupun pihak diluar LIPI. Adapun training/diklat/seminar yang pernah diikuti adalah : No Diklat / Seminar Waktu 1 Diklat Marketing Hasil Litbang Mei Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Teknik Oktober 2013 Adapun jumlah karyawan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi per 31 Desember 2013 adalah : 20 orang. Secara terinci kondisi sumber daya manusia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : PROFIL SDM UPT LOKA PENGEMBANGA SIGNAL & NAVIGASI Berdasarkan Golongan Tahun 2013 No Golongan IV/a 1 2 III/d 1 3 III/c 2 4 III/b 12 5 III/a 2 6 II/d 2 7 II/c 0 8 II/b 0 JUMLAH 20 Page 17

23 IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b Berdasarkan Usia Tahun 2013 NO USIA JUMLAH Page 18

24 Berdasarkan Jabatan Tahun 2013 NO JABATAN Struktural 3 2 Peneliti 1 3 Fgs. Umum 16 JUMLAH Struktural Peneliti Fgs. Umum Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2013 NO PENDIDIKAN S2 1 2 S1 4 3 S0/D3 0 4 SLTA/STM 13 5 SLTP/ST 2 JUMLAH 20 Page 19

25 S2 S1 S0/D3 SLTA/STM SLTP/ST Perpindahan data SDM Tahun 2013 SDM Berdasarkan Golongan Pensiun Meninggal Dunia Pindah ke satker lain Pindah ke institusi lain Diberhentikan TGR CPNS Golongan I Golongan II 2 Golongan III Golongan IV JUMLAH 8 Perpindahan Pegawai berjumlah 8 orang, dengan rincian sebagai berikut : 4 orang mutasi ke Pusat Penelitian Elektronika & (P2ET) 3 orang mutasi ke Pusat Penelitian Tenaga Listrik & Mekatronik (P2 Telimek) 1 orang mutasi ke Pusat Penelitian Informatika (P2I) Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) berjumlah 5 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel SDM Yang MPP Tahun 2013 No Uraian Januari Maret Juli Agst Nopember Desember 1 MPP Page 20

26 3.3. EVALUASI CAPAIAN RENSTRA Sasaran Indikator Target Capaian 2010 Capaian 2011 Capaian Capaian Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional 1. Peningkatan pendidikan... orang 2. Peningkatan Jabatan Fungsional... Orang 2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan jumlah publikasi dan HKI 1. Peningkatan jumlah publikasi... Nasional... Internasional 2. Peningkatan HKI... Buah 3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai Hasil litbang unggulan yang dipakai masyarakat 5 Contoh Produk 1 contoh produk 1 contoh produk 1 contoh produk 1 contoh produk 4. Memperkuat jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama. 5. Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional 6. Meningkatnya perilaku rasional dalam masyarakat melalui terdiseminasinya informasi teknologi hasil litbang ke masyarakat industri 7. Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional dan internasional. 8. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional melalui peningkatan kerjasama UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dari Negara lain, dan ikut serta dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan...hki Kerjasama meningkat 1 Buah Peningkatan saran kebijakan ke LIPI maupun ke pihak Luar LIPI. Mengadakan pameran dan promosi Iptek dan lainnya Melaksanakan pertemuan ilmiah, seminar, dan lainnya Peningkatan keikutsertaan dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana di bidang ipt 2. Mulai dibangunnya sarana dan prasarana untuk Bioinformatics dan Metrologi Kimia... Kali... Kali... Kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket... Dokumen 10. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas. Semakin kecilnya tingkat kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris, dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin dalam hasil pemeriksaan dari pihak internal maupun dari dari luar LIPI. 1 Dokumen 1 Dok. 1 Dok. 1 Dokum en 1 Dokum en Page 21

27 Sasaran Indikator Target Capaian 2010 Capaian 2011 Capaian Capaian Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan guna melaksananakan tugas sesuai kompetensi satuan kerja 1. Penambahan jumlah PNS baru minimal sejumlah pegawai UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi yang akan pensiun pada tahun berikutnya 2 Orang Peningkatkan pembinaan, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan kompetensi 2 Orang Page 22

