PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Transkripsi

1 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SKPD/ PENANGGUNG JAWAB 1 Optimalisasi Penataan Kota 1 Nilai Investasi PMDN dalam satuan milyar 3.0 Badan Penanaman Modal Samarinda dan pemanfaatan 2 Nilai Investasi PMA dalam satuan milyar 2.25 BPPTSP SDA lainya dalam mendukung 3 Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Setiap Tahun 16 Dinas Pasar perkembangan sektor industri, 4 Prosentase Tumbuhnya kawasan industry 35 Dinas Perindustrian dan Perdagangan perdagangan dan Jasa 5 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 50 6 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo 7 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 7 8 Prosentase benda, Situs dan kawasan ragam budaya 13 yang dilestarikan 9 Ratio Wartel/Warnet terhadap 0,37 10 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung/Bangunan 71,29 Dinas Cipta Karya dan Kota Masyarakat 12 Prosentase Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB 35 Dinas Pertambangan dan Energi 13 Prosentase Penerbitan Peraturan PerUU 100 Bagian Hukum 2 Terwujudnya penguatan sistem pengelolaan Kota yang bersih melalui penyediaan dan rehabilitasi drainase, pembuatan pintu air dan pengendalian banjir serta kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan 1 Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 6.11 Dinas Bina marga dan Pengaira Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, 2 Prosentase drainase dalam kondisi baik Prosentase luas irigasi wilayah kota dalam kondisi baik 4 Rasio jaringan irigasi 0,51 5 Prosentase sempadan sungai yang dipakai bangunan 21,06 liar 6 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber 0,20 HGB 7 Prosentase peningkatan bangunan ber-imb 0,0464 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2 3 Terwujudnya kesejahteraan melalui melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal 8 Prosentase penanganan sampah 0,77 Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 9 Tempat Pembuangan Sampat (TPS) persatuan Prosentase tingkat waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam) 100 Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 1 Prosentase Pendidikan Usia Dini Dinas Pendidikan 2 Prosentase yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 3 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B 5 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 6 Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI, 0 SMP/MTS/SMA/SMK/MA 7 Angka Melek Huruf 97,99 8 Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI Prosentase Kelulusan SMP/MTS Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Prosentase Partisipasi Sekolah Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SD Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SMP/SMK Rasio Guru/Murid Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Prosentase Sekolah SD yang kondisi baik Dinas Pendidkan /Dinas Cipta Karya dan Tata 19 Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik Kota 20 Prosentase Sekolah SMA/SMK yang kondisi baik 89 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

3 21 Prosentase peningkatan Minat Baca / Kunjungan 2.47 Kantor Perpustakaan dam Arsip Daerah Perpustakaan 22 Jumlah perpustakaan setiap tahun Prosentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 24 Rasio posyandu persatuan balita 6,25 Dinas Kesehatan /RSUD.IA.Moies 25 Rasio puskesmas poliklinik, pustu persatuan 0,14 26 Rasio rumah sakit persatuan 0,03 27 Rasio dokter persatuan Rasio tenaga medis persatuan 0,19 29 Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga 85 kesehatan yang memiliki kompetensi 31 Cakupan kelurahan Universe Child Immunization 95 (UCI) 32 Prosentase penemuan dan penanganan penderita 60 penyakit TBC/BTA 33 Prosentase penemuan dan penanganan penderita 100 penyakit DBD 34 Prosentase pelayanan kesehatan rujukan pasien 100 masyarakat miskin 35 Prosentase kunjungan bayi Cakupan Puskesmas persatuan Cakupan Puskesmas Pembantuan persatuan Angka usia harapan hidup (tahun) Prosentase penurunan gizi buruk 0,3 40 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan 95 masyarakat miskin 41 Rasio KDRT 101 Badan Pemberdayaan Perempuan dan 42 Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Masyarakat Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

4 4 Pemerintah Kecamatan Se Kota Samarinda 43 Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase angka melek huruf bagi perempuan usia tahun keatas 45 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM 7 46 Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap 90 Program Pemberdayaaan Masyarakat 47 Prosentase akseptor KB setiap tahun Badan Keluarga Berencana dan 48 Prosentase peserta KB aktif 89 Kesejahteraan 49 Rata-rata jumlah anak per-keluarga Prosentase keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap 40,000 tahun 51 Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2,09 Dinas Kesejahteraan Sosial 52 Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi % Penurunan Angka Kemiskinan 2 53 Prosentase penanganan kasus PEKAT Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM 25 Dinas Koperasi dan UKM 55 Prosentase usaha mikro dan kecil aktif Prosentase rumah layak huni Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 57 Prosentase rumah tangga bersanitari Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 59 Rasio pemukiman layak huni Prosentase tempat ibadah persatuan an 1,56 61 Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya penguatan pembangunan infrastruktur perhubungan serta dan energy serta perluasan investasi bidang UMKM dan pertanian yang 1 Panjang (m)jalan dan gang yang disemenisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan 2 Prosentase jalan yang dapat dilalui roda 4 0,0015 Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 3 % jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Jumlah(Rp) standar biaya Kir angkutan umum setiap tahun Dinas Perhubungan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

