RENCANA KERJA TAHUN 2017

Transkripsi

1 PEMERINTAH DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel B A N J A R B A R U RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSII KALIMANTAN SELATAN

2 RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH

3 KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 telah disusun. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Banjarbaru, Oktober 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP i

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penyusunan Maksud dan Tujuan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Gambaran Umum Organisasi Landasan Hukum Tujuan Dan Sasaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Struktur Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu - Isu Penting Gender Review Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender...32 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak Dan Retribusi Dana Indikatif Program Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan...36 ii

5 Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Dana...38 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Isu Strategis...63 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Program Kesekretariatan Sub Program Administrasi Perkantoran Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pajak Dan Retribusi Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah...66 iii

6 5.3. Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan Dan Pengawasan Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah...67 BAB VI PENUTUP...68 iv

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan Tahun 2017, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tahun kedua pada Rencana Strategis Tahun Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1

8 1.4. Sistematika Penyusunan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Penyusunan 1.5 Maksud dan Tujuan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan 2.2 Gambaran Umum Organisasi 2.3 Landasan Hukum 2.4 Tujuan dan Sasaran 2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 2.6 Struktur Organisasi 2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Bab III Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Dana 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 3.3 Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan 3.4 Sumber Dana Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan 4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) 4.3 Kelompok Sasaran 4.4 Lokasi Kegiatan 4.5 Isu Strategis Bab V Rencana Program dan Kegiatan Tahun Program Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

9 5.1.2 Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2 Program Pajak dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.3 Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.4 Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Penutup 1.5. Maksud dan Tujuan Renja Tahun 2017 disusun agar organisasi memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 3

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara ' 13'' ' 28'' BT dan 1 21' 49'' ' 14'' LS dengan Kota Banjarbaru sebagai ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar ,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak orang dan Perempuan orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak buah, kendaraan roda 3 sebanyak buah, dan roda 2 sebanyak buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan 3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll) 4

11 2.2. Gambaran Umum Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 96 orang. 2. UPPD Banjarbaru I sebanyak 59 orang. 3. UPPD Banjarbaru II sebanyak 21 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 26 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 35 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 38 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 21 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 11 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang. 5

12 2.3. Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13). 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tujuan dan Sasaran Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 6

13 Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. 7

14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 8

15 Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian. Bidang Pajak dan Retribusi Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu. 9

16 Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, pengembangan Sistem Informasi 10

17 Manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan Penerimaan Daerah. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen pendapatan dan Penerimaan Daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan Daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan penerimaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi pelaksanaan hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendapatan Daerah, administrasi, keuangan dan material. 11

18 Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-Undangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang- Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan Pendapatan Daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. 12

19 Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerima pajak terhutang. Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan Pendapatan Daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 13

20 2.6. Struktur Organisasi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya. 14

21 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 Kepala Dinas Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Sub Bag Program Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bidang Pajak & Retribusi Bidang Dana Perimbangan dan Lain- Lain Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Seksi PKB / BBN-KB Seksi Pajak Daerah Lainnya Seksi Retribusi Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Lain- Lain Pendapatan Seksi Perencanaan Pendapatan Seksi Sistem Informasi Manajemen Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Binwas Hukum dan Perundang- Undangan Seksi Binwas Keuangan dan Materiil Seksi Evaluasi Hasil pengawasan 14 UPPD SE KALSEL 15

22 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 Kepala UPPD Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Tata Usahaa Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB Seksi Pendapatan Lainnya RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATANN DAERAH 16

23 2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kegiatan Belanja Langsung APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 14 kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan 2. Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 10 Kegiatan 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 17

24 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN publik 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 3. Meningkatnya Kualitas SDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Meningkatnya Kinerja Pemprov Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 5. Meningkatnya Pendanaan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 11 kegiatan 1. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 18

25 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN Peningkatan Penerimaan Lainlain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10.Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 11.Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah : 1. Sasaran I : Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 2. Sasaran II : Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan publik. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 3. Sasaran III : Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 19