28 3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun anggaran 2013 UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi mendapat total pagu anggaran DIPA, sebesar : Rp ,-, dengan rincian sbb : No Uraian Pagu 1 Belanja Pegawai ,- 2 Kegiatan Tematik ,- 3 Oprasional + Pemeliharaan kantor ,- 4 Belanja Modal ,- TOTAL ,- Selanjutnya dilakukan pengajuan REVISI terhadap Pagu Belanja Pegawai, yang baru disetujui pada tanggal 31 Desember Sehingga Pagu Anggaran Tahun 2013 menjadi : No Uraian Pagu Realisasi Sisa 1 Belanja Pegawai , , ,- 2 Kegiatan Tematik , , ,- 3 Oprasional + Pemeliharaan kantor , , ,- 4 Belanja Modal , , ,- TOTAL , , ,763,- Prosentase Penyerapan Anggaran Total Pagu Anggaran Realisasi Sisa Lebih Anggaran Penyerapan (%) ,82% Dengan memperhatikan pada rincian seperti dalam tabel tersebut diatas, secara umum pointpoint yang menjadi target didalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2013 yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, namun dari sisi penyerapan anggaran masih belum begitu memuaskan. Dari kondisi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut : Aspek Belanja Pegawai, secara umum kebutuhan rutin operasional kantor dapat dipenuhi, sehingga kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Pagu anggaran belanja pegawai sebelum dilakukan Revisi adalah sebesar : Rp ,- dengan pagu sebesar itu, diperkirakan pada akhir tahun anggaran akan terdapat sisa anggaran belanja pegawai yang cukup besar yaitu : Rp ,-, hal ini dipengaruhi dari : Page 23

29 Adanya pelaksanaan mutasi terhadap 8 (delapan) karyawan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi ke beberapa satuan kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik. Namun dalam pelaksanannya proses mutasi baru terlaksana pada bulan Maret 2013 dari rencana semula yang diperkirakan dapat terlaksana pada bulan Januari 2013, hal ini dikarenakan Surat Keputusan mutasi 8 (delapan) karyawan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi baru diterima pada bulan Februari 2013, sedangkan permohonan mutasi telah disampaikan pada bulan September 2012, dengan demikian pada saat pengajuan anggaran belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2013 ke-8 karyawan tersebut masih tetap dihitung sebagai beban belanja pegawai di UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi. Dengan dilaksanakannya proses mutasi 8 (delapan) karyawan diatas, maka terhitung sejak bulan April 2013 telah terjadi kelebihan belanja pegawai. Kondisi kelebihan belanja pegawai ini telah dilaporkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI melalui surat pertama pada tanggal 25 Juni 2013, surat kedua pada tanggal 10 Juli 2013 dan surat ketiga pada tanggal 16 September Surat-surat tersebut kami sampaikan sesuai dengan perkembangan penggunaan anggaran belanja pegawai yang terkait dengan adanya perubahan tunjangan beras, tunjangan fungsional peneliti, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat/golongan. Persetujuan atas permohonan Revisi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 2013 baru disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen keuangan pada tanggal 31 Desember Dengan demikian Pagu Belanja Pegawai berubah dari semula : Rp ,- menjadi : Rp ,- Dari pagu tersebut terealisasi sebesar : Rp ,- dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar : Rp ,- Aspek Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dari kegiatan operasional & pemeliharaan kantor yang berisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kantor antara lain : belanja modal, belanja perjalanan, honor satuan kerja dan langganan daya & jasa. Dari pagu anggaran Rp ,- terdapat sisa sebesar : Rp ,- sisa ini terbesar berasal dari belanja Langganan Daya & Jasa. Hal ini terkait dengan adanya alokasi anggaran langganan daya & Jasa yang terlalu besar, yang dimaksudkan untuk antisipasi terhadap kenaikan listrik dan telephone. Dimana pada tahun anggaran berjalan tidak terjadi kenaikan listrik maupun telephone, disamping penggunaan telephone sendiri sebagai sarana komunikasi tidak terlalu banyak. Page 24