5 berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja PENETAPAN KINERJA TAHUN Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek dengan kendaraan umum 0, Jumlah uji Kir angkutan umum yang memulai persyaratan 10 Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang 10 tersedia 11 Prosentase peningkatan angkutan darat 0, Prosentase kepemilikan Kir angkutan umum 0, Prosentase rambu/marka jalan yang kondisi baik 0,62 14 prosentase jumlah usaha dan kegiatan yang 80 memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran udara 15 Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan 80 diinformasikan status kerusakan dan atau tanah untuk produksi biomassa 16 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Prosentase jumlah usaha dalam kegiatan yang 80 memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air 18 Prosentase pencari kerja ditempatkan Prosentase keselamatan dan perlindungan tenaga 100 kerja 20 Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha 100 terhadap kebijakan pemerintah daerah 21 Rasio yang bekerja Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja 0,63 23 Prosentase kelompok nelayan yang di bina setiap 130 tahun 24 Prosentase peningkatan produksi perikanan 39 kelompok nelayan 25 Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Badan Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

6 5 Terwujudnya pendayagunaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan 27 Konsumsi Daging (ton) Konsumsi Perkapita Telur Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) JUmlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Konsumsi Ikan Perkapita Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah : ,- Dinas Pendapatan Daerah a - Pajak Daerah ,- B - Retribusi Daerah ,- C - Hasil Pengelolaan KDYD ,- D - Dana Lainnya yang syah ,- E - Dana Perimbangan ,- F - Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah ,- 2 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah baru 14 Pajak/Retribusi 3 Prosentase Peningkatan dan Pengembangan 10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pengelolaan Asset Daerah 4 Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah 20 5 Prosentase Efesien Belanja Daerah dari APBD <100 6 Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja Daerah >50 7 Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja Daerah 50 8 Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan WTP Inspektorat Daerah Daerah 9 Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas 3 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas dan OKP 10 Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 12 Jumlah Organisasi Pemuda aktif 100 Dinas Pemuda dan Olah Raga 13 Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat 10 dilaksanakan 16 Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia (selain milik swasta 0,16 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

7 6 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government 17 Prosentase Klub Olah Raga aktif 0, Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia 0, Prosentase Jabatan Struktural yang sesuai dengan kompetensinya: Diklat Penjenjangan 100 Persyaratan Kepangkatan dalam Jabatan Struktural Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 100 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 4 Jumlah Linmas per jumlah Cakupan Kegiatan Petgas Satpol setiap hari 2 6 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Rasio Jumlah Satpol PP per Prosentase Penurunan Kriminilitas 26,37 9 Angka Kriminilitas yang ditangani Badan Litbang dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah 0,65 Kantor Satpol PP Kecamatan Se Kota Samarinda 10 Prosentase Efesien dari Nilai Pagu Pengadaan 10 BPKAD (LPSE) Barang/Jasa Secara Elektronik Bagian Pembangunan (ULP) 11 Prosentase Rencana Umum Pengadaan Barang dan 100 Jasa terpublikasi secara Online 12 Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan 23 Kelurahan Se Kota Samarinda 13 Prosentase Arsip secara Baku 61 Kantor Perpustakaan dan Arsip 14 Jumlah hari Lama Penyelesaian Perijinan 6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pindu 15 Rasio Penduduk ber KTP persatuan 0,68 Dinas Kean dan Capil 16 Rasio bayi berakte kelahiran 1,59 17 Prosentase Warga yang memiliki KTP Prosentase kepemilikan akte kelahiran per INdek Kepuasan Masyarakat 100 Bappeda Bagian Organisasi SKPD Bidang Pelayann Publik Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

8 Jumlah Belanja Langsung tahun 2014 sebesar Rp ,- PENETAPAN KINERJA TAHUN Cakupan Website dilingkungan Pemda 50 Dinas Pariwisata dan Kominfo SAMARINDA, Maret 2014 WALIKOTA SAMARINDA, H.SYAHARIE JA ANG.SH,MSi Dokumen Penetapan Kinerja Tahun