26 4. Sasaran IV : Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari : a. Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor UPPD/KPPD (Samsat) se Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada; c. Tersedianya Program Kerja dan Akuntabilitas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; d. Tersedianya SAMSAT Corner, SAMSAT Jemput Antar, SAMSAT Keliling, SAMSAT Payment Point dan Mobil Layanan Bersama untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah : a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat) yang perlu dibenahi. b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. c. Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara : a. Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 20

27 b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. c. Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyaraka 21

28 2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara keseluruhan pelayanan di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik. Telah dibangun ruangan khusus merokok di SAMSAT Banjarbaru yang mana untuk para perokok yang kebanyakannya bergender laki-laki dapat bebas merokok tanpa mengganggu Wajib Pajak lainnya yang tidak merokok. Di lain pihak, para perempuan kebanyakan bukan merupakan perokok sehingga dengan adanya ruangan khusus merokok akan melindungi para perempuan dan ibu hamil secara umum Isu - Isu Penting Gender Dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan (APKM) tidak terdapat masalah dimana untuk laki-laki maupun perempuan memiliki APKM yang sama dan tidak ada diskriminasi Review Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD disusun sebanyak 4 program dengan 38 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : NO. PROGRAM/KEGIATAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Kearsipan dan perpustakaan RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

29 NO. PROGRAM/KEGIATAN B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10. Pendidikan dan Pelatihan Formal 11. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 12. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil asistensi dengan pihak Bappeda maka dirumuskan 5 Program dengan 38 kegiatan, terdapat beberapa revisi pada penamaan kegiatan dan penempatan kegiatan pada program. Rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

30 NO. PROGRAM/KEGIATAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Kearsipan dan perpustakaan B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan E Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 11. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

31 2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender lain: Adapun usulan kegiatan yang responsif gender antara 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, terdapat penyekatan ruang menyusui dan penyekatan ruangan merokok untuk UPPD (Samsat). 2. Pendidikan dan pelatihan formal, terdapat data terpilah untuk pegawai yang diberikan pelatihan. Dalam rangka mendukung upaya Pengarusutamaan Gender ( PUG), maka dibuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang diakomodir dalam kegiatan Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terkait dengan adanya penerimaan Lumpsum Payment berupa pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan daerah dari jenis penerimaan lainlain pendapatan dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh petugas pemungut pada masing-masing UPPD se Kalsel dengan perbandingan jumlah petugas pemungut sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Hal ini menandakan bahwa komposisi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini hampir sebanding. RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

32 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Situasi perekonomian global yang masih belum terlalu menggembirakan menjadikan perekonomian domestik turut tertekan terutama dari ekspor. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 tetap dalam kondisi penurunan yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2015 yang lalu. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan juga penurunan pada sektorsektor lainnya seperti pertambangan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pertanian serta jasa-jasa Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

33 3.4. Dana Indikatif No Program 1. Program Pelayanan Administra si Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendanaan Indikatif (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 JUMLAH , , , , (Rp) 2021 (Rp) Dana Indikatif Program Kesekretariatan RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

34 3.5. Sumber Dana Sumber dana yang digunakan adalah APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Sumber Dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Se Kalsel Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun ,00 APBD 2017 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Banjarbaru Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Tahun ,00 APBD 2017 dan listrik listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Se Kalsel Tersedianya jasa administrasi keuangan 33 Orang ,00 APBD 2017 Penyediaan Alat Tulis Kantor Se Kalsel Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun ,00 APBD 2017 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Se Kalsel Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 1 Tahun ,00 APBD 2017 Penyediaan komponen dan instalasi listrik / Se Kalsel Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 Tahun ,00 APBD 2017 penerangan bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Se Kalsel Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundangundangan 1 Tahun ,00 APBD 2017 perundang-undangan Penyediaaan bahan logistik kantor Se Kalsel Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung 1 Tahun ,00 APBD 2017 pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman Se Kalsel Penyediaannya makanan dan minuman pegawai, 1 Tahun ,00 APBD 2017 rapat dan tamu Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi Banjarbaru Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun ,00 APBD 2017 ke luar daerah ke luar daerah Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi Se Kalsel Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun ,00 APBD 2017 dalam daerah dalam daerah Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Banjarbaru Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi 1 Tahun ,00 APBD 2017 Catatan RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