30 Aspek Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian, merupakan aspek belanja modal yang dalam hal ini barang modal yang diadakan berupa : 1 (satu) buah Personal Computer dan 1 (satu) buah Laptop, dengan total pagu anggaran sebesar : Rp ,- dan total penggunaan sebesar : Rp ,- sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar : Rp ,- Aspek Kegiatan Tematik, merupakan kegiatan litbang sebagai bagian dari topik program P3IPTEK yang dalam pelaksanaannya, kegiatan tematik ini berorientasi menghasilkan satu bentuk contoh produk. Dari kegiatan tematik yang dilaksanakan, telah menghasilkan 1 (satu) buah contoh produk seperti yang telah direncanakan, yaitu berupa : Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api, kegiatan tematik tersebut menyerap anggaran sebesar : Rp ,- dari pagu sebesar : Rp ,- sehingga terdapat sisa sebesar : Rp ,- Sisa tersebut terbesar berasal dari pembayaran honor output kegiatan, hal ini dikarenakan pembayaran honor diberlakukan kepada karyawan yang bekerja diluar jam kerja dan karyawan yang bekerja diluar jam kerja tersebut jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional kegiatan penelitian pengembangan. Aspek Organisasi,Dalam perjalanan organisasi UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, dan sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi LIPI serta dengan memperhatikan pada kondisi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki terutama dari sisi usia yang mendekati masa pensiun, maka untuk jangka waktu mendatang akan dilakukan proses Re-organisasi berupa penutupan organisasi satuan kerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi, dimana pada tahun 2013 akan dilakukan proses pengusulan penutupan satuan kerja UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. RANGKUMAN ANALISA DAN EVALUASI KINERJA No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Hasil Litbang/Tematik Buah Contoh produk 1 (satu) buah Tersedianya SarPras Paket Sarana Prasarana 1 (satu) paket Tata Kelola Org.yg baik Dokumen Lap. Administrasi 1 (satu) dokumen Terbinanya SDM Orang Diklat/Seminar 2 (dua) orang 100 Page 25

31 BAB IV P E N U T U P Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, UPT Loka Pengembangan Signal dan Navigasi melakukan kegiatan dari Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (P3IPTEK) yang telah ditetapkan berupa kegiatan operasional organisasi yang merupakan kegiatan operasional rutin serta kegiatan tematik berupa pelaksanaan pembuatan contoh produk. Dari rangkaian kegiatan tahun anggaran 2013 tersebut diatas beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Aspek kegiatan operasional organisasi, secara umum kebutuhan rutin operasional kantor dapat dipenuhi, sehingga kegiatan organisasi secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. 2. Aspek kegiatan Tematik, menghasilkan 1 (satu) buah contoh produk siap uji yaitu : contoh produk Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pada tahun anggaran 2013 ini Sumber Daya Manusia yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) sebanyak : 5 (lima) orang 4. Aspek Anggaran, dari pagu anggaran tahun 2013 sebesar : Rp ,- terserap sebesar : Rp ,- atau sebesar : 96,82%. Penjelasan terhadap capaian penyerapan ini seperti telah dijelaskan pada bagian Analisa dan Evaluasi Kinerja. 5. Aspek Organisasi, sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi LIPI dan dengan memperhatikan pada SDM yang ada, maka akan dilakukan Re-Organisasi UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi berupa penutupan satuan kerja, dimana pada tahun 2013 akan dilakukan proses pengusulan penutupan UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Page 26

32 LAMPIRAN

33 LAKIP 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -LPSN KEPALA UPT SIGNAL & NAVIGASI SEKSI PELAYANAN TEKNIS SUB BAGIAN TATA USAHA GRUP RANCANG BANGUN SIGNAL NAVIGASI

34 LAKIP 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -LPSN TABEL RENCANA STRATEGIS IMPLEMENTATIF UPT LOKA PENGEMBANGAN SIGNAL dan NAVIGASI Visi : Menjadi lembaga ilmu pengetahuan yang berada dalam peringkat kelompok terbaik dunia dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perekonomian nasional Misi : 1. Menciptakan "great science" (ilmu pengetahuan berdampak penting) dan invensi yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional. 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI. 3. Turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan. 4. Memperkuat peran Indonesia (yang didukung ilmu pengetahuan) dalam pergaulan internasional. 5. Memperkuat infrastruktur kelembagaan (penguatan manajemen dan sistem). Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program Keterangan 1. Memperkuat kompetensi inti (melalui penelitian dan pengembangan) untuk menciptakan pengetahuan dan teknologi baru di bidang Elektronika dan yang berdampak luas dan dapat dimanfaatkan guna mendukung daya saing bangsa. 1. Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional 2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan jumlah publikasi dan HKI 3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai 4. Memperkuat jaringan antara UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama. 1. Peningkatan pendidikan 2. Peningkatan Jabatan Fungsional 1. Peningkatan jumlah publikasi 2. Peningkatan HKI Hasil litbang unggulan yang dipakai masyarakat Jumlah Kerjasama A. Sumber Daya Manusia Melibatkan teknisi dalam kegiatan engineering / penelitian untuk dapat focus pada teknologi persignalan, telekomunikasi,energi, security system dan control Melibatkan teknisi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SDM dengan melakukan rekruitmen sesuai dengan kompetensi dari UPT B. Program : Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (P3IPTEK) Perekayasaan : Pembuatan contoh produk : 1. Perangkat Alarm/Informasi Batas Kecepatan Kereta Api 5. Tersedianya timbangan ilmiah dan rekomendasi untuk menjawab isu nasional Peningkatan saran kebijakan ke LIPI maupun ke pihak Luar LIPI. Melaksanakan Program P3IPTEK, yang meliputi : Melaksanakan kegiatan Operasional Organisasi SIGNAL NAVIGASI

35 LAKIP 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -LPSN Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program Meningkatnya perilaku rasional dalam masyarakat melalui terdiseminasinya informasi teknologi hasil litbang ke masyarakat industri Mengadakan pameran dan promosi Iptek dan lainnya Melaksanakan kegiatan Kerjasama Melaksanakan kegiatan Tematik Keterangan 2. Meningkatkan nilai invensi (penciptaan) di bidang Elektronika dan yang diintegrasikan dengan faktor-faktor yang mendukung terjadinya inovasi bernilai ekonomi 3. Turut memperjuangkan kepentingan nasional dan posisi tawar Indonesia di dunia internasional dalam bidang teknologi 7. Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional dan internasional. 8. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional melalui peningkatan kerjasama UPT loka Pengembangan Signal & Navigasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dari Negara lain, dan ikut serta dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional Melaksanakan pertemuan ilmiah, seminar, dan lainnya Jumlah keikutsertaan dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional C. Topik Kegiatan dalam Program Melaksanakan kegiatan Operasional organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama dan perekayasaan dan terwujud tata kelola organisasi yang baik Melaksanakan kegiatan yang menjadi core organisasi melalui kerjasama sbg upaya meningkatkan keahlian personil 4. Memperkuat infrasruktur kelembagaan melalui Penguatan manajemen dan sistem. 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan 10. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas.. Tersedianya Sarana dan Prasarana di UPT Loka Pengembangan Signal & Navigasi Semakin kecilnya tingkat kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris, dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin dalam hasil pemeriksaan dari pihak internal maupun dari dari luar LIPI. Melaksanakan kegiatan perekayasaan yang menghasilkan satu bentuk contoh produk sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dlm bidang energi, telekomunikasi, security system, persignalan dan control D.Monitoring dan Evaluasi Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap SIGNAL NAVIGASI