35 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja B C D E Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Sumber Dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Banjarbaru Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional 8 Unit ,00 APBD 2017 Pengadaan peralatan gedung kantor Banjarbaru Pengadaan Peralatan Kantor 414 buah ,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun ,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun ,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Banjarbaru, Kotabaru Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110 unit kendaraan bermotor ,00 APBD Tahun ,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun ,00 APBD 2017 kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleur Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur 1 Tahun ,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala komputer Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1 Tahun ,00 APBD 2017 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Banjarbaru Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16 Buah ,00 APBD 2017 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Banjarbaru LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester) 3 Buah ,00 APBD 2017 Penyusunan Rencana Kerja Banjarbaru Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan 6 Buah ,00 APBD 2017 Anggaran (Perubahan) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Banjarbaru pendapatan dan belanja SKPD 2 Buah ,00 APBD 2017 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Banjarbaru Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih 75 Orang ,00 APBD 2017 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Inventarisasi dan penilaian aset barang Banjarbaru Inventarisasi dan penilaian aset/barang 1 laporan ,00 APBD 2017 Catatan RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

36 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel Se Kalsel Audit untuk mempertahankan sertifikasi ISO 4 Kantor SAMSAT dapat mempertahan kan ISO Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Banjarbaru rapat koordinasi/konsultasi penagihan 2 Buah Retribusi Daerah pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Banjarbaru Razia kendaraan bermotor dan pendataan/penagihan kendaraan bermotor alat berat/besar 24 Kali Razia & 6 Buah 2 buah laporan 10 buah laporan Kebutuhan Dana (Rp) , , ,00 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Banjarbaru Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh ,00 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Banjarbaru rapat rekonsiliasi/identifikasi bagi hasil ,00 pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Banjarbaru Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 2 buah ,00 laporan Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Banjarbaru Buku target pendapatan/penerimaan daerah 2 buku ,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Banjarbaru Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & 7 Kantor ,00 UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Banjarbaru realisasi pendapatan/penerimaan daerah 12 laporan ,00 Pembinaan, pengawasan pendapatan dan Banjarbaru Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan 12 kali ,00 pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan pemeriksaan JUMLAH ,00 Sumber Dana Catatan RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

37 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggungjawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut : No Program Indikator 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin mantapnya pelayanan perkantoran Semakin mantapnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya Pendanaan Daerah RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

38 Indikator Output (Tabel Indikator Output) Tabel Indikator Output Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

39 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya surat kabar / majalah / buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

40 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi Tersedianya kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 104 unit 104 unit 104 unit 104 unit 104 unit 104 unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

41 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Rencana Kerja gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor LKPJ,LPPD, Kinerja, Capaian Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja, Penyusunan Usulan Anggaran dan Penyusunan Anggaran Perubahan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

42 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Meningkatnya Pelayanan 4. Meningkatnya Pendanaan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendidikan dan Pelatihan dan Formal 1. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel pendapatan dan belanja SKPD Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih Tersedianya tenaga pelayanan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 2. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah rapat koordinasi/konsul tasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

43 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 4. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 5. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Optimalisasi penerimaan Lain- Lain Pendapatan Razia Kendaraan bermotor dan pendataan/pena gihan kendaraan bermotor alat berat/besar Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Rapat Rekonsiliasi / Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Penerimaan Lain- Lain Pendapatan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah 6 Buah laporan 24 Buah 4 Buah RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN